水東鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 11341703003249952J/202303-00036 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構： | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2023-03-10 | 發(fā)布日期： | 2023-03-10 |
| 索引號： | 11341703003249952J/202303-00036 |
| 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構： | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2023-03-10 |
| 發(fā)布日期： | 2023-03-10 |
2023年03月
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
2.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
3.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
4.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總
表
5.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支
出表
6.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基
本支出表
7.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算支出表
8.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年基本支出表
10.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表
11.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出
表
12.宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務
支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2023年基本支出表的說明
10.關于2023年項目支出表的說明
11.關于2023年政府采購支出表的說明
12.關于2023年政府購買服務支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
門概況
一、主要職責
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運轉，加大項目資金安全管理措施，使項目資金落到實處。
（一）強化支出預算管理，確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴控制一般性公務開支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項重點支出，加強預算管理，嚴格執(zhí)行支出預算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強化對村級財務的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作當做工作重點，規(guī)范財務管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應有的效應，增強我鎮(zhèn)綜合財力。
（三）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪， 調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（四）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。
（五）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
（六）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。
（七）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門預算構成
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
| 1 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水東人民政府 | 行政單位 |
從預算單位構成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算包括部門本級預算及下屬單位預算，納入部門預算編制范圍的預算單位共1個，其中：非獨立核算二級機構無個，獨立核算單位個。具體情況見下表。
三、2023年度主要工作任務
（一）聚心綠色發(fā)展，高水平踐行生態(tài)立鎮(zhèn)
做到“山青水綠天藍”。加強礦山治理和生態(tài)修復力度，嚴格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境準入清單，促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級。推深做實“河湖林田路長制”，加大耕地和永久基本農(nóng)田保護力度。加強秸稈禁燒管理，提高秸稈綜合利用率。加大植樹造林工作力度，不斷改善生態(tài)環(huán)境。嚴格落實長江流域“十年禁漁”規(guī)定，加速推進水陽江中游治理工程和朝陽河山洪溝修復工程等生態(tài)治水項目建設，完善污水管網(wǎng)系統(tǒng)和污水處理設施。繼續(xù)加強揚塵污染、固體廢物非法傾倒、堆存、養(yǎng)殖業(yè)污染源管理，讓良好生態(tài)賦能高質(zhì)量發(fā)展。
（二）聚力全域旅游，高層次打造文旅興鎮(zhèn)
做細“景好藝興村美”。按照“一花七葉、金道銀廊” 的總體空間布局，全力推動以老街為核心，七個組團互動發(fā)展的大景區(qū)建設。持續(xù)推進水東老街、水東山岳旅游、龍泉湖景區(qū)、鴉山古道等旅游項目的建設改造和提檔升級。用好用活國家傳統(tǒng)村落補助資金，重點對小胡村進行歷史風貌恢復，努力重現(xiàn)“漁溪三橋”盛景。加大文旅項目招引，不斷豐富旅游業(yè)態(tài)，提升水東大景區(qū)旅游品質(zhì)。鼓勵親心谷、水東古寨創(chuàng)建A級景區(qū)。抓好景區(qū)、旅游酒店等日常監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范旅游市場秩序，建立重大節(jié)慶日旅游聯(lián)合檢查制度，積極開展安全隱患排查與整改工作。加強培訓， 提高旅游管理者和從業(yè)人員素質(zhì)；完善藝術鄉(xiāng)村后期建設和管護運營，加快藝術空間創(chuàng)意改造，以藝術促進文旅發(fā)展。持續(xù)發(fā)揮好各村“生態(tài)美”超市的“變廢為寶”功能，調(diào)動群眾參與農(nóng)村人居環(huán)境整治的自覺性、主動性。推廣好祁梅村廚余垃圾處理示范點的“推陳出新”作用，加大改廁力
度，做好農(nóng)村人居環(huán)境整治。加大水姚路、龍水路等基礎設施改造提升工程的建設力度，建好美麗公路，連點成線，繪就出路暢、景美、和諧的古鎮(zhèn)新圖景。
（三）聚焦質(zhì)量效益，高標準建設工業(yè)強鎮(zhèn)
做好“招大引強培優(yōu)”。圍繞文旅產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)等領域扎實開展“雙招雙引”活動。加深與滬蘇浙地區(qū)企業(yè)家聯(lián)系，鼓勵商會大膽創(chuàng)新、積極作為，增強以商招商、親情招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商實效，提升招引質(zhì)量。啟動建設好金蒔智慧創(chuàng)業(yè)小微企業(yè)園，引進社會資本多元主體開發(fā)建設，助力水東工業(yè)經(jīng)濟提質(zhì)增效，壯大總量，開創(chuàng)工業(yè)發(fā)展新局面。
