水陽鎮(zhèn)2022年部門預算公開

 

 

宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算 

  

    

  

  

  目 錄

  

第一部分 部門概況 

1.主要職責

2.部門預算構成

3.2022年度主要工作任務

  

第二部分 2022年部門預算表 

  

1. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表

2. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表

3. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表

4. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表

5. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出表

6. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出表

7. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算支出表

8. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經營預算支出表

9. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表

10. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表

11. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表

12. 水陽鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務支出表

  

第三部分 2022年部門預算情況說明 

  

1.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2022年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2022年收支預算總體情況說明

7.關于2022年收入預算情況說明

8.關于2022年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

  

第四部分 名詞解釋 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

第一部分 部門概況 

  

一、主要職責 

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

  

二、部門預算構成

從預算單位構成看，水陽鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預算包括鎮(zhèn)本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

  

序號	單位名稱	單位性質
1	水陽鎮(zhèn)人民政府本級	行政單位

  

三、2022年度主要工作任務 

2022年是黨的二十大召開的喜慶之年，也是我們新一屆政府履職的開局之年，我們必須增強“慢進是退、不進更是退”的緊迫感，忠誠履職、奮勇爭先，走好趕考路、奮進新征程。

2022年我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實習近平總書記對安徽作出的系列重要講話指示批示，認真落實中央和省委、市委經濟工作會議精神，按照區(qū)委十四屆三次全會確定的“1266”部署及鎮(zhèn)十四屆二次黨代會提出的要求，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，穩(wěn)定經濟基本盤，持續(xù)改善民生，保持社會大局穩(wěn)定，奮力開創(chuàng)現(xiàn)代化美好水陽建設新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

建議2022年經濟社會發(fā)展主要預期目標為：固定資產投資增長10%，力爭12%；一般公共預算收入增長6%以上；規(guī)上工業(yè)總產值增長20%，力爭25%；服務業(yè)增加值增長20%，力爭25%；社會消費品零售總額增長20%，力爭25%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增速高于經濟發(fā)展水平；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內；單位生產總值能耗和主要污染物排放量降低控制在區(qū)定目標以內。

為實現(xiàn)上述目標，我們將重點抓好以下四個方面工作：

（一）大力發(fā)展工業(yè)經濟，加速攻克短板弱項

堅持項目為王。政府工作最主要的就是抓項目，全鎮(zhèn)上下都要謀項目、編項目、抓項目。建立班子成員聯(lián)系幫扶項目制度，每人每月至少到項目現(xiàn)場調研一次，實地重點解決具體問題，并建立清單臺賬，實行閉環(huán)管理，做到見底清零。強化全周期管理，落實“四督四?！睓C制，對已落戶企業(yè)加強跟蹤幫扶，開展“保姆式”服務。把客商當親人、把客商的事當自家的事，讓來水陽投資的企業(yè)進得來、留得住、干得好、發(fā)得了，以優(yōu)環(huán)境促高效率，推進在談項目早簽約、簽約項目早開工、開工項目早投產、投產項目早達效。全年力爭新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)4家以上，新增高新技術企業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)企業(yè)2家。

強化雙招雙引。順應區(qū)委區(qū)政府招商引資考核體系，更加突出鏈條招商、協(xié)會招商、大數(shù)據(jù)招商，積極發(fā)揮水陽籍在外成功人士的人脈資源和信息資源，讓企業(yè)唱主角，圍繞產業(yè)延鏈補鏈，整鏈式承接契合我鎮(zhèn)主導產業(yè)項目。力爭新引進億元以上項目3個以上，超5億元項目實現(xiàn)零突破，實際利用省外資金10億元以上。實施“鳳還巢”行動計劃，切實幫助解決創(chuàng)業(yè)就業(yè)人員子女入學、就醫(yī)等保障問題，讓有“一技之長”的人，在水陽有“一席之地”、能“一展所長”，全力吸引在外人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

