宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
2021年部門決算
2021年8月
目 錄
第一部分 西林街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 西林街道辦事處2021年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 西林街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)西林街道辦事處2021年部門決算情況
第一部分 西林街道辦事處概況
一、 部門職責(zé)
西林街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機構(gòu)其主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織實施上級黨組織的決議，討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護社會治安綜合治理等方面的重大問題，對街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負全面責(zé)任。（2）領(lǐng)導(dǎo)本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會，以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設(shè)；對離職、失業(yè)和流動黨員實行屬地管理；對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務(wù)機構(gòu)黨的工作實行雙重領(lǐng)導(dǎo)。（3）領(lǐng)導(dǎo)街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。（4）領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處，支持其依法獨立行使各項行政管理職權(quán)。（5）堅持黨管干部的原則，按照干部管理權(quán)限，負責(zé)本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作；負責(zé)對居委委員會工作人員的教育和管理，對區(qū)派駐街道機構(gòu)負責(zé)人的獎勵、任免提出意見和建議。（6）負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織開展黨紀、政紀教育，對違法、違紀案件進行查處。（7）領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織，支持其按各自章程開展工作；宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策，做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，西林街道辦事處2021年度部門決算包括：街道本級決算1個，詳細情況見下表：
第二部分 西林街道辦事處2021年部門決算表
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
1
|
2,172.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
236.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
53.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
60.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
929.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
167.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
727.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合計
|
27
|
2,172.00
|
本年支出合計
|
61
|
2,172.00
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
28
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
2,172.00
|
總計
|
65
|
2,172.00
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
2,172.00
|
2172.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
48.00
|
48.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
48.00
|
48.00
|
0.00
|
|
20811
|
殘疾人事業(yè)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
2081105
|
殘疾人就業(yè)和扶貧
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
929.00
|
929.00
|
0.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
929.00
|
929.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
929.00
|
929.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
727.00
|
727.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
|
22103
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
669.00
|
669.00
|
0.00
|
|
2210399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出
|
669.00
|
669.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
|
|
合計
|
2,172.00
|
1,003.00
|
1,169.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
48.00
|
48.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
48.00
|
48.00
|
0.00
|
|
20811
|
殘疾人事業(yè)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
2081105
|
殘疾人就業(yè)和扶貧
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
929.00
|
429.00
|
500.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
929.00
|
429.00
|
500.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
929.00
|
429.00
|
500.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
727.00
|
58.00
|
669.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
|
22103
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
669.00
|
0.00
|
669.00
|
|
2210399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出
|
669.00
|
0.00
|
669.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
2,172.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
37
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
929.00
|
929.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
727.00
|
727.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
25
|
2,172.00
|
本年支出合計
|
54
|
2,172.00
|
2,172.00
|
0.00
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
0.00
|
總計
|
58
|
2,172.00
|
2,172.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入
|
本年支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
2,172.00
|
1,003.00
|
1,169.00
|
2,172.00
|
1,003.00
|
1,169.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
236.00
|
236.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
53.00
|
53.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
48.00
|
48.00
|
0.00
|
48.00
|
48.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
48.00
|
48.00
|
0.00
|
48.00
|
48.00
|
0.00
|
|
20811
|
殘疾人事業(yè)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
2081105
|
殘疾人就業(yè)和扶貧
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
929.00
|
429.00
|
500.00
|
929.00
|
429.00
|
500.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
929.00
|
429.00
|
500.00
|
929.00
|
429.00
|
500.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
929.00
|
429.00
|
500.00
|
929.00
|
429.00
|
500.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
727.00
|
58.00
|
669.00
|
727.00
|
58.00
|
669.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
|
22103
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅
|
669.00
|
0.00
|
669.00
|
669.00
|
0.00
|
669.00
|
|
2210399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出
|
669.00
|
0.00
|
669.00
|
669.00
|
0.00
|
669.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
528.24
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
465.92
|
307
|
債務(wù)利息及費用支出
|
|
|
30101
|
基本工資
|
135.43
|
30201
|
辦公費
|
275.66
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
37.12
|
30202
|
印刷費
|
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
|
|
30103
|
獎金
|
124.35
|
30203
|
咨詢費
|
2.00
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
27.21
|
30204
|
手續(xù)費
|
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費用
|
|
|
30107
|
績效工資
|
12.46
|
30205
|
水費
|
1.82
|
310
|
資本性支出
|
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
58.40
|
30206
|
電費
|
15.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.51
|
30207
|
郵電費
|
13.10
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
35.29
|
30208
|
取暖費
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