做優(yōu)“建好盤活提質(zhì)”。常態(tài)化推進“四送一服”雙千工程和開展黨政領導幫扶企業(yè)活動。加強與市、區(qū)主管部門政策對接，完善重點項目建設協(xié)調(diào)機制，加強調(diào)度，及時解決具體問題。深入挖掘存量資源，讓低效閑置土地出產(chǎn)量、騰籠換鳥提增量、合資合作添新量等多種方式對全鎮(zhèn)11處閑置廠房進行資產(chǎn)盤活，確保曙光玻璃廠、泰和模具、宛陵水泥廠等閑置低效用地和廠房盤活項目盡快落地。積極鼓勵引導企業(yè)申報“高新”“戰(zhàn)新”企業(yè)，支持企業(yè)開展技術創(chuàng)新，申報發(fā)明專利。按照“平時不擾，難時幫助，主動服務，全程幫辦”的宗旨，進一步整合行政資源、優(yōu)化營商環(huán)境，為重大項目的建設提供優(yōu)質(zhì)高效服務。以水東干部為企服務的擔當作為，贏得企業(yè)的真心認可，吸引更多企業(yè)落戶。
（四）聚合資源盤活，高質(zhì)量發(fā)展村級經(jīng)濟
做強“聚財理財生財”。一是資產(chǎn)盤活多元化。想方設法盤活各村（社區(qū)）閑置廠房等各種資源要素，提高資產(chǎn)存量利用率。探索把道路、水系、供電管網(wǎng)及集體土地、林地等資源性資產(chǎn)作為經(jīng)營性資產(chǎn)來運作，促使集體資產(chǎn)保值增值，發(fā)揮應有效益。二是產(chǎn)業(yè)探索示范化。乘宣城市鄉(xiāng)村振
興示范片區(qū)創(chuàng)建工作之東風，創(chuàng)建宣州區(qū)甜蜜古鎮(zhèn)？棗來水東鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)。探索特色農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模化發(fā)展之路，謀劃實施農(nóng)產(chǎn)品深加工項目，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值。三是資源利用特色化。充分利用我鎮(zhèn)文旅資源稟賦，把文旅優(yōu)勢轉化為致富密匙。加速推進祁梅村鄉(xiāng)村振興項目建設，打造集餐飲、住宿、購物、停車服務等于一體的游客接待中心， 提升游客接待能力；前進村以“藝術鄉(xiāng)村”建設為試點，打響運營好“皖南星七天，藝術向前進”品牌，深入挖掘地理和人文資源，提升對游客的吸引力。四是載體運用創(chuàng)新化。厘清鎮(zhèn)村財力關系，通過實施土地增減掛等項目，謀劃好標準化廠房等村集體經(jīng)濟發(fā)展的載體，鼓勵各村（社區(qū)）不斷壯大村級集體經(jīng)濟，力爭“經(jīng)濟強村”取得新突破。
（五）聚情社會治理，高品質(zhì)創(chuàng)建幸福小鎮(zhèn)
做實“民生民富民樂”。堅持及時公開透明發(fā)布疫情信息，加大對重點場所的檢查力度，嚴格落實網(wǎng)格化分工方案，確保不出現(xiàn)防控盲區(qū)。繼續(xù)做好社會救助審批權限下放審批審核工作，確保“因保盡保，因救盡救”。做好城鄉(xiāng)居保參保繳費工作，進一步加大技能培訓、就業(yè)扶持力度，積極對接企業(yè)用工需求，維護就業(yè)穩(wěn)定。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構調(diào)整，積極推廣發(fā)展水產(chǎn)品養(yǎng)殖、香菇大棚、蔬菜種植規(guī)模，努力實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的總目標。用好“一事一議”財政獎補政策資金，做好村（社區(qū)）小型公益事業(yè)工程，做好農(nóng)業(yè)信息、土地流轉、各類農(nóng)業(yè)保險的理賠工作， 按時、足額發(fā)放各類涉農(nóng)補貼，確保黨的惠農(nóng)政策惠及千家萬戶。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
部門公開表一:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算收入 |
2155 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算收入 |
5073 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、財政專戶管理資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
188.04 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
52.79 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5073 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2223.55 |
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
86.58 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、預備費 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十九、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年收入小計 |
7228 |
本年支出小計 |
7623.96 |
|
上年結轉 |
395.96 |
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
395.96 |
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
7623.96 |
支出總計 |
7623.96 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
部門公開表二:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
其他收入 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
其他資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營 收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳 收入 |
其他 |
|||||||||||||
|
合計 |
7623.96 |
7228 |
2155 |
5073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
395.96 |
395.96 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
7623.96 |
7228 |
2155 |
5073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
395.96 |
395.96 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
7623.96 |
7228 |
2155 |
5073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
395.96 |
395.96 |
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
部門公開表三:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編 碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
7623.96 |
1275.71 |
6348.25 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
188.04 |
188.04 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
187.17 |
187.17 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
53.86 |
53.86 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.3 |
9.3 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
88.92 |
88.92 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
35.09 |
35.09 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.79 |
52.79 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.93 |
29.93 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.85 |
12.85 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.01 |
