宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年5月

目  錄

第一部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算情況

 

第一部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

（二）指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

（四）負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

（六）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務(wù)。

（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。

（八）負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

（九）負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

（十）負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。

（十一）負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

本處內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、綜合治理辦公室（應急管理站）、經(jīng)濟發(fā)展中心（財政所）、民政所、綜合行政執(zhí)法大隊、為民服務(wù)中心（勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所）、社會事務(wù)中心（衛(wèi)健辦公室）、城市綜合管理辦公室（生態(tài)環(huán)境站）八個部門，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革，與預算數(shù)相比，增加1個部門，實行綜合財政預算。下轄錦城、寶城、陽德、城南、綠錦、張錦6個社區(qū)。鰲峰辦事處2021年末行政30人，事業(yè)9人,離休人員1人，自收自支4人，自聘人員25人，退休人員26人，社區(qū)工作人員45人。

 

 

 

 

序號	單位名稱
1	黨政綜合辦公室
2	綜合治理辦公室（應急管理站）
3	經(jīng)濟發(fā)展中心（財政所）
4	民政所
5	綜合行政執(zhí)法大隊
6	為民服務(wù)中心（勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所）
7	社會事務(wù)中心（衛(wèi)健辦公室）
8	城市綜合管理辦公室（生態(tài)環(huán)境站）

 

第二部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表

				公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次
一、一般公共預算財政撥款收入		2976	一、一般公共服務(wù)支出		86
二、政府性基金預算財政撥款收入			二、外交支出
三、上級補助收入			三、國防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營收入			五、教育支出
六、附屬單位上繳收入			六、科學技術(shù)支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出		66
			九、衛(wèi)生健康支出		60
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		1455
			十二、農(nóng)林水支出		131
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		1169
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災害防治及應急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計		2967	本年支出合計		2967
用事業(yè)基金彌補收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計		2967	總計		2967

二、收入決算表

收入決算表

								公開02表
部門：								金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
					小計	其中：教育 收費
欄次	合計	2967	2967
201	一般公共服務(wù)支出	86	86
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	86	86
2010301	行政運行	86	86
208	社會保障和就業(yè)支出	66	66
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	59	59
20811	殘疾人事業(yè)	7	7
2081105	殘疾人就業(yè)和扶貧	7	7
210	衛(wèi)生健康支出	60	60
21003	基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)	60	60
2100302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	60	60
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1455	1455
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	1455	1455
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出	1455	1455
213	農(nóng)林水事務(wù)支出	131	131
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	131	131
2130199	其他農(nóng)林水事務(wù)支出	1310	1310
221	住房保障支出	1169	1169
22102	住房改革支出	85	85
2210201	住房公積金	85	85
22103	城鄉(xiāng)社區(qū)住宅	1084	1084
2210399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出	1084	1084

 

 

 

 

三、支出決算表

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	2967	2967
201			一般公共服務(wù)支出	86	86
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	86	86
2010301			行政運行	86	86
208			社會保障和就業(yè)支出	66	66
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	59	59
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	59	59
20811			殘疾人事業(yè)	7	7
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧	7	7
210			衛(wèi)生健康支出	60	60
21003			基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)	60	60
2100302			鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	60	60
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1455	1455
2120303			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	1455	1455
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出	1455	1455
213			農(nóng)林水事務(wù)支出	131	131
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	131	131
2130199			其他農(nóng)林水事務(wù)支出	131	131
221			住房保障支出	1169	1169
22102			住房改革支出	85	85
2210201			住房公積金	85	85
22103			城鄉(xiāng)社區(qū)住宅	1084	1084
2210399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出	1084	1084

