五星鄉(xiāng)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告 

        --2022年1月21日在五星鄉(xiāng)第十五次人民代表大會第一次會議上

王丹

各位代表：我受五星鄉(xiāng)人民政府委托，向大會作五星鄉(xiāng)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議同志提出寶貴意見。

  一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

  自2019年全國實行減稅降費以來，稅收收入體量大幅下降,全區(qū)財政收入面臨巨大壓力，鄉(xiāng)財政所在鄉(xiāng)黨委、政府和區(qū)財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，認真落實上級的工作部署，圍繞鄉(xiāng)黨委政府年初確定的工作目標(biāo)，采取積極有效措施，夯實財源基礎(chǔ)，緊抓財政收入，基本完成了區(qū)政府年初下達的稅收任務(wù)；優(yōu)化財政支出，壓縮一般性支出，確保做到“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?，社會各項事業(yè)得到健康有序發(fā)展。

  1．財政收入完成情況

  2021年上級下達的財政收入任務(wù)為2800萬元（稅收2500萬，非稅300萬），全年實際完成財政收入2799萬元（其中稅收完成2637萬，非稅完成162萬）。根據(jù)2021年財政分成體制，2021年我鄉(xiāng)結(jié)算收入1464.42萬元（體制補助611.45萬元，稅收分成及其他各項補助收入853.17萬元）。

  2．財政支出執(zhí)行情況

2021年，我鄉(xiāng)財政決算支出1465萬元，具體項目支出如下：

1、一般公共服務(wù)支出790萬，包含政府六項經(jīng)費開支21.39萬元（會議費1.85萬，培訓(xùn)費1.49萬元，招待費12.78萬元，小車維護費5.28萬元，公務(wù)用車購置0元，因公出國0元）。主要用于機關(guān)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，包括：政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、人大事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、稅收事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)群眾團體事務(wù)、工會經(jīng)費、黨委辦公室及相關(guān)事務(wù)等方面支出的支出。

2、國防支出8萬。主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。

3、公共安全支出20萬。主要用于全鄉(xiāng)的普法宣傳、綜治信訪穩(wěn)定等方面的支出。

4、文化旅游體育與傳媒支出2萬。主要用于全鄉(xiāng)的文化藝術(shù)活動的開展及文化惠民群眾活動經(jīng)費。

5、社會保障和就業(yè)支出80萬，主要用于機關(guān)工作人員社保繳費、 就業(yè)、民政管理事務(wù)等支出。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出108萬，主要用于鄉(xiāng)村文明創(chuàng)建、道路基礎(chǔ)設(shè)施、集鄉(xiāng)建設(shè)支出。

7、衛(wèi)生健康支出30萬，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、退休人員醫(yī)療保險及計劃生育服務(wù)工作的開展。

8、住房保障支出70萬，主要用于機關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納住房公積金及房帖支出。

9、農(nóng)林水支出186萬，于農(nóng)產(chǎn)品檢測、防汛抗旱、水利工程建設(shè)、及對村、社區(qū)和黨支部的補助。

10、節(jié)能環(huán)保支出5萬，主要是用于秸稈禁燒及全鄉(xiāng)的環(huán)境保護支出。

11、轉(zhuǎn)移性支出166萬,主要是對企業(yè)稅收返還和其他返還性支出。

以上執(zhí)行情況表明，我鄉(xiāng)財政收入穩(wěn)步增長，保證了政府的正常運轉(zhuǎn)、民生保障及經(jīng)濟社會的持續(xù)發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行基本實現(xiàn)收支平衡。

  回顧2021年，我們以服務(wù)全鄉(xiāng)的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展為中心，努力實現(xiàn)財政收支目標(biāo)任務(wù)，主要從以下幾點開展工作。

（一）加強預(yù)算收入管理，確保順利完成年度預(yù)算收入任務(wù)。2021年針對財政稅收基礎(chǔ)弱、任務(wù)重、收支矛盾突出的嚴峻形勢，鄉(xiāng)財政所及時更新理財觀念，盤活我鄉(xiāng)存量資產(chǎn)，挖掘任何可用財力空間，積極組織非稅收入；全面配合稅務(wù)部門加強企業(yè)土使稅的征收，確保應(yīng)收盡收；增強服務(wù)質(zhì)量，培植稅收基石，積極為企業(yè)宣傳稅收政策及答疑解惑，深入調(diào)查企業(yè)面臨的困境，為培植稅源不懈努力；提高協(xié)護稅稅收質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引總部經(jīng)濟企業(yè)自愿到我鄉(xiāng)落戶，彌補了我鄉(xiāng)的財政收入的不足；進一步深入貫徹落實《預(yù)算法》，加強《預(yù)算法》在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的執(zhí)行力度，促進依法理財、科學(xué)理財，確保預(yù)算收入的完整、真實、可靠。

