水東鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 11341703003249952J/202202-00017 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構： | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 水東鎮(zhèn)2022年部門預算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-08 | 發(fā)布日期： | 2022-02-08 |
| 索引號： | 11341703003249952J/202202-00017 |
| 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構： | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 水東鎮(zhèn)2022年部門預算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2022-02-08 |
| 發(fā)布日期： | 2022-02-08 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 2022年單位預算公開
2022年02月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府單位概況
1. 主要職責
2. 單位預算構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分 2022年單位預算表
1. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
2. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
3. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
4. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總
表
5. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支
出表
6. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基
本支出表
7. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算支出表
8. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經營預算支出表
9. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表
10. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表
11. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出
表
12. 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務
支出表
第三部分 2022年單位預算情況說明
1. 關于2022年收支總表的說明
2. 關于2022年收入總表的說明
3. 關于2022年支出總表的說明
4. 關于2022年財政撥款收支總表的說明
5. 關于2022年一般公共預算支出表的說明
6. 關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7. 關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8. 關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
9. 關于2022年基本支出表的說明
10. 關于2022年項目支出表的說明
11. 關于2022年政府采購支出表的說明
12. 關于2022年政府購買服務支出表的說明
13. 其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府單
位概況
一、主要職責
管理、協調好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運轉，加大項目資金安全管理措施，使項目資金落到實處。
（一）強化支出預算管理，確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴控制一般性公務開支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產性資金支出的管理。確保各 項重點支出，加強預算管理，嚴格執(zhí)行支出預算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強對涉農惠農資金監(jiān)管，強化對村級財務的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作當做工作重點，規(guī)范財務管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應有的效應，增強我鎮(zhèn)綜合財力。
（三）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（四）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。
（五）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
（六）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。
（七）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、單位預算構成
從預算單位構成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 2022年度單位預算包括單位本級預算及下屬單位預算，納入單位預算編制范圍的預算單位共1個，其中：非獨立核算二級機構個，獨立核算單位個。具體情況見下表。
三、2022年度主要工作任務
（一）聚心綠色發(fā)展，高水平踐行生態(tài)立鎮(zhèn)
做到“山青水綠天藍”。加強礦山治理和生態(tài)修復力度，嚴格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境準入清單，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級。推深做實“河湖林田路長制”，加大耕地和永久基本農田保護力度。加強秸稈禁燒管理，提高秸稈綜合利用率。加大植樹造林工作力度，不斷改善生態(tài)環(huán)境。嚴格落實長江流域 “十年禁漁”規(guī)定，加速推進水陽江中游治理工程和朝陽河山洪溝修復工程等生態(tài)治水項目建設，完善污水管網系統(tǒng)和污水處理設施。繼續(xù)加強揚塵污染、固體廢物非法傾倒、堆存、養(yǎng)殖業(yè)污染源管理，讓良好生態(tài)賦能高質量發(fā)展。
（二）聚力全域旅游，高層次打造文旅興鎮(zhèn)
做細“景好藝興村美”。按照“一花七葉、金道銀廊”的總體空間布局，全力推動以老街為核心，七個組團互動發(fā)展的大景區(qū)建設。持續(xù)推進水東老街、水東山岳旅游、龍泉湖景區(qū)、鴉山古道等旅游項目的建設改造和提檔升級。用好用活國家傳統(tǒng)村落補助資金，重點對小胡村進行歷史風貌恢復，努力重現“漁溪三橋”盛景。加大文旅項目招引，不斷豐富旅游業(yè)態(tài)，提升水東大景區(qū)旅游品質。鼓勵親心谷、水東古寨創(chuàng)建A級景區(qū)。抓好景區(qū)、旅游酒店等日常監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范旅游市場秩序，建立重大節(jié)慶日旅游聯合檢查制度，積極開展安全隱患排查與整改工作。加強培訓，提高旅游管理者和從業(yè)人員素質；完善藝術鄉(xiāng)村后期建設和管護運營，加快藝術空間創(chuàng)意改造，以藝術促進文旅發(fā)展。持續(xù)發(fā)揮好各村“生態(tài)美”超市的“變廢為寶”功能，調動群眾參與農村人居環(huán)境整治的自覺性、主動性。推廣好祁梅
村廚余垃圾處理示范點的“推陳出新”作用，加大改廁力度，做好農村人居環(huán)境整治。加大水姚路、龍水路等基礎設施改造提升工程的建設力度，建好美麗公路，連點成線，繪就出路暢、景美、和諧的古鎮(zhèn)新圖景。
（三）聚焦質量效益，高標準建設工業(yè)強鎮(zhèn)
做好“招大引強培優(yōu)”。圍繞文旅產業(yè)、裝備制造業(yè)等領域扎實開展“雙招雙引”活動。加深與滬蘇浙地區(qū)企業(yè)家聯系，鼓勵商會大膽創(chuàng)新、積極作為，增強以商招商、親情招商、產業(yè)鏈招商實效，提升招引質量。啟動建設好金蒔智慧創(chuàng)業(yè)小微企業(yè)園，引進社會資本多元主體開發(fā)建設，助力水東工業(yè)經濟提質增效，壯大總量，開創(chuàng)工業(yè)發(fā)展新局面。
做優(yōu)“建好盤活提質”。常態(tài)化推進“四送一服”雙千工程和開展黨政領導幫扶企業(yè)活動。加強與市、區(qū)主管部門政策對接，完善重點項目建設協調機制，加強調度，及時解決具體問題。深入挖掘存量資源，讓低效閑置土地出產量、騰籠換鳥提增量、合資合作添新量等多種方式對全鎮(zhèn)11處閑置廠房進行資產盤活，確保曙光玻璃廠、泰和模具、宛陵水泥廠等閑置低效用地和廠房盤活項目盡快落地。積極鼓勵引導企業(yè)申報“高新”“戰(zhàn)新”企業(yè)，支持企業(yè)開展技術創(chuàng)新，申報發(fā)明專利。按照“平時不擾，難時幫助，主動服務，全程幫辦”的宗旨，進一步整合行政資源、優(yōu)化營商環(huán)境，為重大項目的建設提供優(yōu)質高效服務。以水東干部為企服務的擔當作為，贏得企業(yè)的真心認可，吸引更多企業(yè)落戶。