提升承載能力。持續(xù)深化宣州綠色建材產業(yè)園管理體制改革，堅持遠近結合原則，進一步完善園區(qū)功能配套，著力解決供電、供水、供熱、污水處理及招人留人等問題，啟動鄰里中心建設，年內力爭主體工程完工，加速推進水陽-園區(qū)公交開通運行，切實解決工人出行難問題。加大園區(qū)低效工業(yè)地塊處置力度，全面提高企業(yè)投資強度、產出密度和效益高度。加快推進擴量提質、特色發(fā)展，全力爭取船舶修造基地項目，全面開展前期各項準備工作。集鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃約400畝工業(yè)用地，按照一家牽頭企業(yè)、一個入園標準、一個產業(yè)鏈條、一套管理機制“四個一”模式，高起點推進小微企業(yè)園建設。

（二）大力推進“三農”工作，加速實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興

讓農業(yè)越來越有干頭。落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，嚴格耕地保護責任，加強耕地用途管制，探索試行稻魚、稻蟹綜合種養(yǎng)新模式，鼓勵種植綠色有機農作物，逐步有效化解糧地非糧化問題。推動規(guī)模化養(yǎng)殖、標準化生產、商品化加工、品牌化銷售和產業(yè)化經營，不斷改善水體水質，提升水產品品質，采取有效方式宣傳，打響特色地域品牌，支持發(fā)展水產品精深加工業(yè)，多元化增加農產品附加值。堅持規(guī)劃先行，持續(xù)加大投入，全力爭創(chuàng)省級現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園。強化綠色優(yōu)質農產品和有機農產品申報，積極創(chuàng)建省級優(yōu)質農產品基地，鼓勵家庭農場、農業(yè)企業(yè)開展綠色食品、有機食品和地理標志認證。有效盤活閑置民房發(fā)展水鄉(xiāng)特色民宿，充分利用水生態(tài)資源，大力推動運動休閑、健康養(yǎng)老、醫(yī)療保健等產業(yè)發(fā)展，因地制宜推進鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)，促進一二三產真正融合。

讓農村越來越有看頭。深入推進農村環(huán)境整治提升行動，持續(xù)開展美麗鄉(xiāng)村建設，加強農民建房管控，動態(tài)清零農村危房。完成丁灣大字省級中心村建設，統(tǒng)籌做好改廁工作。實施農村基礎設施改善工程，完成131.78公里村道安全生命防護工程、2.8公里市政閉合道路建設工程。加大電改投入，進一步滿足百姓用電需求。全力抓好鎮(zhèn)域水環(huán)境治理，投資3600萬元，完成金寶圩龍溪溝清淤護岸3.9公里、路改橋64座、新建雙廟閘等項目建設，徹底打通金寶圩南北水系，逐步改善圩內水環(huán)境，全面深入推進黑臭水體治理工程。加強和改進鄉(xiāng)村治理，健全“一約四會”機制，推進移風易俗，以文明鄉(xiāng)風、淳樸民風助力鄉(xiāng)村振興。

讓農民越來越有奔頭。推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加強返貧人口和新發(fā)生貧困人口監(jiān)測和幫扶，有效保障貧困邊緣人口生產生活，嚴防致貧返貧現(xiàn)象發(fā)生。加強農村電商建設，結合城鄉(xiāng)公交一體化，大力發(fā)展農村物流業(yè)，進一步搭建農產品、鄉(xiāng)村文創(chuàng)產品等產銷平臺，拓寬消費扶貧渠道。加大農民技能培訓力度，激發(fā)低收入人口內生動力，支持鼓勵就地就近就業(yè)，探索小農戶和現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展有機銜接，穩(wěn)步推進農村閑置宅基地和閑置住宅盤活利用，不斷增加農民工資性、經營性和財產性收入。大力發(fā)展集體經濟，進一步化解部分村級債務，全年力爭新增股改分紅村2個，讓農民更多分享產業(yè)增值收益。