（二）整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序，強化財政支出管理成效。一年來，鄉(xiāng)財政所不斷完善財政管理制度，嚴格控制各項支出，精打細算過緊日子。財政所在積極推進各項改革的同時，堅持加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強財政管理與監(jiān)督，健全我鄉(xiāng)內(nèi)控制度，嚴把審核關(guān)，從嚴控制支出，確保了我鄉(xiāng)財政的平穩(wěn)、健康、有序運行。加強財政專項資金的監(jiān)督檢查，加強對專項資金的財務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查，確保專款專用和資金有效使用。通過多種渠道積極爭取上級資金，為我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施改善等建設(shè)支出提供了有力保障。全年鄉(xiāng)財政收支基本持平，實現(xiàn)了“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆蹦繕?biāo)任務(wù)。

（三）加強財政隊伍建設(shè)，提高理財水平。新時期的財政工作將面對更大的風(fēng)險和誘惑，對財政干部隊伍建設(shè)提出了更高更新的要求。加強隊伍建設(shè)，我們首先要加強財政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，進一步完善財政所人員的雙崗雙責(zé)，加強財政崗位之間的相互監(jiān)督，確保財政資金的安全；其次財政所要堅持依法理財，增強為民服務(wù)觀念，牢固樹立勤儉理財意識，不斷增強理財?shù)耐该鞫?，通過提高理財水平實現(xiàn)資金效益的最大化，力爭在推進陽光財政、效能財政建設(shè)上邁出更大步伐。

各位代表，2021年我鄉(xiāng)財政收支雖然基本保障收支平衡，但在運行中還存在許多困難和問題：一是稅收收入根基不牢，支柱型稅源缺乏。我鄉(xiāng)本土企業(yè)屈手可指，財政貢獻更是微乎其微，經(jīng)過幾年培育雖逐年好轉(zhuǎn)，但總量仍然偏小。二是財力基礎(chǔ)薄弱、人均可支配財力較低，因地理位置特殊，鄉(xiāng)財政組織收入空間狹窄，鄉(xiāng)級財政收支平衡不平衡，支出壓力大。對于這些問題，我們繼續(xù)清理存量資產(chǎn)，挖掘收入空間，為黨委政府提供合理建議，加快推動經(jīng)濟發(fā)展、增加地方財政收入、改善農(nóng)村環(huán)境，逐步提高鄉(xiāng)村居民的幸福感和自豪感。

  二、2022年財政預(yù)算情況

2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，也是從我鄉(xiāng)穿境而過的市三環(huán)路進行之年，這一年將是我鄉(xiāng)搶抓機遇、破解矛盾、楊帆起航之年。今年我鄉(xiāng)仍受新冠疫情的影響及經(jīng)濟政策調(diào)整等因素影響，我鄉(xiāng)財政工作仍將面臨許多困難和問題，財政收支矛盾突出。2022年財政工作任務(wù)仍然非常艱巨，我們必須科學(xué)合理編制財政收支預(yù)算，積極穩(wěn)妥安排支出，做好過緊日子的準備，確保財政平穩(wěn)運行。

根據(jù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展計劃目標(biāo)，綜合分析當(dāng)前財政經(jīng)濟發(fā)展形勢，結(jié)合區(qū)人代會政府工作報告和我鄉(xiāng)實際情況，建議2022年財政收入目標(biāo)數(shù)為3100萬。按照目前的稅收體量，2022年我鄉(xiāng)預(yù)算收入預(yù)計為1542萬，依據(jù)“量入為出”原則，2022年財政支出預(yù)算為1542萬元,具體支出項目如下：

1、一般公共服務(wù)支出712萬，包含政府六項經(jīng)費開支47.69萬元（會議費3.43萬，培訓(xùn)費2.13萬元，招待費14.25萬元，小車維護費7.88萬元，公務(wù)用車購置20萬.因公出國0萬元）。