（四）聚合資源盤活，高質量發(fā)展村級經濟
做強“聚財理財生財”。一是資產盤活多元化。想方設法盤活各村（社區(qū)）閑置廠房等各種資源要素，提高資產存量利用率。探索把道路、水系、供電管網及集體土地、林地等資源性資產作為經營性資產來運作，促使集體資產保值增
值，發(fā)揮應有效益。二是產業(yè)探索示范化。乘宣城市鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)創(chuàng)建工作之東風，創(chuàng)建宣州區(qū)甜蜜古鎮(zhèn)？棗來水東鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)。探索特色農產品規(guī)?；l(fā)展之路，謀劃實施農產品深加工項目，延伸產業(yè)鏈，提高附加值。三是資源利用特色化。充分利用我鎮(zhèn)文旅資源稟賦，把文旅優(yōu)勢轉化為致富密匙。加速推進祁梅村鄉(xiāng)村振興項目建設，打造集餐飲、住宿、購物、停車服務等于一體的游客接待中心，提升游客接待能力；前進村以“藝術鄉(xiāng)村”建設為試點，打響運營好“皖南星七天，藝術向前進”品牌，深入挖掘地理和人文資源，提升對游客的吸引力。四是載體運用創(chuàng)新化。厘清鎮(zhèn)村財力關系，通過實施土地增減掛等項目，謀劃好標準化廠房等村集體經濟發(fā)展的載體，鼓勵各村（社區(qū)）不斷壯大村級集體經濟，力爭“經濟強村”取得新突破。
（五）聚情社會治理，高品質創(chuàng)建幸福小鎮(zhèn)
做實“民生民富民樂”。堅持及時公開透明發(fā)布疫情信息，加大對重點場所的檢查力度，嚴格落實網格化分工方案，確保不出現防控盲區(qū)。繼續(xù)做好社會救助審批權限下放審批審核工作，確保“因保盡保，因救盡救”。做好城鄉(xiāng)居保參保繳費工作，進一步加大技能培訓、就業(yè)扶持力度，積極對接企業(yè)用工需求，維護就業(yè)穩(wěn)定。推進農業(yè)產業(yè)化結構調整，積極推廣發(fā)展水產品養(yǎng)殖、香菇大棚、蔬菜種植規(guī)模，努力實現農業(yè)增效、農民增收的總目標。用好“一事一議”財政獎補政策資金，做好村（社區(qū)）小型公益事業(yè)工程，做好農業(yè)信息、土地流轉、各類農業(yè)保險的理賠工作，按時、足額發(fā)放各類涉農補貼，確保黨的惠農政策惠及千家萬戶。
第二部分 2022年單位預算表
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
單位公開表一:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數 |
支出功能分類科目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算收入 |
2091.38 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算收入 |
2630.91 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
0 |
三、國防支出 |
|
|
四、財政專戶管理資金 |
|
四、公共安全支出 |
56 |
|
五、其他收入安排 |
0 |
五、教育支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
經營收入 |
0 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
112.33 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
30.82 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2630.91 |
|
|
|
十三、農林水支出 |
1823.8 |
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
68.43 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、預備費 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十九、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年支出小計 |
4722.29 |
本年支出小計 |
4722.29 |
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計 |
4722.29 |
支出合計 |
4722.29 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
單位公開表二:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理政府非稅收入 |
其他收入 |
|||||
|
小計 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
上級補助 收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他 |
||||||||
|
|
合計 |
4722.29 |
0 |
2091.38 |
2630.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
56 |
0 |
56 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
53 |
0 |
53 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政運行 |
53 |
0 |
53 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政運行 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
112.33 |
0 |
112.33 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
111.92 |
0 |
111.92 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.68 |
0 |
14.68 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
64.83 |
0 |
64.83 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
32.41 |
0 |
32.41 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0 |
0.41 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0 |
0.41 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.82 |
0 |
30.82 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.82 |
0 |
30.82 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.49 |
0 |
16.49 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.52 |
0 |
12.52 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.81 |
0 |
1.81 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2630.91 |
0 |
0 |
2630.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
2630.91 |
0 |
0 |
2630.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
890.82 |
0 |
0 |
890.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
1146.92 |
0 |
0 |
1146.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120805 |
補助被征地農民支出 |
107.18 |
0 |
0 |
107.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務支出 |
485.99 |
0 |
0 |
485.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
1823.8 |
0 |
1823.8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農業(yè)農村 |
1422.5 |
0 |
1422.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政運行 |
731.19 |
0 |