（三）大力聚焦生態(tài)環(huán)保，加速提升治理水平

推進綠色發(fā)展。扎實開展新一輪“三大一強”專項攻堅行動，抓實長江“十年禁漁”。探索“多長合一”改革，統(tǒng)籌推進“河（湖）長制”、“林長制”、“田長制”和生態(tài)環(huán)境保護專項監(jiān)督長制，扛穩(wěn)扛好生態(tài)保護責任。落實“雙碳”“雙控”目標要求，推動減污降碳協(xié)同增效。深入實施宣州綠色建材產業(yè)園綠色循環(huán)化改造，推動企業(yè)綠色化轉型。按照區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)一部署，加快清潔低碳能源開發(fā)利用，實施屋頂分布式光伏開發(fā)試點，開展綠色生活創(chuàng)建行動，將生態(tài)效益轉化為經濟效益。

守牢安全底線。堅持安全發(fā)展理念，建設更高水平的平安水陽。切實抓好常態(tài)化疫情防控，全面落實“外防輸入、內強管控”措施，堅決做好疫苗接種工作，確保按要求不漏一戶、不落一人。健全矛盾糾紛排查化解機制，積極化解信訪積案，探索推進“最多訪一次”，著力解決重點領域信訪突出問題，切實做好送上門的群眾工作。加大法治宣傳，做好“八五”普法工作。常態(tài)化推進掃黑除惡專項斗爭，健全落實長效機制。深入開展安全生產專項整治三年行動，加強防災應急系統(tǒng)建設，嚴防各類安全生產事故發(fā)生。深入開展全民國防教育，強化退役軍人服務保障。扎實做好食品藥品監(jiān)管等各項工作，切實增強人民群眾安全感。

（四）大力增進民生福祉，加速推進共同富裕

全面筑牢民生保障。扎實做好省定民生工程，完善最低生活保障、特困供養(yǎng)、計生困難家庭、醫(yī)療救助、臨時救助、重殘救助等機制，支持養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展。推進鎮(zhèn)村公交一體化改造，完善鎮(zhèn)域內公交布局。積極爭取項目資金，推進之源學校至水陽大道的育才路、鎮(zhèn)區(qū)停車場、街道亮化等重點惠民工程建設。加速推進自來水廠管網整合及第二水廠建設，全面提升安全飲水保障能力。全面落實穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)政策，引導農民在文化、旅游、生態(tài)等鄉(xiāng)村特色產業(yè)領域就業(yè)，加大城鄉(xiāng)就業(yè)困難人員幫扶力度，提升基本公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務能力。實施葛灣站技改項目，投資9500萬元啟動裘公河河道治理項目，進一步提高金寶圩裘公河圩堤抗洪能力。

用心發(fā)展社會事業(yè)。統(tǒng)籌推進水陽鎮(zhèn)義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，加快楊泗初中與楊泗小學資源整合，推進水陽高中多元化辦學試點，促進學生全面?zhèn)€性化發(fā)展。全面提升水陽鎮(zhèn)公共文化服務體系，完善村級綜合文化服務中心，廣泛開展群眾性文體活動。提升衛(wèi)生醫(yī)療服務水平，加強緊密型醫(yī)共體市中心醫(yī)院水陽分院建設，加強技術人才引進和醫(yī)療設備更新，推進楊泗、雁翅、裘公等社區(qū)衛(wèi)生服務機構和鄉(xiāng)村衛(wèi)生室標準化建設，提檔升級村級衛(wèi)生室，持續(xù)推行家庭醫(yī)生簽約服務，傾情答好溫暖人心的民生答卷。

  

第二部分 2022年部門預算表 

1.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表

表一、2022年收支總表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算收入	4,372.72	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算收入	4,772.73	二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理資金		四、公共安全支出	100.00
五、其他收入安排		五、教育支出
事業(yè)收入		六、科學技術支出
經營收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級補助收入		八、社會保障和就業(yè)支出	174.22
附屬單位上繳收入		九、社會保險基金支出
其他		十、衛(wèi)生健康支出	100.86
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,773.87
		十三、農林水支出	4,808.62
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	156.88
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經營預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出	31.00
		二十四、預備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支出
		二十七、債務還本支出
		二十八、債務付息支出
		二十九、債務發(fā)行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入小計	9,145.45	本年支出小計	9,145.45
上年結轉		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預算
財政專戶		財政專戶
其他		其他
收入總計	9,145.45	支出總計	9,145.45

