2022年08月

目 錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能

，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定， 構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。 1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)

督及增值保值責(zé)任

;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。 4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技

、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教

、等工作。                                    6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)

家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。           8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶(hù)，原因：無(wú)變化。

納入宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府

2021年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

部門(mén)公開(kāi)表一:

部門(mén)：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

收入決算表

部門(mén)公開(kāi)表二:

部門(mén)：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

支出決算表

部門(mén)公開(kāi)表三:

部門(mén)：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

部門(mén)公開(kāi)表四:

部門(mén)：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)公開(kāi)表五:

部門(mén)：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門(mén)公開(kāi)表六:

部門(mén)：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門(mén)公開(kāi)表七:

部門(mén)：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)公開(kāi)表八:

部門(mén)：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)8037萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)8037萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少145.34萬(wàn)元，下降1.78%，主要原因：厲行勤儉節(jié)約。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)8037萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入

8037萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)8037萬(wàn)元，其中：基本支出1301萬(wàn)元，占16.19%；項(xiàng)目支出6736萬(wàn)元，占83.81%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8037萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)8037萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少145.34萬(wàn)元，下降1.78%，主要原因：厲行勤儉節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5859萬(wàn)元，占本年支出的72.90%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加248.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44%。主要原因：政府性基金支出

減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5859萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出407萬(wàn)元，占6.95%； 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出155萬(wàn)元，占2.65%；衛(wèi)生健康

（類(lèi)）支出65萬(wàn)元，占1.11%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出5098萬(wàn)元，占87.01%；住房保障（類(lèi)）支出134萬(wàn)元，占2.29%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為

7168.57萬(wàn)元，支出決算為5859萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的

81.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年實(shí)際決算調(diào)整部分項(xiàng)目至政府性基金。其中：基本支出1301萬(wàn)元，占22.21%；項(xiàng)目支出4558萬(wàn)元，占77.79%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事 務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5080.17萬(wàn)元，支出決算為407萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)指標(biāo)調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為

77.3萬(wàn)元，支出決算為148萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的191.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)指標(biāo)調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè) 和扶貧（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)指標(biāo)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65萬(wàn)元，決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)指標(biāo)調(diào)整。

5.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

（項(xiàng)）。年初預(yù)算為254萬(wàn)元，支出決算為5098萬(wàn)元，完成

年初預(yù)算的2007.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府性基金支出調(diào)整。

6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金

（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.6萬(wàn)元，支出決算為134萬(wàn)元，完成 年初預(yù)算的207.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)指標(biāo)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1301萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)

1190萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)111萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入2178萬(wàn)元，本年支出2178萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的 支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2178萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府性基金支出調(diào)整。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

支出111萬(wàn)元，比2020年減少54.42萬(wàn)元，下降32.9%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額15.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  1輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2021年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共19個(gè)項(xiàng)目，涉及資金7168.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的106.42%。從評(píng)價(jià)情況看，預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，績(jī)效目標(biāo)管理已覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算中所有項(xiàng)目，初步建立了比較全面規(guī)范的績(jī)效指標(biāo)體系。同時(shí)，將績(jī)效目標(biāo)隨同預(yù)算批復(fù)和下達(dá)，強(qiáng)化街道辦事處的主體責(zé)任和效益意識(shí)。

擴(kuò)大績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍。2021年績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控范圍覆蓋了所

有項(xiàng)目，跟蹤查找薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)堵塞管理漏洞，糾正執(zhí)行

偏差。

全面實(shí)施績(jī)效自評(píng)，繼續(xù)組織對(duì)所有項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)。

大力推進(jìn)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。建立健全重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)機(jī)制，每年選擇部分重點(diǎn)民生政策和重大項(xiàng)目組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。同時(shí)，不斷強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋及應(yīng)用，督促各部門(mén)進(jìn)行整改，并推動(dòng)將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排。

加大績(jī)效信息公開(kāi)力度。將19個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，提交鎮(zhèn)黨委討論，并穩(wěn)步推動(dòng)上述績(jī)效信息向社會(huì)公開(kāi)。 2021年，本年度共安排資金7168.57萬(wàn)元，一般預(yù)算資金安排7168.57萬(wàn)元。其中：基本支出1135.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6033.4萬(wàn)元。

組織對(duì)“”等個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金萬(wàn)元。以上項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)：：由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，。

組織對(duì)2021年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度， 梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府在2021年度部門(mén)決算中反映19個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政 預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活 動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位 取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位 按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ) 助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積 累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成 日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”

經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)

（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資 金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利 費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)門(mén)用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容是資金保障孫埠鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 1500 萬(wàn)元，實(shí)際撥付 1500 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保工作取得應(yīng)有實(shí)效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M(jìn)度資金，推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。評(píng)價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿(mǎn)意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)”的月度支出和年度支出，以及各項(xiàng)支出的具體經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開(kāi)透明”。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評(píng)〔2020〕159 號(hào)）的“項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評(píng)價(jià)方法采用“成本效益分