731.19 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
21.5 |
0 |
21.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
238.75 |
0 |
238.75 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
10 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
20 |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130109 |
農產品質量安全 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
7 |
0 |
7 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130111 |
統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 |
4.36 |
0 |
4.36 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防災救災 |
6 |
0 |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
農村社會事業(yè) |
378.7 |
0 |
378.7 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
50.5 |
0 |
50.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政運行 |
10 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
30 |
0 |
30 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
鞏 |
350.8 |
0 |
350.8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130501 |
行政運行 |
8 |
0 |
8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
293 |
0 |
293 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
49.8 |
0 |
49.8 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.43 |
0 |
68.43 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.43 |
0 |
68.43 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
54.84 |
0 |
54.84 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
13.59 |
0 |
13.59 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
單位公開表三:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編 碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
4722.29 |
970.38 |
3751.91 |
|
204 |
公共安全支出 |
56 |
0 |
56 |
|
20402 |
公安 |
53 |
0 |
53 |
|
2040201 |
行政運行 |
53 |
0 |
53 |
|
20406 |
司法 |
3 |
0 |
3 |
|
2040601 |
行政運行 |
3 |
0 |
3 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
112.33 |
112.33 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
111.92 |
111.92 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.68 |
14.68 |
0 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
64.83 |
64.83 |
0 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
32.41 |
32.41 |
0 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0.41 |
0 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0.41 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.82 |
30.82 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.82 |
30.82 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.49 |
16.49 |
0 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.52 |
12.52 |
0 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.81 |
1.81 |
0 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2630.91 |
0 |
2630.91 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
2630.91 |
0 |
2630.91 |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
890.82 |
0 |
890.82 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
1146.92 |
0 |
1146.92 |
|
2120805 |
補助被征地農民支出 |
107.18 |
0 |
107.18 |
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務支出 |
485.99 |
0 |
485.99 |
|
213 |
農林水支出 |
1823.8 |
758.8 |
1065 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
1422.5 |
758.8 |
663.7 |
|
2130101 |
行政運行 |
731.19 |
520.05 |
211.14 |
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
21.5 |
0 |
21.5 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
238.75 |
238.75 |
0 |
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
10 |
0 |
10 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
20 |
0 |
20 |
|
2130109 |
農產品質量安全 |
5 |
0 |
5 |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
7 |
0 |
7 |
|
2130111 |
統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 |
4.36 |
0 |
4.36 |
|
2130119 |
防災救災 |
6 |
0 |
6 |
|
2130126 |
農村社會事業(yè) |
378.7 |
0 |
378.7 |
|
21303 |
水利 |
50.5 |
0 |
50.5 |
|
2130301 |
行政運行 |
10 |
0 |
10 |
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
30 |
0 |
30 |
|
2130314 |
防汛 |
5 |
0 |
5 |
|
2130315 |
抗旱 |
5 |
0 |
5 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
21305 |
鞏 |
350.8 |
0 |
350.8 |
|
2130501 |
行政運行 |
8 |
0 |
8 |
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
293 |
0 |
293 |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
49.8 |
0 |
49.8 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.43 |
68.43 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.43 |
68.43 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
54.84 |
54.84 |
0 |
|
2210202 |