10.01 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5073 |
|
5073 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
5073 |
|
5073 |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
530 |
|
530 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
3825 |
|
3825 |
|
2120815 |
農(nóng)村社會事業(yè)支出 |
418 |
|
418 |
|
2120816 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出 |
300 |
|
300 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2223.55 |
948.3 |
1275.25 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1835.39 |
948.3 |
887.09 |
|
2130101 |
行政運行 |
654.9 |
654.9 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
266.59 |
|
266.59 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
293.4 |
293.4 |
|
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
7.8 |
|
7.8 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
612.7 |
|
612.7 |
|
21303 |
水利 |
67.4 |
|
67.4 |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
67.4 |
|
67.4 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
317.43 |
|
317.43 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
317.43 |
|
317.43 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3.33 |
|
3.33 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
3.33 |
|
3.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.58 |
86.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.58 |
86.58 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
19.89 |
19.89 |
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表
部門公開表四:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項 目 |
預算數(shù) |
項 目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥 款 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
2155 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
其中：國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
5073 |
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
188.04 |
188.04 |
|
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5073 |
|
5073 |
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2223.55 |
2223.55 |
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
86.58 |
86.58 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、預備費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計 |
7228 |
本年支出小計 |
7623.96 |
2550.96 |
5073 |
|
|
上年結轉 |
395.96 |
結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算 |
395.96 |
一般公共預算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
7623.96 |
本年支出小計 |
7623.96 |
2550.96 |
5073 |
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出表
部門公開表五:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
|
合計 |
2550.96 |
1275.71 |
1159.91 |
115.8 |
1275.25 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
188.04 |
188.04 |
188.04 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
187.17 |
187.17 |
187.17 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
53.86 |
53.86 |
53.86 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
88.92 |
88.92 |
88.92 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
35.09 |
35.09 |
35.09 |
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
52.79 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.79 |
52.79 |
52.79 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.93 |
29.93 |
29.93 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.85 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.01 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2223.55 |
948.3 |
832.5 |
115.8 |
1275.25 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1835.39 |
948.3 |
832.5 |
115.8 |
887.09 |
|
2130101 |
行政運行 |
654.9 |
654.9 |
574.2 |
80.7 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事務 |
266.59 |
|
|
|
266.59 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
293.4 |
293.4 |
258.3 |
35.1 |
|
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
7.8 |
|
|
|
7.8 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
612.7 |
|
|
|
612.7 |
|
21303 |
水利 |
67.4 |
|
|
|
67.4 |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
67.4 |
|
|
|
