宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府                2022年部門預(yù)算

2022年2月

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表

2.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表

3.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表

4.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表

5.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表

6.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出總表

10.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表

11.洪林鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總體情況說明

2.關(guān)于2022年收入情況說明

3.關(guān)于2022年支出情況說明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總體情況說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算包括：宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

三、2022年度主要工作任務(wù)

2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)為：財(cái)政收入增長(zhǎng)7%左右，其中一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)8%左右；規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增速達(dá)10%以上；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)15%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)15%以上，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)15%以上；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增速高于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)，我們將做好以下六方面工作：

（一）以攻堅(jiān)行動(dòng)為路徑，突出項(xiàng)目建設(shè)，攀登經(jīng)濟(jì)發(fā)展新高度。一是重項(xiàng)目招引。二是盯項(xiàng)目推進(jìn)。三是助企業(yè)發(fā)展。

（二）以園區(qū)提質(zhì)為核心，突出擴(kuò)園增效，打造區(qū)域發(fā)展新平臺(tái)。一是完善發(fā)展機(jī)制。二是提升平臺(tái)質(zhì)效。三是加快擴(kuò)園建設(shè)。

（三）以鄉(xiāng)村振興為引領(lǐng)，突出產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，開創(chuàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展新天地。一是做大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。二是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合。三是進(jìn)行改革探索。

（四）以生態(tài)保護(hù)為前提，突出基礎(chǔ)提升，展現(xiàn)城鄉(xiāng)建設(shè)新容顏。一是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施。二是加快集鎮(zhèn)改造。三是抓好生態(tài)保護(hù)。

（五）以改善民生為重任，突出鄉(xiāng)村治理，滿足人民群眾新期盼。一是鞏固民生工程建設(shè)。二是健全疫情防控體系。三是保障社會(huì)大局穩(wěn)定。

（六）以作風(fēng)建設(shè)為根本，突出廉潔勤政，建設(shè)上下滿意服務(wù)型政府。一是堅(jiān)持依法行政。二是堅(jiān)持廉潔從政。三是提升服務(wù)水平。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

 

 

見附件

 

 

                                                                            

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，洪林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。洪林鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算1882.64萬元，收入包括一般公共預(yù)算收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。

二、關(guān)于2022年收入情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算1882.64萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1882.64萬元，占100%，比2021年減少增加4296.42萬元，下降69.53%，下降原因主要是非稅收入不納入預(yù)算收入，導(dǎo)致預(yù)算收入減少；2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

三、關(guān)于2022年支出情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1882.64萬元，比2021年預(yù)算減少4296.42萬元，下降69.53%，下降原因主要是項(xiàng)目征遷及城鄉(xiāng)建設(shè)資金無需大量投入。其中，基本支出901.35萬元，占47.88%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出981.29萬元，占52.12%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總體情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1882.64萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1882.64萬元、無政府性基金預(yù)算撥款、無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1882.64萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)1882.64萬元，占100%；

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算撥款1882.64萬元，比2021年預(yù)算撥款減少4296.42萬元，下降69.53%，下降原因主要是非稅收入不納入預(yù)算收入，導(dǎo)致預(yù)算收入減少；

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出250.79萬元，占13.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.24萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出36.41萬元，占1.93%；農(nóng)林水支出1463.87萬元，占77.76%；住房保障支出56.34萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2022年預(yù)算250.49萬元，比2021年預(yù)算減少4296.42萬元，下降95.9%，下降原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑不同。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年預(yù)算75.24萬元，比2021年預(yù)算增加,2.04萬元，增長(zhǎng)2.8%，增加原因主要是社會(huì)保障基數(shù)調(diào)整及離退休費(fèi)增加。

3.衛(wèi)生健康支出36.41萬元，比2021年減少34.24萬元，下降48.46%，主要原因是疫情防控資金未在此處安排。安排在項(xiàng)目支出中。

4.農(nóng)林水支出1463.87萬元，主要用于水利工程建設(shè)及維修和其他農(nóng)業(yè)方面的支出。比2021年預(yù)算增加908.87萬元，增長(zhǎng)163.76%，增長(zhǎng)原因主要是城鄉(xiāng)建設(shè)方面的支出安排在此功能科目中等。

5.“住房保障支出”2022年預(yù)算56.34萬元，64.46萬元，比2021年預(yù)算減少8.12萬元，下降12.6%，下降原因主要是人員調(diào)出等。其中：“住房公積金”預(yù)算42.37萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算13.97萬元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出901.35萬元，其中：

工資福利支出508.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出88.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助304.44萬元，主要包括：離退休支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算6179.06萬元，比2021年預(yù)算增加3781.23萬元，增長(zhǎng)157.69%，增長(zhǎng)原因主要是增資及機(jī)關(guān)保運(yùn)行及城鄉(xiāng)建設(shè)的需要。其中，基本支出920.09萬元，占14.89%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出5258.97萬元，占85.11%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出981.29萬元，比2021年預(yù)算減少4277.68萬元，下降81.34%，下降原因是征遷、建設(shè)等項(xiàng)目所需資金減少。全部為本年一般公共預(yù)算撥款安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算596.91萬元，主要用于保障鎮(zhèn)政府辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2022年各單位政府采購預(yù)算總額124.59萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算辦公設(shè)備8.59萬元，采購公務(wù)用車18萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算98萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

表五、2022年一般公共預(yù)算支出表
部門/單位名稱：205001-宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	1,882.64	901.35	981.29
201	一般公共服務(wù)支出	250.79	50.79	200.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	50.79	50.79
2010301	行政運(yùn)行	13.09	13.09
2010350	事業(yè)運(yùn)行	37.70	37.70
20199	其他一般公共服務(wù)支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	200.00		200.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	75.24	75.24
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	75.24	75.24
2080501	行政單位離退休	0.10	0.10
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	50.10	50.10
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	25.05	25.05
210	衛(wèi)生健康支出	36.41	36.41
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	36.41	36.41
2101101	行政單位醫(yī)療	22.51	22.51
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	12.59	12.59
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	1.31	1.31
213	農(nóng)林水支出	1,463.87	682.58	781.29
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	1,463.87	682.58	781.29
2130101	行政運(yùn)行	911.91	480.62	431.29
2130104	事業(yè)運(yùn)行	201.96	201.96
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	350.00		350.00
221	住房保障支出	56.34	56.34
22102	住房改革支出	56.34	56.34
2210201	住房公積金	42.37	42.37
2210202	提租補(bǔ)貼	13.97	13.97