提租補貼 |
13.59 |
13.59 |
0 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表
單位公開表四:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項 目 |
預算數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預 算 |
國有資本經營 預算 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
2091.38 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
其中：國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
2630.91 |
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
56 |
56 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
112.33 |
112.33 |
|
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
30.82 |
30.82 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2630.91 |
|
2630.91 |
|
|
|
|
十三、農林水支出 |
1823.8 |
1823.8 |
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
68.43 |
68.43 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、預備費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計 |
4722.29 |
本年支出小計 |
4722.29 |
2091.38 |
2630.91 |
|
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
|
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
4722.29 |
支出合計 |
4722.29 |
2091.38 |
2630.91 |
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出表
單位公開表五:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編 碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2091.38 |
970.38 |
1121 |
|
204 |
公共安全支出 |
56 |
0 |
56 |
|
20402 |
公安 |
53 |
0 |
53 |
|
2040201 |
行政運行 |
53 |
0 |
53 |
|
20406 |
司法 |
3 |
0 |
3 |
|
2040601 |
行政運行 |
3 |
0 |
3 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
112.33 |
112.33 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
111.92 |
111.92 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.68 |
14.68 |
0 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
64.83 |
64.83 |
0 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
32.41 |
32.41 |
0 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0.41 |
0 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.41 |
0.41 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.82 |
30.82 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.82 |
30.82 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
16.49 |
16.49 |
0 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.52 |
12.52 |
0 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
1.81 |
1.81 |
0 |
|
213 |
農林水支出 |
1823.8 |
758.8 |
1065 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
1422.5 |
758.8 |
663.7 |
|
2130101 |
行政運行 |
731.19 |
520.05 |
211.14 |
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
21.5 |
0 |
21.5 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
238.75 |
238.75 |
0 |
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
10 |
0 |
10 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
20 |
0 |
20 |
|
2130109 |
農產品質量安全 |
5 |
0 |
5 |
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
7 |
0 |
7 |
|
2130111 |
統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 |
4.36 |
0 |
4.36 |
|
2130119 |
防災救災 |
6 |
0 |
6 |
|
2130126 |
農村社會事業(yè) |
378.7 |
0 |
378.7 |
|
21303 |
水利 |
50.5 |
0 |
50.5 |
|
2130301 |
行政運行 |
10 |
0 |
10 |
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
30 |
0 |
30 |
|
2130314 |
防汛 |
5 |
0 |
5 |
|
2130315 |
抗旱 |
5 |
0 |
5 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
21305 |
鞏 |
350.8 |
0 |
350.8 |
|
2130501 |
行政運行 |
8 |
0 |
8 |
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
293 |
0 |
293 |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
49.8 |
0 |
49.8 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.43 |
68.43 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.43 |
68.43 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
54.84 |
54.84 |
0 |
|
2210202 |
提租補貼 |
13.59 |
13.59 |
0 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出表
單位公開表六:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
預算數 |
|
|
合計 |
970.38 |
|
301 |
工資福利支出 |
643.46 |
|
30101 |
基本工資 |
208.81 |
|
30102 |
津貼補貼 |
178.9 |
|
30103 |
獎金 |
17.4 |
|
30107 |
績效工資 |
24.33 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
64.83 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
32.41 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
27.05 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
4.38 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.93 |
|
30113 |
住房公積金 |
54.84 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
27.56 |
|
302 |
商品和服務支出 |
92.52 |
|
30201 |
辦公費 |
25.26 |
|
30205 |
水費 |