1

析法”。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。部門(mén)（單位）自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)”績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論見(jiàn)附件“1-1”表(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)部門(mén)（財(cái)政）評(píng)價(jià)表)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系鎮(zhèn)城建辦提出初步預(yù)算， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會(huì)議討論通過(guò)，項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按月開(kāi)展宣傳相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù) 算 1500 萬(wàn)元，全年實(shí)際撥付 1500 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每月按實(shí)施進(jìn)度撥款。

（四）項(xiàng)目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)扶貧工作開(kāi)展良好， 獲得了轄區(qū)群眾的一致好評(píng)，居民滿(mǎn)意度達(dá) 100%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對(duì) 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，扎實(shí)

2

開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析。存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評(píng)價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展時(shí)間不長(zhǎng)，部門(mén)（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較 少，目前基本處于“摸著石頭過(guò)河”的狀況。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門(mén)（單位）間的工作交流，以便相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高績(jī)效評(píng)價(jià)水平。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

孫埠鎮(zhèn)人民政府

3

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)門(mén)用于環(huán) 衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容 是主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐工作、精神文明建設(shè)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生 運(yùn)動(dòng)、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)、交通協(xié)管等支出。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 278.3 萬(wàn)元，實(shí)際撥付 278.3 萬(wàn)元， 資金撥付率 100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保農(nóng)班車(chē)工作取得應(yīng)有實(shí)效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M(jìn)度資金，推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。評(píng)價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿(mǎn)意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出”的月度支出和年度支出，以及各項(xiàng)支出的具體經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開(kāi)透明”。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評(píng)〔2020〕159 號(hào)）的“項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

1

指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評(píng)價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。部門(mén)（單位）自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出”績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論見(jiàn)附件“1-1”表(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)部門(mén)（財(cái)政）評(píng)價(jià)表)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系鎮(zhèn)文明辦及農(nóng)清辦提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會(huì)議討論通過(guò)，項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按月開(kāi)展宣傳相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)

算 278.3 萬(wàn)元，全年實(shí)際撥付 278.3 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每月按實(shí)施進(jìn)度撥款。

（四）項(xiàng)目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)文明創(chuàng)建工作積極活躍，獲得了轄區(qū)群眾的一致好評(píng)，居民滿(mǎn)意度達(dá) 100%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對(duì) 2021 年度的項(xiàng)目

2

經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析。存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評(píng)價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展時(shí)間不長(zhǎng)，部門(mén)（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較 少，目前基本處于“摸著石頭過(guò)河”的狀況。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門(mén)（單位）間的工作交流，以便相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高績(jī)效評(píng)價(jià)水平。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

孫埠鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 13 日

3

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)門(mén)用于環(huán) 衛(wèi)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容是完成集鎮(zhèn)范圍的保潔、清運(yùn)，包括“村村通”、“組組通”所有道路沿線、自然村房前屋后、村前屋邊和村旁河邊的垃圾等雜物。項(xiàng)目 涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 275 萬(wàn)元，實(shí)際撥付

275 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保工作取得應(yīng)有實(shí)效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M(jìn)度資金，推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。評(píng)價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿(mǎn)意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目”的月度支出和年度支出，以及各項(xiàng)支出的具體經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開(kāi)透明”。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評(píng)〔2020〕159 號(hào)）的“項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

1

指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評(píng)價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。部門(mén)（單位）自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論見(jiàn)附件“1-1”表(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)部門(mén)（財(cái)政）評(píng)價(jià)表)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系鎮(zhèn)民生辦及文明辦提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會(huì)議討論通過(guò)，項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按月開(kāi)展宣傳相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)算 275 萬(wàn)元，全年實(shí)際撥付 275 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每月按實(shí)施進(jìn)度撥款。

（四）項(xiàng)目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)扶貧工作開(kāi)展良好， 獲得了轄區(qū)群眾的一致好評(píng)，居民滿(mǎn)意度達(dá) 100%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對(duì) 2021 年度的項(xiàng)目

2

經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析。存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評(píng)價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展時(shí)間不長(zhǎng)，部門(mén)（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較 少，目前基本處于“摸著石頭過(guò)河”的狀況。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門(mén)（單位）間的工作交流，以便相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高績(jī)效評(píng)價(jià)水平。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

孫埠鎮(zhèn)人民政府

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孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（糧食園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)門(mén)用于糧 食園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容包括資金保障孫埠鎮(zhèn)糧食園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助，包括工業(yè)集中區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金等。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 1700 萬(wàn)元，實(shí)際撥付 1700 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保工作取得應(yīng)有實(shí)效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M(jìn)度資金，推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。評(píng)價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿(mǎn)意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“糧食園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助”的月度支出和年度支出，以及各項(xiàng)支出的具體經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開(kāi)透明”。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評(píng)〔2020〕159 號(hào)）的“項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評(píng)價(jià)方法采用“成本效益分