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		金額	項目		一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款		2967.00	一、一般公共服務(wù)支出		86.00
二、政府性基金預算財政撥款			二、外交支出		0.00
			三、國防支出		0.00
			四、公共安全支出		0.00
			五、教育支出		0.00
			六、科學技術(shù)支出		0.00
			七、文化旅游體育與傳媒支出		0.00
			八、社會保障和就業(yè)支出		66.00
			九、衛(wèi)生健康支出		60.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		1455.00
			十二、農(nóng)林水支出		131.00
			十三、交通運輸支出		0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
			十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		1169.00
			二十、糧油物資儲備支出		0.00
			二十一、災害防治及應急管理支出		0.00
			二十二、其他支出		0.00
			二十三、債務(wù)還本支出		0.00
			二十四、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計		2967.00	本年支出合計		2967.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
總計		2967.00	總計		2967.00

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表
											財決05表
部門：											金額單位：萬元
項目				本年支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計		基本支出					項目支出
						小計		人員經(jīng)費		公用經(jīng)費
類	款	項	欄次	1		2		3		4	5
			合計	2967.00		744.46		248.72		495.74	2222.54
201			一般公共服務(wù)支出	86.00		86.00		25.72		60.28	0
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	86.00		86.00		25.72		60.28	0
2010301			行政運行	86.00		86.00		25.72		60.28	0
208			社會保障和就業(yè)支出	66.00		66.00		7.00		59.00	0
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	59.00		59.00		0.00		59.00	0
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	59.00		59.00		0.00		59.00	0
20811			殘疾人事業(yè)	7.00		7.00		7.00
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧	7.00		7.00		7.00
210			衛(wèi)生健康支出	60.00		60.00		0.00		60.00	0
21003			基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)	60.00		60.00		0.00		60.00	0
2101101			鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	60.00		60.00		0.00		60.00	0
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1455.00		0		0			1455.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	1455.00		0		0			1455.00
2120303			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	1455.00		0		0			1455.00
213			農(nóng)林水支出	131.00		131.00		131.00		0	0.00
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	131.00		131.00		131.00		0	0.00
21299			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	131.00		131.00		131.00		0	0.00
221			住房保障支出	1169.00		401.46		85.00		316.46	767.54
22102			住房改革支出	85.00		85.00		85.00			0
2210201			住房公積金	85.00		85.00		85.00			0
22103			城鄉(xiāng)社區(qū)住宅	1084.00		316.46				316.46	767.54
2210399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出	1084.00		316.46				316.46	767.54

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	110.72	302	商品和服務(wù)支出	2718.28	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	11.02	30201	辦公費	9.50	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼	7.22	30202	印刷費		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	1.14	30203	咨詢費		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費	1.14	30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資	0.7	30205	水費	0.4	310	資本性支出
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	2	30206	電費	2	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	0.5	30207	郵電費	10	31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費	1	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	1	31006	大型修繕
30113	住房公積金	85	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費	2677.64	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	138	30215	會議費	0	31010	安置補助
30301	離休費	10.52	30216	培訓費	1.12	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務(wù)招待費	11.92	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	127.48	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	0.6	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費		31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費		312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費	3.1	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	對其他個人和家庭的補助支出		30239	其他交通費用		31204	費用補貼
			30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		248.72	公用經(jīng)費合計					2718.28

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：															單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
類	款	項	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

說明：安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

      國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

                                                                                 公開07表

部門：

單位：萬元

 

功能分類 科目編碼			科目 名稱	基本支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

說明：安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

第三部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2967萬元、支出總計2967萬元。與2020年相比，收、支總計各減少989萬元，減少25%，主要原因：收入方面非稅收入減少；支出方面，本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，厲行節(jié)約，嚴控基本支出，縮減項目支出，故2021年度支出相應減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2967萬元，其中：財政撥款收入2967萬元，占100%；事業(yè)收入為0，占0%；經(jīng)營收入為0，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2967萬元，其中：基本支出744.46萬元，占25.09%；項目支出2222.54萬元，占74.91%；事業(yè)支出為0，占0%；經(jīng)營支出為0 ，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計2967萬元，支出總計2967萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少989萬元，減少25%，主要原因：收入方面非稅收入減少；支出方面，本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，厲行節(jié)約，嚴控基本支出，縮減項目支出，故2021年度支出相應減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出2967萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少989萬元，減少25%，。主要原因一是城鄉(xiāng)社區(qū)管理和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施支出減少；二是本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，厲行節(jié)約，嚴控基本支出，縮減項目支出