1.57 |
|
30206 |
電費 |
16.41 |
|
30211 |
差旅費 |
10.11 |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.66 |
|
30226 |
勞務費 |
7.32 |
|
30228 |
工會經費 |
5.32 |
|
30229 |
福利費 |
0.41 |
|
30239 |
其他交通費用 |
22.98 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.48 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
212.41 |
|
30301 |
離休費 |
9.65 |
|
30302 |
退休費 |
5.18 |
|
30305 |
生活補助 |
5.51 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
192.07 |
|
310 |
資本性支出 |
22 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
22 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算支出表
單位公開表七:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2630.91 |
|
2630.91 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
2630.91 |
|
2630.91 |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
890.82 |
|
890.82 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
1146.92 |
|
1146.92 |
|
2120805 |
補助被征地農民支出 |
107.18 |
|
107.18 |
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務支出 |
485.99 |
|
485.99 |
|
|
合計 |
2630.91 |
|
2630.91 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經營預算支出表
單位公開表八:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
國有資本經營預算財政撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數據
。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表
單位公開表九:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
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經濟科目編碼 |
經濟科目名稱 |
預算數 |
其中：一般公 共預算 |
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合計 |
970.38 |
970.38 |
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301 |
工資福利支出 |
643.46 |
643.46 |
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30101 |
基本工資 |
208.81 |
208.81 |
|
30102 |
津貼補貼 |
178.9 |
178.9 |
|
30103 |
獎金 |
17.4 |
17.4 |
|
30107 |
績效工資 |
24.33 |
24.33 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
64.83 |
64.83 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
32.41 |
32.41 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
27.05 |
27.05 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
4.38 |
4.38 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.93 |
2.93 |
|
30113 |
住房公積金 |
54.84 |
54.84 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
27.56 |
27.56 |
|
302 |
商品和服務支出 |
92.52 |
92.52 |
|
30201 |
辦公費 |
25.26 |
25.26 |
|
30205 |
水費 |
1.57 |
1.57 |
|
30206 |
電費 |
16.41 |
16.41 |
|
30211 |
差旅費 |
10.11 |
10.11 |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.66 |
0.66 |
|
30226 |
勞務費 |
7.32 |
7.32 |
|
30228 |
工會經費 |
5.32 |
5.32 |
|
30229 |
福利費 |
0.41 |
0.41 |
|
30239 |
其他交通費用 |
22.98 |
22.98 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.48 |
2.48 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
212.41 |
212.41 |
|
30301 |
離休費 |
9.65 |
9.65 |
|
30302 |
退休費 |
5.18 |
5.18 |
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30305 |
生活補助 |
5.51 |
5.51 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
192.07 |
192.07 |
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310 |
資本性支出 |
22 |
22 |
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31002 |
辦公設備購置 |
22 |
22 |
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30306 |
救濟費 |
0 |
0 |
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30307 |
醫(yī)療費補助 |
58.14 |
58.14 |
|
309 |
資本性支出(基本建設) |
0 |
0 |
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30901 |
房屋建筑物購建 |
0 |
0 |
|
310 |
資本性支出 |
0 |
0 |
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31002 |
辦公設備購置 |
0 |
0 |
|
31003 |
專用設備購置 |
0 |
0 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表
單位公開表十:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
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項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
其他資金 |
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一般公共 預算 |
政府性基 金預算 |
國有資本 經營預算 |
一般公共 預算 |
政府性基 金預算 |
國有資本 經營預算 |
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合計 |
3751.91 |
1121 |
2630.91 |
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集鎮(zhèn)建設 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
3133.91 |
503 |
2630.91 |
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環(huán)保支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
9 |
9 |
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安全生產 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
5 |
5 |
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黨委運行經費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