67.4 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
317.43 |
|
|
|
317.43 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
317.43 |
|
|
|
317.43 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3.33 |
|
|
|
3.33 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
3.33 |
|
|
|
3.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.58 |
86.58 |
86.58 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.58 |
86.58 |
86.58 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
66.69 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
19.89 |
19.89 |
19.89 |
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基本支出表
部門公開表六:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
經(jīng)濟科目編 碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
1275.71 |
1159.91 |
115.8 |
|
301 |
工資福利支出 |
851.74 |
851.74 |
|
|
30101 |
基本工資 |
343.42 |
343.42 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
174.19 |
174.19 |
|
|
30103 |
獎金 |
18.86 |
18.86 |
|
|
30107 |
績效工資 |
23.07 |
23.07 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
88.92 |
88.92 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
35.09 |
35.09 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
42.45 |
42.45 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
10.01 |
10.01 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.78 |
1.78 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
46.93 |
46.93 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
122.17 |
6.37 |
115.8 |
|
30205 |
水費 |
10 |
|
10 |
|
30206 |
電費 |
30 |
|
30 |
|
30207 |
郵電費 |
5.9 |
|
5.9 |
|
30215 |
會議費 |
4 |
|
4 |
|
30216 |
培訓費 |
4 |
|
4 |
|
30217 |
公務接待費 |
28 |
|
28 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.96 |
5.96 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
12 |
|
12 |
|
30239 |
其他交通費用 |
21.9 |
|
21.9 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
301.81 |
301.81 |
|
|
30302 |
退休費 |
68.66 |
68.66 |
|
|
30305 |
生活補助 |
5.51 |
5.51 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
227.63 |
227.63 |
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算支出表
部門公開表七:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
合計 |
5073 |
|
5073 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5073 |
|
5073 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
5073 |
|
5073 |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
530 |
|
530 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎設施建設支出 |
3825 |
|
3825 |
|
2120815 |
農(nóng)村社會事業(yè)支出 |
418 |
|
418 |
|
2120816 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出 |
300 |
|
300 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
部門公開表八:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年基本支出表
部門公開表九:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
預算數(shù) |
其中：一般公 共預算 |
|
|
合計 |
1275.71 |
1275.71 |
|
301 |
工資福利支出 |
851.74 |
851.74 |
|
30101 |
基本工資 |
343.42 |
343.42 |
|
30102 |
津貼補貼 |
174.19 |
174.19 |
|
30103 |
獎金 |
18.86 |
18.86 |
|
30107 |
績效工資 |
23.07 |
23.07 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
88.92 |
88.92 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
35.09 |
35.09 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
42.45 |
42.45 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
10.01 |
10.01 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.78 |
1.78 |
|
30113 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.32 |
0.32 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
46.93 |
46.93 |
|
302 |
商品和服務支出 |
122.17 |
122.17 |
|
30205 |
水費 |
10 |
10 |
|
30206 |
電費 |
30 |
30 |
|
30207 |
郵電費 |
5.9 |
5.9 |
|
30215 |
會議費 |
4 |
4 |
|
30216 |
培訓費 |
4 |
4 |
|
30217 |
公務接待費 |
28 |
28 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.96 |
5.96 |
|
30229 |
福利費 |
0.4 |
0.4 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
12 |
12 |
|
30239 |
其他交通費用 |
21.9 |
21.9 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
301.81 |
301.81 |
|
30302 |
退休費 |
68.66 |
68.66 |
|
30305 |
生活補助 |
5.51 |
5.51 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
227.63 |
