為認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府全面實施預(yù)算績效管理有關(guān)部署和要求，現(xiàn)將我區(qū)2021年預(yù)算績效管理工作開展情況和2020年重點項目績效評價情況簡要說明如下：

一、2021年工作完成情況

2021年，宣州區(qū)績效評價工作在市財政局的全力指導(dǎo)和本局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全局上下和各預(yù)算部門的通力配合、齊心協(xié)力，全區(qū)預(yù)算績效管理水平持續(xù)提高。

（一）穩(wěn)扎穩(wěn)干，精心部署，打好年度工作良好基礎(chǔ)

1、進(jìn)一步加大宣傳和培訓(xùn)力度。去年6月份，開展了全區(qū)預(yù)算管理核心業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參會人員包括部門單位分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人和績效管理人員，培訓(xùn)對全面實施預(yù)算績效管理重要性的闡述、財政一體化平臺績效目標(biāo)的填報和審核等，并重點對一體化平臺中績效內(nèi)容的填報進(jìn)行了應(yīng)用舉例和操作演示。日常工作中，各業(yè)務(wù)科室工作人員通過宣傳，利用辦公軟件OA、微信、一對一指導(dǎo)、部門單位間互幫互學(xué)等手段，提高部門單位預(yù)算績效管理工作質(zhì)量、業(yè)務(wù)水平及工作的認(rèn)可度。

2、進(jìn)一步完善制度建設(shè)。廢止原財政局出臺的《宣州區(qū)財政局關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施辦法》，重新發(fā)布了《中共宣州區(qū)委辦公室 宣州區(qū)人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見的通知》，提高了我區(qū)對實施預(yù)算績效管理工作的重視程度。出臺了《宣州區(qū)委托第三方機構(gòu)參與預(yù)算績效管理工作實施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范第三方參與預(yù)算績效管理工作程序。

3、進(jìn)一步加快完善績效評價指標(biāo)體系。結(jié)合本區(qū)實際，在考慮可實現(xiàn)性的基礎(chǔ)上，動態(tài)更新了《宣城市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫（2021）》，新增了多個通用指標(biāo)和分部門指標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算績效指標(biāo)，提高績效指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化程度，為部門績效目標(biāo)編制和支出績效評價提供了參考。

4、進(jìn)一步強化激勵約束機制。精心組織預(yù)算績效管理考核工作，激發(fā)各部門單位牢固樹立績效意識，推動全區(qū)全面實施預(yù)算績效管理工作。

5、進(jìn)一步提升信息化管理水平。2021年，我區(qū)全力推動安徽省預(yù)算一體化平臺軟件全覆蓋，大大提高了工作效率，為預(yù)算績效管理工作提供了有效的技術(shù)支持。

6、進(jìn)一步創(chuàng)新績效管理工作方法。繼續(xù)深化預(yù)算績效網(wǎng)格化管理工作，為補齊我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道預(yù)算績效管理不到位的短板，著眼分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效管理滯后原因，著手解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效管理的存在的問題，著力鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作成果，全力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道預(yù)算績效管理工作，經(jīng)過一年的努力，2021年全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道預(yù)算績效管理服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力得到大大提升。

（二）多措并舉，細(xì)中求精，促進(jìn)各項工作落實到位

1、繼續(xù)推進(jìn)事前績效評估工作。在2022年部門預(yù)算編制過程中，根據(jù)部門單位上報的預(yù)算，選取12個重大項目開展事前績效評估工作，涉及財政資金2.26億元，評估后實際安排1.05億元，節(jié)約財政資金1.11億元。

2、繼續(xù)加強績效目標(biāo)管理工作。2021年，我區(qū)各部門單位本級資金安排的整體支出和項目支出績效目標(biāo)全部編制到位。編制2022年部門預(yù)算時，我區(qū)繼續(xù)按照“無績效目標(biāo)，不安排預(yù)算資金”原則，要求部門單位不僅要將本級資金安排的支出績效目標(biāo)全部編制到位，還要將上級資金安排的支出績效目標(biāo)編制到位。目前，本級財政資金安排的整體支出和項目支出績效目標(biāo)已全部編制完成，上級資金支出的績效目標(biāo)編制工作正在推進(jìn)。