102.14 |
102.14 |
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秸稈禁燒 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
23 |
23 |
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動物防疫 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
20 |
20 |
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一枝黃花 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
6 |
6 |
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水利日常運轉經 費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
50 |
50 |
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統(tǒng)計支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
4.36 |
4.36 |
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衛(wèi)計支出 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
31 |
31 |
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辦公室經費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
84.5 |
84.5 |
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政府運行經費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
283 |
283 |
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宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表
單位公開表十一:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
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單位名稱 |
項目名稱 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理非稅 收入 |
其他收入 |
|
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合計 |
339.71 |
339.71 |
|
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宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
集鎮(zhèn)建設 |
300 |
300 |
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宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
辦公室經 費 |
39.71 |
39.71 |
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宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務支出表
單位公開表十二:
單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
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單位名稱 |
購買服務項 目名稱 |
一級目錄 |
二級目錄 |
三級目錄 |
服務金額 |
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合計 |
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67.16 |
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宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
政府運行經 費 |
政府履職輔助性 服務 |
法律服務 |
法律顧問服 務 |
4 |
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政府運行經 費 |
公共服務 |
社會治理服 務 |
社區(qū)治理服 務 |
55.84 |
|
|
政府運行經 費 |
政府履職輔助性 服務 |
后勤服務 |
餐飲服務 |
7.32 |
第三部分 2022年單位預算情況說明
一、關于2022年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預算管理。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預算4722.29萬元（不含提前下達，下同），收入包括：一般公共預算收入、政府性基金預算收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。
二、關于2022年收入總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算 4722.29萬元，其中：
一般公共預算撥款收入2091.38萬元，占44.29%，比 2021年預算減少2611.59萬元，下降55.53%，下降原因主要是預計2022年財政收入及支出減少，響應過“緊日子”號 召。政府性基金預算撥款收入2630.91萬元，占55.71%，比 2021年預算增加2630.91萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年預算沒有安排政府性基金的支出。
三、關于2022年支出總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算 4722.29萬元，比2021年預算增加19.32萬元，增長0.41%，增長原因主要是2022年有土地出讓的收入，安排了政府性基金支出。其中，基本支出970.38萬元，占20.55%，主要用于行政事業(yè)單位保障機構正常運轉、完成日常工作任務。項目支出3751.91萬元，占79.45%，主要用于政府運行需要的項目建設支出。
四、關于2022年財政撥款收支總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支預算
4722.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款收入2091.38萬元、政府性基金預算撥款收入2630.91萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入4722.29萬元，無上年結轉。支出按功能分類分為：公共安全支出56萬元，占 1.19%；社會保障和就業(yè)支出112.33萬元，占2.38%；衛(wèi)生健康支出30.82萬元，占0.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2630.91萬元，占55.71%；農林水支出1823.8萬元，占38.62%；住房保障支出68.43萬元，占1.45%。與2021年預算相比，收、支總計各增加19.32萬元，增長0.41%。主要原因：2022年安排了政府性基金支出。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出 2091.38萬元，比2021年預算減少2611.59萬元，下降
55.53%，主要原因：預計2022年財政收入及支出減少，響應過“緊日子”號召。
（二）一般公共預算支出結構情況。
公共安全支出56萬元，占2.68%；社會保障和就業(yè)支出 112.33萬元，占5.37%；衛(wèi)生健康支出30.82萬元，占
1.47%；農林水支出1823.8萬元，占87.21%；住房保障支出
68.43萬元，占3.27%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2022年預算53萬元，比2021年預算增加53.00萬元，增長100.00
%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
年預算3萬元，比2021年預算增加3.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
（款）行政單位離退休（項）2022年預算14.68萬元，比
2021年預算增加4.86萬元，增長49.49%，增長原因主要是離退休人員養(yǎng)老福利待遇提高。
（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預
算64.83萬元，比2021年預算增加2.92萬元，增長4.72%，增長原因主要是單位在職人員養(yǎng)老福利待遇提高。
（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算