2、國防支出15萬。

3、公共安全支出30萬

4、文化旅游體育與傳媒支出5萬

5、社會保障和就業(yè)支出86萬

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出228萬

7、衛(wèi)生健康支出35萬

8、商品服務(wù)業(yè)支出5萬

9、住房保障支出71萬

10、農(nóng)林水支出200萬

11、節(jié)能環(huán)保支出5萬

12、轉(zhuǎn)移性支出150萬

2022年財政預(yù)算支出安排的原則和重點是：（1）依法編制預(yù)算，堅持增收節(jié)支、厲行節(jié)約；（2）做好鄉(xiāng)村振興建設(shè)，提高鄉(xiāng)村居住環(huán)境：（3）確保農(nóng)林水利基本支出、維護社會穩(wěn)定、安全生產(chǎn)等重點支出需要；（4）完善社會保障，保穩(wěn)定促和諧。（5）集中財力促發(fā)展，確保黨委、政府制定的各項建設(shè)資金的落實，解決好民生熱點、難點問題；（6）強化規(guī)范性，提高透明度，加強對財政資金使用及使用效果的財政監(jiān)督和評價，確保財政資金的規(guī)范性、有效性、安全性。為了如期完成預(yù)定任務(wù)，我們將從以下幾點著手開展工作：

  一、著力加強財源建設(shè)，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步增長。

  組織財政收入始終是財政部門的重要職責(zé)之一。為了確保完成2022年的財稅任務(wù)，一是培育新的經(jīng)濟增長點和加大招商引資力度。完善和優(yōu)化財政支持經(jīng)濟發(fā)展方式，促進鄉(xiāng)本級企業(yè)發(fā)展壯大，著力培植可持續(xù)財源。充分發(fā)揮積極的財政政策，廣泛宣傳和全面落實企業(yè)落戶政策，扶持培育壯大新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動傳統(tǒng)特色農(nóng)業(yè)種植轉(zhuǎn)型升級。二是加強稅收收入征管力度。充分調(diào)動鄉(xiāng)、村積極性，形成全鄉(xiāng)上下齊抓共管、促進增收的局面。建立重點稅源臺賬，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度；加強與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)，形成強大的工作合力，確保完成年度財政收入增長預(yù)期。同時進一步健全協(xié)稅護稅工作機制，充分調(diào)動鄉(xiāng)、村干部護協(xié)稅的積極性，提高服務(wù)質(zhì)量；三是加強涉稅信息平臺作用，不斷健全政府綜合治稅機制，強化財政與稅務(wù)等部門的會商機制，特別是政府內(nèi)部各科室的會商制度，切實做到信息及時、準確、傳遞、共享，嚴防稅款的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。

  二、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，厲行節(jié)約，打造績效、陽光財政。一是深化各項財政制度改革，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，全面推進部門預(yù)算的公開公示；二是統(tǒng)籌安排收支，盤活存量資產(chǎn)、資金，提升財政科學(xué)化、精細化、規(guī)范化管理水平，打造績效型財政。三是壓縮一般性支出，規(guī)范招待費、差旅費、財務(wù)制度管理制度，做好“過緊日子”的思想，確保我鄉(xiāng)各項工作平穩(wěn)渡過。四是提高三公經(jīng)費的公開透明度，擴大財政資金公開公示范圍，積極打造陽光型財政，促進我鄉(xiāng)財政保持良性循環(huán)。

  三、加強內(nèi)控，強化資金監(jiān)管。進一步加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范行政行為；確保每項涉農(nóng)資金公開、公平、公正；認真貫徹財經(jīng)法紀法規(guī)，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中；完善管理辦法，根據(jù)上級新的制度要求，及時制定、修正各項管理制度；轉(zhuǎn)變財政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財政財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會關(guān)注的熱點問題，由檢查型監(jiān)督轉(zhuǎn)為管理型監(jiān)督；通過制度約束和監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性；按規(guī)定程序做好政府采購及工程招標(biāo)工作。

各位代表，盡管2022年財政工作有很多困難，但是我們有信心、有決心，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在全鄉(xiāng)人民的支持下，凝心聚力，銳意進取，一定能圓滿完成各項目標(biāo)任務(wù)！