227.63 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表
部門公開表十:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
其他資金 |
||||
|
一般公共 預算 |
政府性基 金預算 |
國有資本 經(jīng)營預算 |
一般公共 預算 |
政府性基 金預算 |
國有資本 經(jīng)營預算 |
|||||
|
|
合計 |
6348.25 |
879.29 |
5073 |
|
395.96 |
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
6348.25 |
879.29 |
5073 |
|
395.96 |
|
|
|
|
|
水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標準化廠房及設備采購項 目 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
152.04 |
|
|
|
152.04 |
|
|
|
|
|
水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標準化廠房及設備采購二 期項目 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
165.39 |
|
|
|
165.39 |
|
|
|
|
|
文明菜市改造提升工程 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
財政扶持獎勵 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
集鎮(zhèn)建設(水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治 理追加、宿舍改造工程) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
1050 |
|
1050 |
|
|
|
|
|
|
|
美麗鄉(xiāng)村及環(huán)境提升經(jīng)費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
913 |
|
913 |
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
67.4 |
|
|
|
67.4 |
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)水利工作經(jīng)費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
203.48 |
53.48 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
文化活動經(jīng)費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
205 |
205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
433.62 |
433.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村集體經(jīng)濟廠房項目(稽亭) |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
3.33 |
|
|
|
3.33 |
|
|
|
|
|
基層農(nóng)技推廣特聘崗位計劃經(jīng)費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
7.8 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
|
|
集鎮(zhèn)建設項目經(jīng)費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
2110 |
|
2110 |
|
|
|
|
|
|
|
朝陽河山洪溝防洪治理工程 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
350 |
|
350 |
|
|
|
|
|
|
|
綜治維穩(wěn)與武裝工作經(jīng)費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
300 |
100 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)健工作經(jīng)費 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
37.19 |
37.19 |
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表
部門公開表十一:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預 算 |
國有資本經(jīng)營 預算 |
財政專戶 管 理資金 |
其他資金 |
|
合計 |
|
228 |
228 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
操作系統(tǒng) |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
投影儀 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
信息安全軟件 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
多功能一體機 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
空調(diào)機組 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
碎紙機 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
復印機 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
便攜式計算機 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
公路工程施工 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
臺式計算機 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
|
|
政府運行經(jīng)費 |
空調(diào)機 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務支出表
部門公開表十二:
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項目名稱 |
一級目錄 |
二級目錄 |
三級目錄 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
11.2 |
|
政府運行經(jīng)費 |
政府履職輔助性服務 |
咨詢服務 |
咨詢服務 |
安全生產(chǎn)咨詢服務費 |
1 |
5.2 |
|
政府運行經(jīng)費 |
政府履職輔助性服務 |
法律服務 |
法律顧問服務 |
法律顧問服務費 |
1 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預算7623.96萬元（不含提前下達，下同），收入包括：一般公共預算收入、政府性基金預算收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關于2023年收入總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年收入預算7623.96萬元，其中，本年收入7228萬元，上年結轉結余
395.96萬元。
（一）本年收入7228萬元。主要包括：
一般公共預算撥款收入2155萬元，占29.81%，比2022年預算增加64.00萬元，增長3.06%，增長原因主要是2023年基本支出預算較2022年增長305.33，基本支出是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動帶出的。政府性基金預算撥款收入5073萬元，占70.19%，比2022年預算增加2442.09萬元，增長92.82%，增長原因主要是2023年預計土地出讓金收入增 加。
