——2022年1月24日在水東鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

尤淑君

各位代表：

我受水東鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)作《關(guān)于水東鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出意見。

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)財(cái)政的積極配合下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委全面深化改革的決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，全面完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中提質(zhì)，超額完成全年財(cái)政收支任務(wù)，社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到健康有序發(fā)展。

一、2021年預(yù)算支出執(zhí)行情況

(一) 財(cái)政收入完成情況

2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收入完成11801萬(wàn)元（其中：稅收完成11000萬(wàn)元，財(cái)政完成801萬(wàn)元），占全年征收任務(wù)的100.35%,稅收收入完成全年任務(wù)的118.28%。

 (二) 地方一般預(yù)算支出情況

為便于各位代表更直觀的了解我鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)政支出情況，現(xiàn)將2021年我鎮(zhèn)的一般公共預(yù)算支出情況向各位代表匯報(bào)如下：

水東鎮(zhèn)人民政府一般公共開支2928.97 萬(wàn)元，其中政府六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支42.96 萬(wàn)元（會(huì)議費(fèi)1.13萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.54萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元；招待費(fèi)29.97萬(wàn)元，小車維護(hù)費(fèi)11.32萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元）；工資支出346.96萬(wàn)元；基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出267.22萬(wàn)元；武裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.76萬(wàn)元； 公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出138.27萬(wàn)元；民政經(jīng)費(fèi)支出42.5萬(wàn)元；計(jì)生費(fèi)用支出41.75萬(wàn)元；文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)開支24.68萬(wàn)元；清潔工程247.41萬(wàn)元；水利興修等農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)支出154.86萬(wàn)元；旅游開發(fā)支出13.25萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.16萬(wàn)元；消防支出3.6萬(wàn)元；村級(jí)補(bǔ)助支出39.84萬(wàn)元；城鄉(xiāng)項(xiàng)目建設(shè)支出1410萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目投入，工業(yè)園區(qū)投入，污水處理廠投入，人居環(huán)境綜合整治，水東老街維護(hù)改造，政務(wù)新區(qū)等城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

各位代表，從2021年財(cái)政收支情況來(lái)看，其主要特點(diǎn)是，財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政支出在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆确矫娴淖饔蔑@著增強(qiáng)?；仡?/span>2021年的財(cái)政工作，本鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門、各單位和社會(huì)各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還面臨許多困難和問(wèn)題：一是財(cái)稅收入單一，主要依靠非煤礦山企業(yè)帶動(dòng)，稅收持續(xù)增長(zhǎng)后勁不足；二是收支缺口大，財(cái)力不足，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆戎С鰤毫Υ螅攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金短缺；三是通過(guò)政策引資、項(xiàng)目引資、先行先試促進(jìn)財(cái)政實(shí)力增長(zhǎng)，推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，拓展力度有待進(jìn)一步加大。對(duì)于這些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，我們必須高度重視，采取有效措施逐步加以解決。

 二、 2022年財(cái)政預(yù)算草案

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大和區(qū)財(cái)政預(yù)算編制工作動(dòng)員大會(huì)精神，牢固樹立政府過(guò)“緊日子”思想，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的中心工作和重點(diǎn)目標(biāo)，堅(jiān)持依法理財(cái)，提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，完成全年主要目標(biāo)任務(wù)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性公共支出，量入為出；用好增量盤活存量，推動(dòng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，以提升人居環(huán)境為標(biāo)準(zhǔn)，加大特色小鎮(zhèn)建設(shè)，促進(jìn)水東旅游發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想編制2022年財(cái)政收支預(yù)算（草案）如下:

（一）2022年財(cái)政支出預(yù)算

1、收入預(yù)計(jì)：我鎮(zhèn)2022年預(yù)算（草案）計(jì)劃收入12500萬(wàn)元。其中，稅收收入11500萬(wàn)元,財(cái)政1000萬(wàn)元。

2、財(cái)政支出預(yù)算安排：根據(jù)新的財(cái)政體制并結(jié)合我鎮(zhèn)今年的實(shí)際，按照“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則和財(cái)政預(yù)算支出的安排順序，今年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排為4722.29萬(wàn)元，其中包括一般公共預(yù)算支出2091.38萬(wàn)元及政府性基金支出2630.91萬(wàn)元。