3、繼續(xù)開展績效運行監(jiān)控工作。我區(qū)于上年9月份布置開展績效運行監(jiān)控工作，對全區(qū)所有部門單位的部門整體支出和項目支出全部覆蓋到位，其中：涉及項目1154個，資金總額達(dá)35億元。根據(jù)監(jiān)控結(jié)果，采取要求部門單位整改、調(diào)整預(yù)算、暫緩和停止撥款、收回資金、與下年預(yù)算掛鉤等措施。

4、繼續(xù)拓展預(yù)算績效評價工作。除常規(guī)開展部門單位整體支出和項目支出的績效自評工作外，按照重點突出、有序推進(jìn)的原則，還選取了1個區(qū)直部門開展了部門整體支出財政評價，同時，聘請獨立的第三方對2020年民生工程、社會普遍關(guān)注及具有較大經(jīng)濟(jì)社會影響的21個項目，涉及財政資金7.8億元開展了項目支出財政評價。在2022年部門預(yù)算編制過程中，我區(qū)加大使用評價結(jié)果力度，嚴(yán)格按照“優(yōu)先、支持、從緊、取消”的原則，與下年度預(yù)算安排進(jìn)行掛鉤。

5、繼續(xù)加大績效管理信息公開力度。去年我區(qū)扎實推進(jìn)向人大報告制度，向社會公開預(yù)算績效管理的力度也進(jìn)一步加大，當(dāng)年在政府門戶網(wǎng)站累計公開2021年項目支出預(yù)算績效目標(biāo)40個，2020年績效評價結(jié)果47個，與前年相比大大增加。

二、績效評價結(jié)果情況

2022年，我區(qū)以規(guī)范評價程序為基礎(chǔ)，以提升評價質(zhì)量為導(dǎo)向，以推進(jìn)結(jié)果應(yīng)用為目標(biāo)，著力推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，根據(jù)預(yù)算績效管理工作計劃，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，對社會關(guān)注度較高和具有較大經(jīng)濟(jì)社會影響的15個項目作為重點績效評價對象,涉及財政資金2.04億元，具體情況如下：

1、鄉(xiāng)村振興局1個：鄉(xiāng)村振興項目，區(qū)財政累計安排6300萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是實施85個鄉(xiāng)村振興項目。其中產(chǎn)業(yè)項目12個、基礎(chǔ)設(shè)施67個和到戶項目6個，助力精準(zhǔn)實施鄉(xiāng)村振興，帶動村集體經(jīng)濟(jì)增加，補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，增加群眾收入。

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2個：分別是農(nóng)村改廁和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目，區(qū)財政累計安排1076萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是改造1500戶農(nóng)村非衛(wèi)生廁所，完成5個省級中心村、5個市級中心村建設(shè)工作。為深入實施農(nóng)村廁所、垃圾、污水專項整治“三大革命”，到2021年底我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率要達(dá)到85%以上。按照“生態(tài)宜居村莊美、興業(yè)富民生活美、文明和諧鄉(xiāng)風(fēng)美”的要求，完成年度工作任務(wù)。

3、自然資源和規(guī)劃局1個：森林長廊建設(shè)補助項目，區(qū)財政安排140萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是從2018年起，區(qū)政府對繼續(xù)經(jīng)營的森林長廊鄉(xiāng)鎮(zhèn)給予土地流轉(zhuǎn)費補助，通過植樹造林和年度撫育管護(hù)，改善森林長廊建設(shè)路段兩側(cè)的景觀效果，增強了道路沿線水土保持、農(nóng)田庇護(hù)、凈化空氣等生態(tài)功能，將其建設(shè)成為展示我區(qū)生態(tài)文明建設(shè)重要生態(tài)綠色屏障。