 

2.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表

表二、2022年收入總表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府													單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	上年結轉	一般公共預 算撥款收入	政府性基金預 算撥款收入	國有資本經營 預算撥款收入	財政專戶管理 政府非稅收入	其他收入
								小計	事業(yè)收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	9,145.45		4,372.72	4,772.73
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040201	行政運行	100.00		100.00
208	社會保障和就業(yè)支出	174.22		174.22
20802	民政管理事務	10.05		10.05
2080299	其他民政管理事務支出	10.05		10.05
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	140.95		140.95
2080501	行政單位離退休	0.24		0.24
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	140.72		140.72
20820	臨時救助	15.22		15.22
2082001	臨時救助支出	15.22		15.22
20821	特困人員救助供養(yǎng)	8.00		8.00
2082102	農村特困人員救助供養(yǎng)支出	8.00		8.00
210	衛(wèi)生健康支出	100.86		100.86
21004	公共衛(wèi)生	16.60		16.60
2100499	其他公共衛(wèi)生支出	16.60		16.60
21007	計劃生育事務	13.00		13.00
2100799	其他計劃生育事務支出	13.00		13.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	71.26		71.26
2101101	行政單位醫(yī)療	35.66		35.66
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	35.60		35.60
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,773.87		223.50	3,550.37
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	163.50		163.50
2120101	行政運行	93.50		93.50
2120102	一般行政管理事務	70.00		70.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	60.00		60.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	60.00		60.00
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	1,527.80			1,527.80
2120803	城市建設支出	457.80			457.80
2120804	農村基礎設施建設支出	1,070.00			1,070.00
21210	國有土地收益基金安排的支出	600.87			600.87
2121099	其他國有土地收益基金支出	600.87			600.87
21213	城市基礎設施配套費安排的支出	620.80			620.80
2121301	城市公共設施	280.00			280.00
2121399	其他城市基礎設施配套費安排的支出	340.80			340.80
21214	污水處理費安排的支出	405.20			405.20
2121499	其他污水處理費安排的支出	405.20			405.20
21217	城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出	113.70			113.70
2121704	城市防洪	113.70			113.70
21219	國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出	282.00			282.00
2121902	土地開發(fā)支出	282.00			282.00
213	農林水支出	4,808.62		3,586.26	1,222.36
21301	農業(yè)農村	3,563.26		3,563.26
2130101	行政運行	2,418.96		2,418.96
2130102	一般行政管理事務	500.00		500.00
2130119	防災救災	25.00		25.00
2130142	農村道路建設	561.50		561.50
2130199	其他農業(yè)農村支出	57.80		57.80
21303	水利	23.00		23.00
2130301	行政運行	23.00		23.00
21366	大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出	112.77			112.77
2136601	基礎設施建設和經濟發(fā)展	112.77			112.77
21369	國家重大水利工程建設基金安排的支出	1,109.59			1,109.59
2136903	地方重大水利工程建設	807.39			807.39
2136999	其他重大水利工程建設基金支出	302.20			302.20
221	住房保障支出	156.88		156.88
22102	住房改革支出	156.88		156.88
2210201	住房公積金	118.86		118.86
2210202	提租補貼	38.02		38.02
224	災害防治及應急管理支出	31.00		31.00
22401	應急管理事務	25.00		25.00
2240102	一般行政管理事務	25.00		25.00
22402	消防救援事務	6.00		6.00
2240201	行政運行	6.00		6.00

 