（二）上年結轉結余395.96萬元。全部為一般公共預算撥款收入395.96萬元，占100.00%，主要包括村集體經(jīng)濟廠房項目(稽亭)3.33萬元；水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標準化廠房及設備采購二期項目165.39萬元；基層農(nóng)技推廣特聘崗位計劃經(jīng)費7.8萬元；宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程67.4萬元；水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標準化廠房及設備采購項目152.04萬元。原因主要是工程尚未支付完成，余款在2023年支付。
三、關于2023年支出總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年支出預算7623.96萬元，比2022年預算增加2901.67萬元，增長
61.45%，增長原因主要是2023年政府性基金收入預算增加。其中，基本支出1275.71萬元，占16.73%，主要用于行政事業(yè)單位保障機構正常運轉、完成日常工作任務。項目支出6348.25萬元，占83.27%，主要用于政府運行需要的項目建設支出。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支預算7623.96萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款收入2550.96萬元、政府性基金預算撥款收入5073萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入7228萬元，上年結轉395.96萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出
188.04萬元，占2.47%；衛(wèi)生健康支出52.79萬元，占
0.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5073萬元，占66.54%；農(nóng)林水支出
2223.55萬元，占29.17%；住房保障支出86.58萬元，占
1.14%。與2022年預算相比，收、支總計各增加2901.67萬元，增長61.45%。主要原因：2023年政府性基金收入預算增加。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出2550.96萬元，比2022年預算增加459.58萬元，增長
21.97%，主要原因：2023年基本支出預算較2022年增長
305.33，基本支出是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動帶出的。
（二）一般公共預算支出結構情況。
社會保障和就業(yè)支出188.04萬元，占7.37%；衛(wèi)生健康支出52.79萬元，占2.07%；農(nóng)林水支出2223.55萬元，占87.17%；住房保障支出86.58萬元，占3.39%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
（款）行政單位離退休（項）2023年預算53.86萬元，比
2022年預算增加39.18萬元，增長266.89%，增長原因主要是
2023年政策調(diào)整，增加了退休人員增加補貼。
（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算9.3萬元，比2022
年預算增加9.30萬元，增長100.00%，增長原因主要是2023年政策調(diào)整，增加了退休人員增加補貼。
（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預
算88.92萬元，比2022年預算增加24.09萬元，增長37.16%， 增長原因主要是人員變動和工資調(diào)整。
（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算
35.09萬元，比2022年預算增加2.68萬元，增長8.27%，增長原因主要是人員變動和工資調(diào)整。
（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算0.88萬
元，比2022年預算減少2.05萬元，下降69.97%，下降原因主要是預算科目使用問題。
位醫(yī)療（項）2023年預算29.93萬元，比2022年預算增加
13.44萬元，增長81.50%，增長原因主要是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動帶出的。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算12.85萬元，比2022年預算增加0.33萬元，增長2.64%，增長原因主要是人員變動和工資調(diào)
整。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算10.01萬元，比2022年預算增加8.20萬元，增長453.04%，增長原因主要是預算科目使用問題，根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動帶出的。
2023年預算654.9萬元，比2022年預算減少76.29萬元，下降
10.43%，下降原因主要是預算科目使用要求變化。
10. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）2023年預算266.59萬元，比2022年預算增加245.09 萬元，增長1139.95%，增長原因主要是預算科目使用要求變化。
2023年預算293.4萬元，比2022年預算增加54.65萬元，增長
22.89%，增長原因主要是預算科目使用要求變化。
12. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉化與推廣服務（項）2023年預算7.8萬元，比2022年預算減少2.2萬元，下降22%，下降原因主要是預算科目使用要求變化。
（項）2023年預算612.7萬元，比2022年預算增加234.00萬
元，增長61.79%，增長原因主要是預算科目使用要求變化。14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整
治（項）2023年預算67.4萬元，比2022年預算增加67.40萬
元，增長100.00%，增長原因主要是上年結轉。
（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）2023年預
算317.43萬元，比2022年預算減少33.37萬元，下降9.51%， 下降原因主要是上年結轉。
濟組織的補助（項）2023年預算3.33萬元，比2022年預算增
加3.33萬元，增長100.00%，增長原因主要是上年結轉。17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）2023年預算66.69萬元，比2022年預算增加11.85萬
元，增長21.61%，增長原因主要是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動帶出的。
（項）2023年預算19.89萬元，比2022年預算增加6.30萬
元，增長46.36%，增長原因主要是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動帶出的。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基本支出1275.71萬元。其中，人員經(jīng)費1159.91萬元，公用經(jīng)費115.8萬元。
（一）人員經(jīng)費1159.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費115.8萬元，主要包括：水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金支出
5073萬元，比2022年預算增加2442.09萬元，增長92.82%， 主要原因：2023年預計土地出讓金收入增加。具體情況如下：
支出（款）征地和拆遷補償支出（項）2023年預算530萬
元，比2022年預算減少360.82萬元，下降40.5%，下降原因主要是預算科目使用不同。
支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）2023年預算3825萬
元，比2022年預算增加3825.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是預算科目使用不同。
支出（款）農(nóng)村社會事業(yè)支出（項）2023年預算418萬元，
比2022年預算增加418.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是預算科目使用不同。
支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）2023年預算300萬