21.50
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.74
|
30211
|
差旅費
|
10.00
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
63.30
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
|
30213
|
維修(護)費
|
3.50
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
11.93
|
30214
|
租賃費
|
|
31009
|
土地補償
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
8.84
|
30215
|
會議費
|
|
31010
|
安置補助
|
|
|
30301
|
離休費
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
0.08
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
|
|
30302
|
退休費
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
19.86
|
31012
|
拆遷補償
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
|
30218
|
專用材料費
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30224
|
被裝購置費
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
30305
|
生活補助
|
0.77
|
30225
|
專用燃料費
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
30306
|
救濟費
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
6.08
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
11.87
|
312
|
對企業(yè)補助
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
|
30229
|
福利費
|
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
2.95
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
2.00
|
30239
|
其他交通費用
|
0.18
|
31204
|
費用補貼
|
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
|
31205
|
利息補貼
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
109.90
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人員經(jīng)費合計
|
537.08
|
公用經(jīng)費合計
|
465.92
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
項目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱（項目）
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我街道無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
|
|
|
公開08表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
|
|
單位：萬元
|
|
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
|
|
|
|
|
因公出國（境）費
|
0.00
|
0.00
|
|
|
公務(wù)接待費
|
27.08
|
19.86
|
|
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
8.50
|
|
|
|
其中：公務(wù)用車運行維護費
|
8.50
|
2.95
|
|
|
公務(wù)用車購置費
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合計
|
35.58
|
22.81
|
|
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
第三部分 西林街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2172.00萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計2172.00萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少43.99萬元，減少2.66%，主要原因：文明創(chuàng)建經(jīng)費的投入，以及加大了對總部經(jīng)濟企業(yè)的扶持力度。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2,172.00萬元，其中：財政撥款收入2,172.00萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2,172.00萬元，其中：一般公共服務(wù)支出236.00萬元，占10.87%；社會保障和就業(yè)支出53.00萬元，占2.44%；衛(wèi)生健康支出60.00萬元，占2.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出929.00萬元，占42.77%；農(nóng)林水支出167.00萬元，占7.69%；住房保障支出727.00萬元,占33.47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計2,172.00萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2,172.00萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加561萬元，增加34.82%，主要原因：文明創(chuàng)建經(jīng)費的投入，以及加大了對總部經(jīng)濟企業(yè)的扶持力度。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,172.00萬元，占本年收入的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加561萬元，增加34.82%，主要原因：文明創(chuàng)建經(jīng)費的投入，以及加大了對總部經(jīng)濟企業(yè)的扶持力度。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2172.00萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少43.99萬元，減少2.66%，主要原因：文明創(chuàng)建經(jīng)費的投入，以及加大了對總部經(jīng)濟企業(yè)的扶持力度。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2172.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出236.00萬元，占10.87%；社會保障和就業(yè)支出53.00萬元，占2.44%；衛(wèi)生健康支出60.00萬元，占2.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出929.00萬元，占42.77%；農(nóng)林水支出167.00萬元，占7.69%；住房保障支出727.00萬元,占33.47%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,798.27萬元，支出決算為2172.00萬元，完成年初預(yù)算的120.78%。其中: 一般公共服務(wù)支出236.00萬元，占10.87%；社會保障和就業(yè)支出53.00萬元，占2.44%；衛(wèi)生健康支出60.00萬元，占2.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出929.00萬元，占42.77%；農(nóng)林水支出167.00萬元，占7.69%；住房保障支出727.00萬元,占33.47%。具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為846.63萬元，支出決算為236.00萬元，完成年初預(yù)算的27.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整 。
2．“社會保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為94.32萬元，支出決算53.00萬元，完成年初預(yù)算的56.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
3．“衛(wèi)生健康支出”年初預(yù)算為65.65萬元，支出決算60萬元，完成年初預(yù)算的91.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮衛(wèi)健經(jīng)費。
4．“住房保障支出”年初預(yù)算為42.59萬元，支出決算727萬元，完成年初預(yù)算的170.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 年初預(yù)算為706萬元，支出決算為929.00萬元，完成年初預(yù)算的131.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整，人員工資調(diào)整。
6. 農(nóng)林水支出年初預(yù)算為43.08萬元，支出決算為167.00萬元，完成年初預(yù)算的387.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整，財政扶貧與鄉(xiāng)村振興銜接、耕地地力補貼、農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和農(nóng)業(yè)保險保費補貼等···增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1003萬元，其中人員經(jīng)費537.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費465.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
我街道辦事處無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，西林街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出465.92萬元，比2020年減少415.74萬元，減少47.15%，主要原因是部分支出用于項目支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，西林街道辦事處政府采購支出總額6.18萬元，其中：政府采購貨物支出6.18萬元,無政府采購服務(wù)支出和政府采購工程支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，西林街道辦事處共有車輛2輛，其中：應(yīng)急公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬以上的專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
2021年度共實施10個重點項目，具體情況如下：
黨委辦公支出預(yù)算安排42萬元，預(yù)算執(zhí)行8.77元，占預(yù)算的20.88%。
行政運行支出預(yù)算安排17萬元，預(yù)算執(zhí)行20.12萬元，占預(yù)算的118.35%。
政府采購支出預(yù)算安排10萬元，預(yù)算執(zhí)行6.18萬元，占預(yù)算的61.8%。
衛(wèi)健經(jīng)費支出預(yù)算安排64.49萬元，預(yù)算執(zhí)行66.35萬元，占預(yù)算的102.88%。
公車用車運行維護支出預(yù)算安排12萬元，預(yù)算執(zhí)行2.95萬元，占預(yù)算的24.58%。
公務(wù)接待支出預(yù)算安排20萬元，預(yù)算執(zhí)行19.86萬元，占預(yù)算的99.3%。
統(tǒng)計經(jīng)費支出預(yù)算安排11.5萬元，預(yù)算執(zhí)行2.6萬元，占預(yù)算的22.61%。
城鄉(xiāng)事務(wù)支出預(yù)算安排706萬元，預(yù)算執(zhí)行929.00萬元，占預(yù)算的131.59%。
政府購買支出預(yù)算安排140萬元，預(yù)算執(zhí)行37.98萬元，占預(yù)算的27.13%。
其他政府辦公費用支出預(yù)算安排271.63萬元，預(yù)算執(zhí)行 102.19萬元，占預(yù)算的37.62%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
西林街道辦事處
皖公安備案
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