4、教體局3個：分別是東湖小學(xué)建設(shè)、義保公用經(jīng)費區(qū)級配套、義教信息化建設(shè)項目，區(qū)財政累計安排5005萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是新建九小東湖小區(qū)，解決東片適齡兒童就學(xué)難問題，做好義教學(xué)校經(jīng)費保障，改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)質(zhì)量，維護(hù)校園師生安全。

5、統(tǒng)計局1個：第七次全國人口普查，區(qū)財政安排700萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是嚴(yán)格按照人口普查方案和有關(guān)統(tǒng)計法律法規(guī)，組織全區(qū)兩員嚴(yán)格執(zhí)行人口普查工作規(guī)范流程，完成人口普查任務(wù)，確保順利通過上級質(zhì)量驗收。

6、史志辦1個：國家綜合檔案館建設(shè)，區(qū)財政安排2000萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是滿足未來60年檔案進(jìn)館需要，全面實現(xiàn)檔案電子化、數(shù)字化、遠(yuǎn)程服務(wù)功能。

7、應(yīng)急局1個：農(nóng)村住房保險試點工作保費，區(qū)財政安排190萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是堅持以人民為中心的發(fā)展思想，提高農(nóng)民災(zāi)后重建家園、恢復(fù)基本生產(chǎn)生活能力，完善應(yīng)對災(zāi)害金融支持體系，探索政府通過購買商業(yè)保險進(jìn)行風(fēng)險管理的新模式，有效幫助廣大參保農(nóng)戶提高抵御自然災(zāi)害風(fēng)險的能力。

8、機關(guān)事務(wù)管理中心1個：公車服務(wù)中心運行費，區(qū)財政安排848萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是公車實行總量控制、編制管理，公車運行厲行節(jié)約，合理可控，車輛保障及時有效，服務(wù)對象滿意度較高。

9、醫(yī)保局1個：醫(yī)療救助補助資金，區(qū)財政安排1421萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是持續(xù)推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助，加強醫(yī)療救助規(guī)范管理，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

10、衛(wèi)健委1個：基本公衛(wèi)補助資金，區(qū)財政安排1147萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是進(jìn)一步規(guī)范基本公共衛(wèi)生和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目管理，提高項目服務(wù)質(zhì)量，有效預(yù)防和控制傳染病和慢性病，使城鄉(xiāng)居民享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。

11、民政局1個：農(nóng)村居家養(yǎng)老，區(qū)財政安排576萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是通過政府購買服務(wù)為我區(qū)居家養(yǎng)老困難的對象4000人提供居家養(yǎng)老服務(wù)，推進(jìn)與我區(qū)人口老齡化進(jìn)程相適應(yīng)、與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相協(xié)調(diào)的多元化、多層次、多形式的養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

12、交通局1個：城鄉(xiāng)客運一體化，區(qū)財政安排1000萬元，主要任務(wù)和目標(biāo)是按照安全優(yōu)質(zhì)、便民惠民的原則，分批次、分線路穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)公交化改造，公司化運行，是農(nóng)村道路客運服務(wù)質(zhì)量顯著改善，運輸安全水平進(jìn)一步提高，可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強。

總的來看，2021年度我區(qū)上述重點項目總體評價較優(yōu)，資金使用比較合理，公眾滿意度較高，項目資金在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、服務(wù)社會公眾、保障和改善民生等方面發(fā)揮了積極作用，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。但也存在少數(shù)項目謀劃滯后，實施進(jìn)度偏緩等問題。7月份，我局將繼續(xù)選取18個項目開展財政評價（包括5個部門整體支出、12個項目支出和1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行綜合評價）。我局將進(jìn)一步健全績效評價結(jié)果反饋和問題整改責(zé)任制，將上述項目和18個財政評價結(jié)果存在的問題逐一向部門“點對點”反饋，明確整改責(zé)任和時限，抓好整改落實。