元，比2022年預算增加300.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是預算科目使用不同。
八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年預算共安排基本支出1275.71萬元，比2022年預算增加305.33萬元，增長31.46%，增長原因主要是基本支出是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動帶出的。
十、關于2023年項目支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年預算共安排項目支出6348.25萬元，比2022年預算增加2596.34萬元，增長69.20%，增長原因主要是2023年政府性基金收入預算增加。主要包括：本年財政撥款安排 5952.29萬元（其中，一般公共預算撥款安排879.29萬元，政府性基金預算撥款安排5073萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排395.96萬元（其中，一般公共預算撥款安排395.96萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和其他資金0萬元。
十一、關于2023年政府采購支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年預算安排政府采購支出228萬元，比2022年預算減少111.71萬元，下降32.88%，下降原因主要是2022將物業(yè)費放入政府采購里了。
十二、關于2023年政府購買服務支出表的說明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年預算安排政府購買服務支出11.2萬元，比2022年預算減少55.96萬元，下降83.32%，下降原因主要是2023年去掉了一些不適合放入政府購買服務中的項目。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
（1） 項目概述。落實基本公共衛(wèi)生服務，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預防重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。完成年度家庭醫(yī)生簽約服務，做好婦女兒童健康管理，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預防重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。
（6） 年度預算安排。37.19萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
衛(wèi)健工作經(jīng)費 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
3年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
204.00 |
年度資金總額： |
37.19 |
||||
|
其中：財政撥款 |
204.00 |
其中：財政撥款 |
37.19 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2025年） |
年度目標 |
||||||
|
完成年度家庭醫(yī)生簽約服務，做好婦女兒童健康管理，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預防重大公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。 |
完成年度家庭醫(yī)生簽約服務，做好婦女兒童健康管理，開展衛(wèi)生健康政策宣傳，提高居民健康素養(yǎng)，預防重大 公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展衛(wèi)生健康政策 宣傳次數(shù) |
≥5次 /年 |
數(shù)量指標 |
開展衛(wèi)生健康政策 宣傳次數(shù) |
≥5次 /年 |
||
|
完成國免孕優(yōu)檢查 |
≥40萬 元 |
完成國免孕優(yōu)檢查 |
≥40萬 元 |
|||||
|
兩癌篩查 |
≥300人 |
兩癌篩查 |
≥300人 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
育齡群眾實行計劃生育享有基本技術 服務免費服務率 |
100% |
質(zhì)量指標 |
育齡群眾實行計劃生育享有基本技術 服務免費服務率 |
100% |
|||
|
疫情防控毫不松懈 |
扎實做好境外和國內(nèi)重點地區(qū)來宣人員健康管理 ，確保接送、轉運、隔離、觀察全程閉環(huán) 管控 |
疫情防控毫不松懈 |
扎實做好境外和國內(nèi)重點地區(qū)來宣人員健康管理 ，確保接送、轉運、隔離、觀察全程閉環(huán) 管控 |
|||||
|
嚴格落實重點場所 、重點人員、重點行業(yè)防控措施 |
引導公眾做好個人防護，嚴防聚集 性疫情 |
嚴格落實重點場所 、重點人員、重點行業(yè)防控措施 |
引導公眾做好個人防護，嚴防聚集 性疫情 |
|||||
|
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底之前 |
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底之前 |
|||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤37.19 萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤37.19 萬元 |
|||
|
|
|
|
病媒防治費用 |
≤4萬元 |
|
病媒防治費用 |
≤4萬元 |
|
衛(wèi)計、愛衛(wèi)、老齡 |
|
衛(wèi)計、愛衛(wèi)、老齡 |
|
||||
|
等常規(guī)工作辦公費 |
≤5萬元 |
等常規(guī)工作辦公費 |
≤5萬元 |
||||
|
用 |
|
用 |
|
||||
|
|
經(jīng)濟效 |
|
|
經(jīng)濟效 |
|
|
|
|
|
益指標 |
益指標 |
|||||
|
|
|
出生人口性別比下 |
下降程 |
|
出生人口性別比下 |
下降程 |
|
|
|
|
降程度 |
度一般 |
|
降程度 |
度一般 |
|
|
|
|
|
持續(xù)對 |
|
|
持續(xù)對 |
|
|
|
|
|
農(nóng)貿(mào)市 |
|
|
農(nóng)貿(mào)市 |
|
|
|
|
|
場、超 |
|
|
場、超 |
|
|
|
|
|
市、企 |
|
|
市、企 |
|
|
|
|
|
業(yè)等重 |
|
|
業(yè)等重 |
|
|
|
|
嚴格落實“安康碼 |
點場所 |
|
嚴格落實“安康碼 |
點場所 |
|
|
效益指 標 |
社會效益指標 |
”制度 |
開展督查，避免人員大規(guī)模 聚集產(chǎn) |
社會效益指標 |
”制度 |
開展督查，避免人員大規(guī)模 聚集產(chǎn) |
|
|
|
|
|
生風險 |
|
|
生風險 |
|
|
|
|
|
全力保 |
|
|
全力保 |
|
|
|
|
確保符合疫???接種 |
障人民 |
|
確保符合疫???接種 |
障人民 |
|
|
|
|
人群做到“應接盡 |
群眾生 |
|
人群做到“應接盡 |
群眾生 |
|
|
|
|
接” |
命財產(chǎn) |
|
接” |
命財產(chǎn) |
|
|
|
|
|
安全 |
|
|
安全 |
|
|
|
生態(tài)效 |
|
|
生態(tài)效 |
|
|
|
|
|
益指標 |
益指標 |
|||||
|
|
可持續(xù)影響指標 |
育齡群眾生殖健康 水平提高程度 |
影響程 度明顯 |
可持續(xù)影響指標 |
育齡群眾生殖健康 水平提高程度 |
影響程 度明顯 |
|
|
基層計生服務機構 能力提升 |
影響程 度明顯 |
基層計生服務機構 能力提升 |
影響程 度明顯 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
群眾對計劃生育計 |
≥85% |
滿意度 |
群眾對計劃生育計 |
≥85% |
|
|
指標 |
指標 |
生服務滿意度 |
指標 |
生服務滿意度 |
|||
|
項目負責人： |
|||||||
（1） 項目概述。通過開展各項文化活動，提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量，增強居民在精神文化生活方面的獲得感、幸福感。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。通過開展櫻桃節(jié)活動、端午節(jié)活動、六月六河燈節(jié)活動、蜜棗文化旅游節(jié)等文化活動，提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量，增強居民在精神文化生活方面的獲得感、幸福感。