3.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表

表三、2022年支出總表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	9,145.45	2,184.39	6,961.06
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040201	行政運行	100.00		100.00
208	社會保障和就業(yè)支出	174.22	140.95	33.27
20802	民政管理事務	10.05		10.05
2080299	其他民政管理事務支出	10.05		10.05
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	140.95	140.95
2080501	行政單位離退休	0.24	0.24
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	140.72	140.72
20820	臨時救助	15.22		15.22
2082001	臨時救助支出	15.22		15.22
20821	特困人員救助供養(yǎng)	8.00		8.00
2082102	農村特困人員救助供養(yǎng)支出	8.00		8.00
210	衛(wèi)生健康支出	100.86	71.26	29.60
21004	公共衛(wèi)生	16.60		16.60
2100499	其他公共衛(wèi)生支出	16.60		16.60
21007	計劃生育事務	13.00		13.00
2100799	其他計劃生育事務支出	13.00		13.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	71.26	71.26
2101101	行政單位醫(yī)療	35.66	35.66
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	35.60	35.60
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,773.87		3,773.87
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	163.50		163.50
2120101	行政運行	93.50		93.50
2120102	一般行政管理事務	70.00		70.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	60.00		60.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	60.00		60.00
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	1,527.80		1,527.80
2120803	城市建設支出	457.80		457.80
2120804	農村基礎設施建設支出	1,070.00		1,070.00
21210	國有土地收益基金安排的支出	600.87		600.87
2121099	其他國有土地收益基金支出	600.87		600.87
21213	城市基礎設施配套費安排的支出	620.80		620.80
2121301	城市公共設施	280.00		280.00
2121399	其他城市基礎設施配套費安排的支出	340.80		340.80
21214	污水處理費安排的支出	405.20		405.20
2121499	其他污水處理費安排的支出	405.20		405.20
21217	城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出	113.70		113.70
2121704	城市防洪	113.70		113.70
21219	國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出	282.00		282.00
2121902	土地開發(fā)支出	282.00		282.00
213	農林水支出	4,808.62	1,815.30	2,993.32
21301	農業(yè)農村	3,563.26	1,815.30	1,747.96
2130101	行政運行	2,418.96	1,815.30	603.66
2130102	一般行政管理事務	500.00		500.00
2130119	防災救災	25.00		25.00
2130142	農村道路建設	561.50		561.50
2130199	其他農業(yè)農村支出	57.80		57.80
21303	水利	23.00		23.00
2130301	行政運行	23.00		23.00
21366	大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出	112.77		112.77
2136601	基礎設施建設和經濟發(fā)展	112.77		112.77
21369	國家重大水利工程建設基金安排的支出	1,109.59		1,109.59
2136903	地方重大水利工程建設	807.39		807.39
2136999	其他重大水利工程建設基金支出	302.20		302.20
221	住房保障支出	156.88	156.88
22102	住房改革支出	156.88	156.88
2210201	住房公積金	118.86	118.86
2210202	提租補貼	38.02	38.02
224	災害防治及應急管理支出	31.00		31.00
22401	應急管理事務	25.00		25.00
2240102	一般行政管理事務	25.00		25.00
22402	消防救援事務	6.00		6.00
2240201	行政運行	6.00		6.00

 

4.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表

表四、2022年財政撥款收支總表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府						單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共 預算撥款	政府性基金 預算撥款	國有資本經 營預算撥款
一、一般公共預算撥款收入	4,372.72	一、一般公共服務支出
其中：國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預算撥款收入	4,772.73	三、國防支出
三、國有資本經營預算撥款收入		四、公共安全支出	100.00	100.00
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	174.22	174.22
		九、社會保險基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	100.86	100.86
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,773.87	223.50	3,550.37
		十三、農林水支出	4,808.62	3,586.26	1,222.36
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	156.88	156.88
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經營預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出	31.00	31.00
		二十四、預備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支出
		二十七、債務還本支出
		二十八、債務付息支出
		二十九、債務發(fā)行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入小計	9,145.45	本年支出小計	9,145.45	4,372.72	4,772.73
上年結轉		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預算
收入總計	9,145.45	本年支出小計	9,145.45	4,372.72	4,772.73

 