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出2967萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出86萬元，占2.9%;社會保障和就業(yè)（類）支出66萬元，占2.22%；衛(wèi)生健康（類）支出60萬元，占2.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1455萬元，占49.04%；農(nóng)林水事務(wù)支出131萬元，占4.42%；住房保障（類）支出1169萬元，占39.35%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2967萬元，支出決算為2967萬元，完成年初預算100%。其中基本支出746.46萬元，占25.09% ；項目支出2222.54萬元，占74.91%。具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）”。2021年初預算為86萬元，支出決算86萬元，完成年初預算的100%。主要用于人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費，保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)等方面的基本支出。

2、“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”。2021年初預算為59萬元，支出決算59萬元，完成年初預算的100%。“社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）”。2021年初預算為7萬元，支出決算7萬元，完成年初預算的100%。

  3、“衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）”。2021年初預算為60萬元，支出決算60萬元，完成年初預算的100%。主要用于基層衛(wèi)生院疫情防控等方面的支出。

4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）”。2021年初預算為1455萬元，支出決算1455萬元，完成年初預算的100%。主要用于老舊城區(qū)改造支出。

5、“農(nóng)林水支出 （類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）”。2021年初預算為131萬元，支出決算131萬元，完成年初預算的100%。主要用于人員經(jīng)費及其他農(nóng)林水的基本支出。

6、“住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）”。2021年初預算為85萬元，支出決算85萬元，完成年初預算的100%。“住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）”。2021年初預算為1084萬元，支出決算1084萬元，完成年初預算的100%。主要用于機關(guān)在職人員的住房公積金和老舊小區(qū)改造等住房改革方面的支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出744.46萬元，其中：人員經(jīng)費248.72萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費495.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出2718.28萬元，比2020年增加2586.22萬元，主要原因是統(tǒng)計口徑與往年不一致，另人員增加、工資晉級加檔及水電費價格提高、維修成本增加也導致機關(guān)運行經(jīng)費支出有所增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處政府采購支出總額20.88萬元，其中：政府采購貨物支出2.49萬元。授予小微企業(yè)合同金額2.49萬元，占政府采購支出總額的11.93%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處共有車輛2輛，其中：應急保障用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（四）關(guān)于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共有21個項目，涉及資金2222.54萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，項目進展順利，資金撥付及時，社會效益明顯，群眾滿意度高，已達到預期績效目標。

組織對所有的21個項目開展了部門評價，共涉及資金2222.54萬元。以上項目由本部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目進展順利，資金撥付及時，社會效益明顯，群眾滿意度高，已達到預期績效目標。

組織對2021年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示：通過預算績效評價，可以清晰反映出2021年度所有預算項目都已實現(xiàn)年初預定目標，各職能部門都能注重資金使用效率，著重發(fā)揮出項目的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益，人民群眾的滿意度大幅提高，人民群眾的幸福感、獲得感大幅提升。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

宣州區(qū)鰲峰街道辦事處在2021年度部門決算中反映“城市文明創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費”、“ 社區(qū)黨組織工作項目經(jīng)費”、“ 安全生產(chǎn)工作項目經(jīng)費”等21個項目績效自評結(jié)果。