具體支出項(xiàng)目情況是：

一般預(yù)算支出安排2091.38萬(wàn)元。其中包括垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)、園區(qū)提升工程、集鎮(zhèn)區(qū)文明創(chuàng)建工作、城建工作及其他配套工作的開展、鎮(zhèn)區(qū)部分路段建設(shè)（復(fù)興路或棗鄉(xiāng)路）、旅游環(huán)線改造提升、交通路雨污管改造及人行道改造、人居環(huán)境整治、大景區(qū)配套建設(shè)、村級(jí)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、鄉(xiāng)村振興支出等需要安排的支出，主要為：

基本支出為970.38萬(wàn)元，其中工資及住房保障等共計(jì)861.6萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出中合計(jì)1121萬(wàn)元，主要為

1.安全生產(chǎn)支出5萬(wàn)元

2.辦公室經(jīng)費(fèi)84.5萬(wàn)元

3.黨委運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.14萬(wàn)元

4.環(huán)保支出9萬(wàn)元

5.集鎮(zhèn)建設(shè)、專項(xiàng)工作建設(shè)503萬(wàn)元

6.秸稈禁燒23萬(wàn)元

7.農(nóng)辦、動(dòng)物防疫20萬(wàn)元

8.農(nóng)辦、一支黃花6萬(wàn)元

9.水利日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元

10.統(tǒng)計(jì)支出4.36萬(wàn)元

11.衛(wèi)計(jì)支出31萬(wàn)元

12.政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)283萬(wàn)元

政府性基金支出主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出，土地開發(fā)支出，鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)支出，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出以及其他政府性基金債務(wù)還本支出。

（二）認(rèn)真抓好2022年預(yù)算執(zhí)行

1、要嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，加強(qiáng)預(yù)算管理、強(qiáng)化預(yù)算約束，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出。健全預(yù)算執(zhí)行機(jī)制，落實(shí)部門預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任，將預(yù)算執(zhí)行情況作為下年度預(yù)算編制的重要參考。統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財(cái)政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生。

2、進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度，做大、做實(shí)財(cái)政收入的盤子。緊緊圍繞拓寬稅收渠道，強(qiáng)化收入征管這個(gè)中心，對(duì)接國(guó)、地稅等部門，定期分析收入征管情況，堅(jiān)持總量和進(jìn)度兩手抓。抓財(cái)政收入始終是財(cái)政部門的重要職責(zé)，為了確保完成2022年的財(cái)稅任務(wù)，一是通過(guò)建立重點(diǎn)稅源臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度，尤其是加強(qiáng)礦山企業(yè)的資源稅、土地使用稅等稅收事項(xiàng)的征管。二是強(qiáng)化收入征管工作，千方百計(jì)做好總部經(jīng)濟(jì)這篇文章，規(guī)范企業(yè)扶持政策，認(rèn)真落實(shí)支持中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策。三是建設(shè)涉稅信息平臺(tái)，不斷健全政府綜合治稅機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政與國(guó)稅、地稅等部門的會(huì)商機(jī)制，切實(shí)做到信息及時(shí)、準(zhǔn)確、傳遞、共享。

3、加強(qiáng)各級(jí)財(cái)務(wù)管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《會(huì)計(jì)法》,按照依法理財(cái)?shù)母黜?xiàng)管理要求，嚴(yán)肅各類財(cái)政資金的使用。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定， 提高三公經(jīng)費(fèi)的公開透明度，擴(kuò)大財(cái)政資金公開范圍，努力打造陽(yáng)光型財(cái)政。三是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善管理辦法，規(guī)范行政行為，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

各位代表， 2022年鎮(zhèn)財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，我們將牢固樹立新時(shí)代財(cái)政工作理念，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，誠(chéng)懇接受人大的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)重大方針政策，切實(shí)執(zhí)行本次大會(huì)做出的決議，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作圓滿完成，為水東“旅游興鎮(zhèn)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)立鎮(zhèn)”做出新的更大的貢獻(xiàn)！