5.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出表

表五、2022年一般公共預算支出表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	4,372.72	2,184.39	2,188.33
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040201	行政運行	100.00		100.00
208	社會保障和就業(yè)支出	174.22	140.95	33.27
20802	民政管理事務	10.05		10.05
2080299	其他民政管理事務支出	10.05		10.05
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	140.95	140.95
2080501	行政單位離退休	0.24	0.24
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	140.72	140.72
20820	臨時救助	15.22		15.22
2082001	臨時救助支出	15.22		15.22
20821	特困人員救助供養(yǎng)	8.00		8.00
2082102	農村特困人員救助供養(yǎng)支出	8.00		8.00
210	衛(wèi)生健康支出	100.86	71.26	29.60
21004	公共衛(wèi)生	16.60		16.60
2100499	其他公共衛(wèi)生支出	16.60		16.60
21007	計劃生育事務	13.00		13.00
2100799	其他計劃生育事務支出	13.00		13.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	71.26	71.26
2101101	行政單位醫(yī)療	35.66	35.66
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	35.60	35.60
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	223.50		223.50
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	163.50		163.50
2120101	行政運行	93.50		93.50
2120102	一般行政管理事務	70.00		70.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	60.00		60.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	60.00		60.00
213	農林水支出	3,586.26	1,815.30	1,770.96
21301	農業(yè)農村	3,563.26	1,815.30	1,747.96
2130101	行政運行	2,418.96	1,815.30	603.66
2130102	一般行政管理事務	500.00		500.00
2130119	防災救災	25.00		25.00
2130142	農村道路建設	561.50		561.50
2130199	其他農業(yè)農村支出	57.80		57.80
21303	水利	23.00		23.00
2130301	行政運行	23.00		23.00
221	住房保障支出	156.88	156.88
22102	住房改革支出	156.88	156.88
2210201	住房公積金	118.86	118.86
2210202	提租補貼	38.02	38.02
224	災害防治及應急管理支出	31.00		31.00
22401	應急管理事務	25.00		25.00
2240102	一般行政管理事務	25.00		25.00
22402	消防救援事務	6.00		6.00
2240201	行政運行	6.00		6.00

 

6.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出表

表六、2022年一般公共預算基本支出表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府		單位：萬元
經濟科目編碼	經濟科目名稱	預算數(shù)
	合計	2,184.39
301	工資福利支出	1,422.38
30101	基本工資	476.48
30102	津貼補貼	350.11
30103	獎金	39.71
30107	績效工資	66.30
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	140.72
30109	職業(yè)年金繳費	70.36
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	77.04
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	17.97
30112	其他社會保障繳費	6.98
30113	住房公積金	118.86
30199	其他工資福利支出	57.87
302	商品和服務支出	214.90
30202	印刷費	3.30
30204	手續(xù)費	10.00
30206	電費	28.70
30207	郵電費	35.00
30209	物業(yè)管理費	4.30
30213	維修（護）費	20.00
30214	租賃費	2.50
30228	工會經費	11.54
30229	福利費	0.78
30231	公務用車運行維護費	25.00
30239	其他交通費用	73.78
303	對個人和家庭的補助	514.11
30302	退休費	9.17
30305	生活補助	18.27
30399	其他對個人和家庭的補助	486.67
310	資本性支出	33.00
31002	辦公設備購置	33.00

 

7.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算支出表

表七、2022年政府性基金預算支出表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	政府性基金財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出
	合計	4,772.73		4,772.73
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,550.37		3,550.37
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	1,527.80		1,527.80
2120803	城市建設支出	457.80		457.80
2120804	農村基礎設施建設支出	1,070.00		1,070.00
21210	國有土地收益基金安排的支出	600.87		600.87
2121099	其他國有土地收益基金支出	600.87		600.87
21213	城市基礎設施配套費安排的支出	620.80		620.80
2121301	城市公共設施	280.00		280.00
2121399	其他城市基礎設施配套費安排的支出	340.80		340.80
21214	污水處理費安排的支出	405.20		405.20
2121499	其他污水處理費安排的支出	405.20		405.20
21217	城市基礎設施配套費對應專項債務收入安排的支出	113.70		113.70
2121704	城市防洪	113.70		113.70
21219	國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出	282.00		282.00
2121902	土地開發(fā)支出	282.00		282.00
213	農林水支出	1,222.36		1,222.36
21366	大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出	112.77		112.77
2136601	基礎設施建設和經濟發(fā)展	112.77		112.77
21369	國家重大水利工程建設基金安排的支出	1,109.59		1,109.59
2136903	地方重大水利工程建設	807.39		807.39
2136999	其他重大水利工程建設基金支出	302.20		302.20