“城市文明創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為

215萬元，執(zhí)行數(shù)為215萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“機關(guān)日常運行維護項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為75.2萬元，執(zhí)行數(shù)為75.2萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“黨建及社區(qū)工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為136.22萬元，執(zhí)行數(shù)為136.22萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“老舊城區(qū)改造工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為1248.67萬元，執(zhí)行數(shù)為1248.67萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“安全生產(chǎn)工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“政府采購工作上項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“城市管控工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為19.5萬元，執(zhí)行數(shù)為19.5萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“婦聯(lián)工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“共青團工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為3.6萬元，執(zhí)行數(shù)為3.6萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“統(tǒng)計工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為28萬元，執(zhí)行數(shù)為28萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“武裝征兵工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“文化及宣傳工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“招商引資工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“工會工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“綜治維穩(wěn)信訪工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為282.06萬元，執(zhí)行數(shù)為282.06萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“民生及財經(jīng)工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工程。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“民政工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為12.85萬元，執(zhí)行數(shù)為12.85萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工作。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“衛(wèi)生健康工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為61.84萬元，執(zhí)行數(shù)為61.84萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工作。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“農(nóng)林水工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為39萬元，執(zhí)行數(shù)為39萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工作。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“司法工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為9.6萬元，執(zhí)行數(shù)為9.6萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工作。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

“科普及防震減災工作項目經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。項目績效完成情況：一是該項目已完成年初的所有預定工作。二是該項目經(jīng)費支出合規(guī)合法，嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項目所需資金已及時、足額撥付。四是該項目總成本完成年初預算。五是該項目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項目群眾滿意度很高。

注：《項目支出績效自評表》見“第五部分 附件”（附件1）。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

注：《2021年度項目績效評價報告》見“第五部分 附件”（附件2）。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

四、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分   附件

 

附件1：《項目支出績效自評表》

附件2：《2021年度項目績效評價報告》

宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度一般公共預算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    一、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項  目	預 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計	32	33.42
因公出國（境）費
公務(wù)接待費	20	11.92
公務(wù)用車購置及運行維護費	12	21.5
其中：公務(wù)用車運行維護費	12	3.1
公務(wù)用車購置費		18.4

                                      

    二、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為32萬元，支出決算為33.42萬元，完成預算的104.44%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因本單位原有的公務(wù)車輛，已達到報廢里程，并已按規(guī)定程序處理。從本單位工作實際出發(fā)，于本年年初，經(jīng)批準購入新的公務(wù)用車，故公務(wù)用車購置費較去年增幅為100%，也使得“三公”經(jīng)費整體增幅較大。另本單位加強支出管理，公務(wù)接待費完成年初預算的59.6%；公務(wù)用車運行維護費完成年初預算的25.83%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算11.92萬元，占35.67%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.1萬元，占9.28%；公務(wù)用車購置費支出決算18.4萬元，占55.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，與2020年度預算相比，減少0萬元，下降0%，原因是2021年沒有安排因公出國（境）計劃。故2021年安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處因公出國（境）團組0次，出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費支出11.92萬元,與2020年度相比，增加1.41萬元，增長13.42%。增長的原因是隨著疫情得到很好控制，轄區(qū)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)復工復產(chǎn)，需協(xié)調(diào)的事項增加，故工作餐支出有所增加。2021年，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處國內(nèi)公務(wù)接待共132批次，1238人次。主要是用于招商引資、征地拆遷、脫貧攻堅、信訪維穩(wěn)等重點工作。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出21.5萬元，與2020年度相比，增加18.28萬元，占年初預算的179.17%。其中公務(wù)用車購置費18.4萬元，與2020年度相比，增加18.4萬元，增長100%，主要原因是因本單位原有的公務(wù)車輛，已達到報廢里程，并已按規(guī)定程序處理。從本單位工作實際出發(fā)，于本年年初，經(jīng)批準購入新的公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出3.1萬元，與2020年度相比，減少0.12萬元，減少3.73%，占年初預算的25.83%。原因是主要領(lǐng)導率先垂范，城區(qū)內(nèi)的公務(wù)活動，不使用公車，減少公車使用頻次。公務(wù)用車運行維護費支出包括車輛燃料費、維修費、保險費等支出，主要用于招商引資、文明創(chuàng)建、征地拆遷等重點工作。截至2021年12月31日，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。