32.41萬元，比2021年預算增加32.41萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算0.41萬
元，比2021年預算增加0.41萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
位醫(yī)療（項）2022年預算16.49萬元，比2021年預算減少
29.1萬元，下降63.83%，下降原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算12.52萬元，比2021年預算增加 12.52萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人
員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
醫(yī)療補助（項）2022年預算1.81萬元，比2021年預算增加
1.81萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
2022年預算731.19萬元，比2021年預算增加731.19萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
務（項）2022年預算21.5萬元，比2021年預算增加21.50萬
元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
2022年預算238.75萬元，比2021年預算增加238.75萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
服務（項）2022年預算10萬元，比2021年預算增加10.00萬
元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能
科目和上年比較較為不同。
（項）2022年預算20萬元，比2021年預算增加20.00萬元，
增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
（項）2022年預算5萬元，比2021年預算增加5.00萬元，增
長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
2022年預算7萬元，比2021年預算增加7.00萬元，增長
100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
服務（項）2022年預算4.36萬元，比2021年預算增加4.36萬
元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
2022年預算6萬元，比2021年預算增加6.00萬元，增長
100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
（項）2022年預算378.7萬元，比2021年預算增加378.70萬
元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更
加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
年預算10萬元，比2021年預算增加10.00萬元，增長100.00
%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
（項）2022年預算30萬元，比2021年預算增加30.00萬元，
增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
22. 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2022年預
算5萬元，比2021年預算增加5.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體 化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
23. 農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）2022年預
算5萬元，比2021年預算增加5.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體 化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
2022年預算0.5萬元，比2021年預算減少49.5萬元，下降99
%，下降原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行
政運行（項）2022年預算8萬元，比2021年預算增加8.00萬
元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農
村基礎設施建設（項）2022年預算293萬元，比2021年預算
增加293.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社
會發(fā)展（項）2022年預算49.8萬元，比2021年預算增加
49.80萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年度會計人員變更加上新系統(tǒng)“預算一體化”更加嚴謹的要求，導致預算功能科目和上年比較較為不同。
金（項）2022年預算54.84萬元，比2021年預算增加3.15萬
元，增長6.09%，增長原因主要是2022年單位職工人員變動、公積金標準提高。
（項）2022年預算13.59萬元，比2021年預算減少4.43萬
元，下降24.58%，下降原因主要是2022年單位職工人員變動。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出970.38萬元。
工資福利支出643.46萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳 費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
商品和服務支出92.52萬元，主要包括辦公費、水費、
電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
對個人和家庭的補助212.41萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
資本性支出22萬元，主要包括辦公設備購置。
七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金支出 2630.91萬元，比2021年預算增加2630.91萬元，增長
100.00%，主要原因：2021年預算沒有安排政府性基金的支出。具體情況如下：
支出（款）征地和拆遷補償支出（項）2022年預算890.82萬
元，比2021年預算增加890.82萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年預算沒有安排政府性基金的支出。
支出（款）土地開發(fā)支出（項）2022年預算1146.92萬元，
比2021年預算增加1146.92萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年預算沒有安排政府性基金的支出。
支出（款）補助被征地農民支出（項）2022年預算107.18萬
元，比2021年預算增加107.18萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年預算沒有安排政府性基金的支出。
支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）2022年預算485.99萬
元，比2021年預算增加485.99萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年預算沒有安排政府性基金的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國有資本經營
預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預算共安排基本支出970.38萬元，比2021年預算增加60.51萬元，增長6.65%，增長原因主要是2022年單位人員變動，工資福利提高。
十、關于2022年項目支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預算共安排項目支出3751.91萬元，比2021年預算減少41.19萬元，下降 1.09%，下降原因主要是預計2022年財政收入及支出減少，響應過“緊日子”號召。主要包括：本年財政撥款安排 3751.91萬元（其中，一般公共預算撥款安排1121萬元，政府性基金預算撥款安排2630.91萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和其他資金0萬元。
十一、關于2022年政府采購支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預算安排政府采購支出339.71萬元，比2021年預算減少61.62萬元，下降 15.35%，下降原因主要是預計2022年財政收入及支出減少，響應過“緊日子”號召。
十二、關于2022年政府購買服務支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年預算安排政府購買服務支出67.16萬元，比2021年預算增加67.16萬元，增長 100.00%，增長原因主要是2021年預算編制標準不同，未填單獨寫政府購買服務表。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