 

8.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經營預算支出表

表八、2022年國有資本經營預算支出表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府				單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	國有資本經營預算財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出

 

9.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表

表九、2022年基本支出表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府			單位：萬元
經濟科目編碼	經濟科目名稱	預算數(shù)	其中:一般公共預算數(shù)
	合計	2,184.39	2,184.39
301	工資福利支出	1,422.38	1,422.38
30101	基本工資	476.48	476.48
30102	津貼補貼	350.11	350.11
30103	獎金	39.71	39.71
30107	績效工資	66.30	66.30
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	140.72	140.72
30109	職業(yè)年金繳費	70.36	70.36
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	77.04	77.04
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	17.97	17.97
30112	其他社會保障繳費	6.98	6.98
30113	住房公積金	118.86	118.86
30199	其他工資福利支出	57.87	57.87
302	商品和服務支出	214.90	214.90
30202	印刷費	3.30	3.30
30204	手續(xù)費	10.00	10.00
30206	電費	28.70	28.70
30207	郵電費	35.00	35.00
30209	物業(yè)管理費	4.30	4.30
30213	維修（護）費	20.00	20.00
30214	租賃費	2.50	2.50
30228	工會經費	11.54	11.54
30229	福利費	0.78	0.78
30231	公務用車運行維護費	25.00	25.00
30239	其他交通費用	73.78	73.78
303	對個人和家庭的補助	514.11	514.11
30302	退休費	9.17	9.17
30305	生活補助	18.27	18.27
30399	其他對個人和家庭的補助	486.67	486.67
310	資本性支出	33.00	33.00
31002	辦公設備購置	33.00	33.00

 

10.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表

表十、2022年項目支出總表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府										單位：萬元
項目名稱	項目單位	合計	本年撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶 管理資金	其他資金
			一般公共 預算	政府性基金 預算	國有資本 經營預算	一般公共 預算	政府性基金 預算	國有資本 經營預算
	合計	6,961.06	2,188.33	4,772.73
	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	6,961.06	2,188.33	4,772.73
中心敬老院管理運轉及困難群眾慰問	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	33.27	33.27
其他各項日常運轉經費	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	208.16	208.16
動防支出	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	50.00	50.00
人大活動經費	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	11.00	11.00
文化宣傳支出	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	37.00	37.00
農林水支出	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	2,400.66	80.80	2,319.86
城鄉(xiāng)社會事務支出	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	1,798.38	697.50	1,100.87
社會治安	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	100.00	100.00
鄉(xiāng)村生態(tài)振興項目	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	593.50	93.50	500.00
經濟發(fā)展支出	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	675.00	675.00
城建規(guī)劃支出	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	852.00		852.00
衛(wèi)生健康支出	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	89.60	89.60
工會經費	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	54.50	54.50
水陽政府六項經費	宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府	58.00	58.00

 

11.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表

表十一、2022年政府采購支出表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府							單位：萬元
單位名稱	項目名稱	合計	一般 公共預算	政府性 基金預算	國有資本 經營預算	財政專戶 管理非稅收入	其他收入

 

12.  水陽鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務支出表   

表十二、2022年政府購買服務支出表
部門/單位名稱：201001-宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府					單位：萬元
單位名稱	購買服務項目名稱	一級目錄	二級目錄	三級目錄	服務金額

 

第三部分 2022年部門預算情況說明

  

