宣州區(qū)2020年預算績效管理工作開展情況

為深入貫徹落實《中共安徽省委 安徽省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（皖發(fā)〔2019〕11號）精神，2020年，我區(qū)以高起點定位，高標準要求，圍繞實現預算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設，主要工作如下：

一、強化組織保障和制度建設，提高預算績效管理內在動力。

（一）區(qū)委、區(qū)政府高度重視，全力推進預算績效管理工作。一是成立了預算績效管理工作領導小組。領導組組長由常務副區(qū)長擔任，領導小組下設辦公室，負責預算績效管理日常工作，領導小組及其辦公室的成立，為我區(qū)預算績效管理工作提供了有力的組織保障。

（二）完善制度建設，規(guī)范績效管理流程。一是加強預算績效管理制度建設，出臺了《宣州區(qū)財政局關于全面實施預算績效管理的實施辦法》、《宣州區(qū)部門預算績效目標管理暫行辦法》、《宣州區(qū)部門整體支出績效管理辦法》、《宣州區(qū)預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》等一系列制度文件，有關預算績效管理“全過程”鏈條上的工作制度正逐步完善。二是印發(fā)了《關于成立宣州區(qū)預算績效管理領導小組的通知》、《關于進一步完善局內預算績效管理工作機制的通知》等文件，明確了各部門職責分工，建立了局內各業(yè)務科室密切配合的工作機制，規(guī)范了工作程序，有力保障了預算績效管理工作落到實處。

（三）強化激勵約束，將預算績效管理納入政府年度綜合考核體系。出臺《宣州區(qū)預算績效管理考核辦法》，將績效管理工作納入政府目標考核，考核分值為2分，考核制度的出臺，有利于我區(qū)各部門單位牢固樹立“績效意識、責任意識”，也有利于打破部門仍然存在的“重投入輕管理、重支出輕績效”的慣性思維，完成從“要我有績效”向“我要有績效”的轉變。

    二、筑牢全過程預算績效管理工作根基，提升預算績效管理工作效力。

（一）組織預算績效評價工作專項培訓。邀請了上海市財政局、青海省財政廳預算績效管理特聘專家高希峰老師從預算績效管理相關政策解讀、各預算單位的職責、預算績效管理理論和實務操作等三個方面詳細的講解了相關知識。區(qū)直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處分管領導、財務負責人、項目負責人等參加了培訓。

（二）扎實開展預算績效管理各項工作。

（1）開展事前績效評估，增強決策前瞻性。根據《宣州區(qū)預算政策項目事前績效評估管理暫行辦法》，在2021年部門預算編制過程中，對新出臺東湖小學、檔案館建設等4個重大項目開展事前預算績效評估工作，涉及財政資金1.65億元。

（2）優(yōu)化績效目標，實現績效目標管理全覆蓋。2021年部門預算編制中，我區(qū)堅決按照“無績效目標，不安排預算資金”原則，要求部門（單位）編制部門預算時必須同步報送部門（單位）整體支出績效目標和項目支出績效目標。2021年我區(qū)績效目標全部編制到位。

（3）預算績效運行監(jiān)控管理全面實施。出臺《宣州區(qū)預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，要求除要求部門實施日常監(jiān)控外，對重大政策和項目還要實施重點監(jiān)控，2020年，我區(qū)全面實施預算績效監(jiān)控，要求各預算部門填報預算績效監(jiān)控表并撰寫績效監(jiān)控報告，對偏離績效目標較大或預算執(zhí)行進度緩慢、管理上存在較大漏洞、部分績效指標可能無法完成、全年績效目標的完成存在不確定性等情況進行原因分析，并提出處理意見和建議。

（4）加強績效評價工作，強化結果應用。2020年，我區(qū)全面開展部門整體支出和項目支出的績效自評工作，并按照重點突出的原則，對2019年民生工程、脫貧攻堅、社會普遍關注及具有較大經濟社會影響的項目支出進行了重點績效評價。并在2021年部門預算編制過程中，結合單位財政資金使用績效，按照“優(yōu)先、支持、從緊、取消”的原則，與2021年預算資金安排進行掛鉤。

（5）預算評價信息公開工作正著力推進。2020年，我區(qū)選擇了教體局、交通局、衛(wèi)健委等重點部門重點項目實施了績效評價信息公開工作。

（6）績效評價指標體系建設進一步加快。結合本區(qū)實際，印發(fā)了《宣州區(qū)財政預算績效指標庫》，為部門績效目標編制和支出績效評價提供了參考。

（7）信息化建設進一步提升。為加強預算績效評價工作，我區(qū)將原部門預算編制軟件自部門預算管理系統(tǒng)1.0升級為財政綜合管理信息系統(tǒng)，為預算績效評價工作提供了有效的技術支持。

（9）預算績效管理工作方法不斷創(chuàng)新。針對預算績效管理工作人員不足、工作力量不夠等問題，我區(qū)按照“全面覆蓋、分級管理、網格到底、責任到人”的原則，將全區(qū)預算部門劃分五個網格，每個網格單元配備組長和聯(lián)絡員，在全局營造人人參與預算績效管理的氛圍，實現我區(qū)預算績效管理關口前移，服務無縫覆蓋，進而推進全區(qū)預算績效管理服務水平和業(yè)務能力的雙提升。