（1） 項目概述。民政 流浪乞討人員救助20萬，小額臨時救助10萬，配套支付敬老院人員工資、管理經費等12萬；扶貧 鄉(xiāng)村振興支出8萬元；教體 校車補貼9萬，六一慰問 0.5萬，中考慰問0.2萬，防溺水宣傳0.5萬，全民健身系列活動16萬，全民健身公共服務體系建設0.5萬；退役士兵服務站支出8萬元；消防 消防支出5萬；文旅 旅游開發(fā)支出 20萬，宣傳活動支出10.5萬，政府文體活動20萬；綜治（派出所）支出150萬；司法支出10萬；文明創(chuàng)建260萬。
（2） 立項依據。維持政府正常運轉。
（3） 實施主體。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4） 起止時間。2022.1.1-2022.12.31。
（5） 項目內容。各部門的日常運轉經費。
（6） 年度預算安排。560.2萬。
（7） 績效目標。
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部門預算財政支出績效目標申報表 |
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（2022年度） |
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填報單位（蓋章） |
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項目名稱 |
政府運行經費 |
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實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
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項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
560.2 |
年度資金總額： |
560.2 |
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其中：財政撥款 |
560.2 |
其中：財政撥款 |
560.2 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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總體目標 |
2022-2022 |
年度目標 |
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民政流浪乞討人員救助20萬，小額臨時救助 10萬，配套支付敬老院人員工資、管理經費等 12萬；扶貧鄉(xiāng)村振興支出8萬元；教體校車補貼 9萬，六一慰問0.5萬，中考慰問0.2萬，防溺水宣傳0.5萬，全民健身系列活動16萬，全民健身公共服務體系建設0.5萬；退役士兵服務站支出 8萬元；消防消防支出5萬；文旅旅游開發(fā)支出 20萬，宣傳活動支出10.5萬，政府文體活動 20萬；綜治（派出所）支出150萬；司法支出 10萬；文明創(chuàng)建260萬。 |
民政流浪乞討人員救助20萬，小額臨時救助10萬，配套支付敬老院人員工資、管理經費等12萬；扶貧鄉(xiāng)村振興支出8萬元；教體校車補貼 9萬，六一慰問0.5萬，中考慰問 0.2萬，防溺水宣傳0.5萬，全民健身系列活動16萬，全民健身公共服務體系建設0.5萬；退役士兵服務站支出8萬元；消防消防支出5萬 ；文旅旅游開發(fā)支出20萬，宣傳活動支出10.5萬，政府文體活動20萬 ；綜治（派出所）支出150萬；司 法支出10萬；文明創(chuàng)建260萬。 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
中長期指 標值 |
二級指標 |
三級指標 |
本年度指 標值 |
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績效指標 |
產出指標 |
數量指標 |
文教運行 |
完成目標管理考核 規(guī)定任務 |
數量指標 |
文教運行 |
完成目標管理考核 規(guī)定任務 |
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司法（綜治）運行 |
完成目標管理考核 規(guī)定任務 |
數量指標 |
司法（綜治）運行 |
完成目標管理考核 規(guī)定任務 |
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政府運行其他保障 |
完成目標管理考核 規(guī)定任務 |
數量指標 |
政府運行其他保障 |
完成目標管理考核 規(guī)定任務 |
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質量指標 |
目標管理任務完成 率 |
≥95% |
質量指標 |
目標管理任務完成 率 |
≥95% |
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時效指標 |
完成時間 |
2022年1- 12月 |
時效指標 |
完成時間 |
2022年1- 12月 |
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成本指標 |
預計總支 出 |
合理合規(guī) 支出 |
成本指標 |
預計總支 出 |
合理合規(guī) 支出 |
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效益指標 |
經濟效益 指標 |
經濟發(fā)展 |
明顯增快 |
經濟效益 指標 |
經濟發(fā)展 |
明顯增快 |
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社會效益 指標 |
社會穩(wěn)定 |
明顯增強 |
社會效益 指標 |
社會穩(wěn)定 |
明顯增強 |
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生態(tài)效益 指標 |
人居環(huán)境 |
明顯改善 |
生態(tài)效益 指標 |
人居環(huán)境 |
明顯改善 |
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可持續(xù)影 響指標 |
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可持續(xù)影 響指標 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指 標 |
群眾對政府滿意度 |
明顯提升 |
服務對象滿意度指 標 |
群眾對政府滿意度 |
明顯提升 |
（二）機關運行經費。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年機關運行經費財政撥款預算970.38萬元，比2021年預算（去年預算數909.87萬元）增加60.51萬元，增長6.65%，增長主要原因是2022年人員經費、基本支出增加。
（三）政府采購情況。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購預算 339.71萬元。其中：政府采購貨物預算39.71萬元，政府采購工程預算300萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府?定資產總金額（原值）1289.08萬元，較上年增加3.81萬元，其中，土地、房屋及構筑物933.01萬元、通用設備 274.27萬元、專用設備31.62萬元、其他資產50.19萬元。
單位車改后保留車輛3輛，其中，其他按照規(guī)定配備的
公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有0臺（套）。
2022年單位預算安排購置車輛1輛，購置費0萬元。其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛。
2022年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2022年，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府有12個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1121萬元、政府性基金預算當年財政撥款2630.91萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排 0萬元和其他資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得
的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)
定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本
單位的全部收入。
六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生
變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作
任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員
法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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