一、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

水陽鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支預算9145.45萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款4372.72萬元、政府性基金預算撥款4772.73萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入9145.45萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出100萬元，占1.1%；社會保障和就業(yè)支出174.22萬元，占1.9%；衛(wèi)生健康支出100.86萬元，占1.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3773.87萬元，占41.3%；農林水支出4808.62萬元，占52.6%；住房保障支出156.88萬元，占1.7%；災害防治及應急管理支出31萬元，占0.3%。

  

二、關于2022年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。  

水陽鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算撥款4372.72萬元，比2021年預算撥款減少2973.28萬元，減少40.5%，主要原因一是一般公共預算收入受稅收減負政策影響；二是進一步壓縮非生產性支出。  

（二）一般公共預算撥款結構情況。  

公共安全支出100萬元，占1.1%；社會保障和就業(yè)支出174.22萬元，占1.9%；衛(wèi)生健康支出100.86萬元，占1.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3773.87萬元，占41.3%；農林水支出4808.62萬元，占52.6%；住房保障支出156.88萬元，占1.7%；災害防治及應急管理支出31萬元，占0.3%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。  

1.“公共安全支出”

2022年預算100萬元，比2021年預算增加100萬元，增加原因主要是預算調整，加強公共安全保障。

2.“社會保障和就業(yè)”

2022年預算174.22萬元，比2021年預算減少133.78萬元，減少43.4%，減少原因主要是預算調整，人員的減少：“民政管理事務”預算主要用于民政部門的人員經費及其他民政管理事務支出；“歸口管理的行政單位離退休”預算主要用于單位離休人員支出；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”預算主要用于自收自支人員職業(yè)年金繳費支出；“其他優(yōu)撫支出”預算主要用于優(yōu)撫方面的支出；“其他社會福利”支出預算主要用于社會福利方面的支出；“臨時救助”支出預算主要用于生活困難居民的臨時救助； “其他社會保障和就業(yè)”支出預算用于村干部意外傷害保險及養(yǎng)老保險鎮(zhèn)級配套支出等。

3.“衛(wèi)生健康支出”

2022年預算100.86萬元，比2021年預算增加35.86萬元，增加55.2%，增加原因主要是新型冠狀病毒疫情防控支出。

4.“住房保障支出”

2022年預算156.88萬元，比2021年預算減少58.12萬元，減少27%，減少原因主要是預算調整。

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”

2022年度預算3773.87萬元，比2021年預算減少394.13萬元，減少10.5%，減少原因是預算調整。

6.“農林水支出”

2022年度預算4808.62萬元，比2022年預算減少1315.38萬元，減少21.5%，增加原因主要是預算調整。

  

三、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

水陽鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出2184.39萬元，其中：工資福利支出1422.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出214.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助514.11萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

  

四、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

2022年政府性基金預算撥款7625萬元，比2021年預算撥款增加3425萬元，增長81.55%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務的增加。具體情況如下：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預算7625萬元，比2021年預算增加3425萬元，增長原因主要是實行人居環(huán)境建設，大規(guī)模的進行基礎設施建設。

  

五、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

水陽鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  

六、關于2022年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，水陽鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。水陽鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預算13715.2萬元，一般公共預算撥款收入6090.2萬元，政府性基金預算撥款收入7625萬元；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。

  

七、關于2022年收入預算情況說明

水陽鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算9145.45萬元，其中：一般公共預算撥款收入4372.72萬元，占47.8%，比2021年預算撥款減少2973.28萬元，減少40.5%，下降原因主要是一是一般公共預算收入受稅收減負政策影響；二是進一步壓縮非生產性支出。

  

八、關于2022年支出預算情況說明

水陽鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算9145.45萬元，比2021年減少1968.55萬元，減少17.7%，主要原因是控制一般性支出。

其中，基本支出2184.39萬元，占23.9%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出6961.06萬元，占76.1%，主要用于專項業(yè)務經費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設及農林水等支出。

  

九、其他重要事項情況說明 

無  

  

第四部分 名詞解釋 

  

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

     十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。