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析法”。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。部門(mén)（單位）自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“糧食園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助”績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論見(jiàn)附件“1-1”表(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)部門(mén)（財(cái)政）評(píng)價(jià)表)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系鎮(zhèn)園區(qū)辦提出初步預(yù)算， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會(huì)議討論通過(guò)，項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按月開(kāi)展宣傳相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù) 算 1700 萬(wàn)元，全年實(shí)際撥付 1700 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每月按實(shí)施進(jìn)度撥款。

（四）項(xiàng)目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)扶貧工作開(kāi)展良好， 獲得了轄區(qū)群眾的一致好評(píng)，居民滿(mǎn)意度達(dá) 100%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對(duì) 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，扎實(shí)

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開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析。存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評(píng)價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展時(shí)間不長(zhǎng)，部門(mén)（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較 少，目前基本處于“摸著石頭過(guò)河”的狀況。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門(mén)（單位）間的工作交流，以便相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高績(jī)效評(píng)價(jià)水平。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

孫埠鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 15 日

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孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（農(nóng)田、水利支出）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)門(mén)用于農(nóng) 田、水利支出發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容包括動(dòng)物防疫、氣象、森林防火、治理“一枝黃花”、河長(zhǎng)制及防汛抗旱等支 出。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 254 萬(wàn)元，實(shí)際撥付 254 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保工作取得應(yīng)有實(shí)效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M(jìn)度資金，推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。評(píng)價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿(mǎn)意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)田、水利支出”的月度支出和年度支出，以及各項(xiàng)支出的具體經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開(kāi)透明”。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評(píng)〔2020〕159 號(hào)）的“項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評(píng)價(jià)方法采用“成本效益分

1

析法”。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。部門(mén)（單位）自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)田、水利支出”績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論見(jiàn)附件“1-1”表(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)部門(mén)（財(cái)政） 評(píng)價(jià)表)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系鎮(zhèn)農(nóng)綜站提出初步預(yù)算， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會(huì)議討論通過(guò)，項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按月開(kāi)展宣傳相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)算 254 萬(wàn)元，全年實(shí)際撥付 254 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每月按實(shí)施進(jìn)度撥款。

（四）項(xiàng)目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)扶貧工作開(kāi)展良好， 獲得了轄區(qū)群眾的一致好評(píng)，居民滿(mǎn)意度達(dá) 100%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對(duì) 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，扎實(shí)

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開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析。存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評(píng)價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展時(shí)間不長(zhǎng)，部門(mén)（單位）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)較 少，目前基本處于“摸著石頭過(guò)河”的狀況。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財(cái)政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時(shí)，加強(qiáng)部門(mén)（單位）間的工作交流，以便相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高績(jī)效評(píng)價(jià)水平。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

孫埠鎮(zhèn)人民政府

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孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（社保就業(yè)支出）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)門(mén)用于社保就業(yè)經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。該項(xiàng)目主要內(nèi)容資金保障各類(lèi)就業(yè)培訓(xùn)班、社保等工作支出。項(xiàng)目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 120 萬(wàn)元，實(shí)際撥付 120 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保工作取得應(yīng)有實(shí)效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M(jìn)度資金，推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。評(píng)價(jià)目的是掌握項(xiàng)目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿(mǎn)意情況等，以確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“社保就業(yè)經(jīng)費(fèi)”的月度支出和年度支出，以及各項(xiàng)支出的具體經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開(kāi)透明”。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則的通知》（宣區(qū)財(cái)評(píng)〔2020〕159 號(hào)）的“項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評(píng)價(jià)方法采用“成本效益分析法”。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用“計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)”。

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（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。部門(mén)（單位）自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“社保就業(yè)經(jīng)費(fèi)”績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論見(jiàn)附件“1-1”表(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)部門(mén)（財(cái)政）評(píng)價(jià)表)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。該項(xiàng)目系鎮(zhèn)社保所提出初步預(yù)算， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財(cái)政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會(huì)議討論通過(guò)，項(xiàng)目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按月開(kāi)展宣傳相關(guān)工作。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)算 120 萬(wàn)元，全年實(shí)際撥付 120 萬(wàn)元，資金撥付率 100%。時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每月按實(shí)施進(jìn)度撥款。

（四）項(xiàng)目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)扶貧工作開(kāi)展良好， 獲得了轄區(qū)群眾的一致好評(píng)，居民滿(mǎn)意度達(dá) 100%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)政策文件，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細(xì)梳理數(shù)據(jù)。對(duì) 2021 年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況仔細(xì)加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

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