（6） 年度預算安排。205萬元。
（7）績效目標。
|
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
文化活動經(jīng)費 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
3年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
554.27 |
年度資金總額： |
205.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
554.27 |
其中：財政撥款 |
205.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2025年） |
年度目標 |
||||||
|
通過開展櫻桃節(jié)活動、端午節(jié)活動、六月六河燈節(jié)活動、蜜棗文化旅游節(jié)等文化活動，提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量，增強居民在精神文化生活方面的獲得感、幸福感。 |
通過開展櫻桃節(jié)活動、端午節(jié)活動、六月六河燈節(jié)活動、蜜棗文化旅游節(jié)等文化活動，提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量，增強居民在精神文化生活方 面的獲得感、幸福感。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展蜜棗文化旅游 節(jié) |
1場 |
數(shù)量指標 |
開展蜜棗文化旅游 節(jié) |
1場 |
||
|
開展端午節(jié)活動 |
1場 |
開展端午節(jié)活動 |
1場 |
|||||
|
開展元宵節(jié)活動 |
1場 |
開展元宵節(jié)活動 |
1場 |
|||||
|
防溺水宣傳次數(shù) |
≥3次 |
防溺水宣傳次數(shù) |
≥3次 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
文化活動和演出實施符合相關方案要 求 |
符合 |
質(zhì)量指標 |
文化活動和演出實施符合相關方案要 求 |
符合 |
|||
|
積極謀劃好蜜棗文化旅游節(jié)系列活動和農(nóng)民豐收節(jié)等活動 |
擴大 “甜蜜小鎮(zhèn) ·棗來水東 ”品牌知名度 ，提升夜游吸 引力 |
積極謀劃好蜜棗文化旅游節(jié)系列活動和農(nóng)民豐收節(jié)等活動 |
擴大 “甜蜜小鎮(zhèn) ·棗來水東 ”品牌知名度 ，提升夜游吸 引力 |
|||||
|
努力形成水東特色化民宿集群 |
邀請專業(yè)團隊對水東民宿產(chǎn)業(yè)進行布點規(guī)劃設計 ，高品味、高起點啟動水東民宿建 設行動 |
努力形成水東特色化民宿集群 |
邀請專業(yè)團隊對水東民宿產(chǎn)業(yè)進行布點規(guī)劃設計 ，高品味、高起點啟動水東民宿建 設行動 |
|||||
|
時效指 標 |
文化活動開展時間 |
2023全 年 |
時效指 標 |
文化活動開展時間 |
2023全 年 |
|||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤205萬 元 |
成本指標 |
項目總成本 |
≤205萬 元 |
|||
|
蜜棗文化旅游節(jié) |
≤20萬 元 |
蜜棗文化旅游節(jié) |
≤20萬 元 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
拉動文旅消費約 |
≥200萬 元 |
經(jīng)濟效 益指標 |
拉動文旅消費約 |
≥200萬 元 |
||
|
社會效益指標 |
對滿足群眾多層次文化需求的影響程 度 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
對滿足群眾多層次文化需求的影響程 度 |
影響程度較高 |
|||
|
對文化宣傳、發(fā)揚 、傳承的影響程度 |
影響程 度較高 |
對文化宣傳、發(fā)揚 、傳承的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||||
|
|
|
|
擴大“甜蜜小鎮(zhèn)棗來水東”品牌知名度 |
利用抖音、微博、微信公眾號等線上媒體加大文化旅游信息宣 傳 |
|
擴大“甜蜜小鎮(zhèn)棗來水東”品牌知名度 |
利用抖音、微博、微信公眾號等線上媒體加大文化旅游信息宣 傳 |
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
對提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量的持 續(xù)影響 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指標 |
對提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質(zhì)量的持 續(xù)影響 |
影響程度明顯 |
||
|
持續(xù)加強與旅游團體合作交流 |
實現(xiàn)客源互送 、合作共贏、共同發(fā) 展 |
持續(xù)加強與旅游團體合作交流 |
實現(xiàn)客源互送 、合作共贏、共同發(fā) 展 |
||||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
|
|
項目負責人： |
|||||||
（1） 項目概述。水利方面：添置防汛抗旱器材、物資
（含防溺水器材、物資）；提水泵站維修、溝渠、塘壩、水庫維修；7個單村人飲工程維修、管護；河道攔沙坎、擋墻護岸、抗旱井、溝渠建設（含水利獎補資金）。農(nóng)辦方面： 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；村里清產(chǎn)核資費用；水陽江禁捕；動物防疫；畜禽無害化處理；秸稈綜合利用；加拿大“一枝黃花”防除。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。防汛抗旱，保障河堤周邊居民及農(nóng)田安全、做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確保鎮(zhèn)域內(nèi)無農(nóng)業(yè)污染。
（6） 年度預算安排。203.48萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||
|
項目名稱 |
農(nóng)業(yè)水利工作經(jīng)費 |
|||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
3年 |
|
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
582.40 |
年度資金總額： |
203.48 |
|
|
其中：財政撥款 |
582.40 |
其中：財政撥款 |
203.48 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2025年） |
年度目標 |
||||||
|
防汛抗旱，保障河堤周邊居民及農(nóng)田安全、做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確保鎮(zhèn)域內(nèi)無農(nóng)業(yè)污 染。 |
防汛抗旱，保障河堤周邊居民及農(nóng)田安全、做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確 保鎮(zhèn)域內(nèi)無農(nóng)業(yè)污染。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
單村人飲工程管護 |
7個 |
數(shù)量指標 |
單村人飲工程管護 |
7個 |
||
|
煙草生產(chǎn)穩(wěn)步推進 ，種植面積 |
≥2000 畝 |
煙草生產(chǎn)穩(wěn)步推進 ，種植面積 |
≥2000 畝 |
|||||
|
開展工程度汛安全大檢查，檢查小 （二）型水庫及重 點大塘 |
3座 |
開展工程度汛安全大檢查，檢查小 （二）型水庫及重 點大塘 |
3座 |
|||||
|
爭取高標農(nóng)田建設 指標 |
≥1.2萬 畝 |
爭取高標農(nóng)田建設 指標 |
≥1.2萬 畝 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
活動開展積極性 |
認真開展長江流域打擊非法捕撈執(zhí) 法行動 |
活動開展積極性 |
認真開展長江流域打擊非法捕撈執(zhí) 法行動 |
|||||
|
糧食、生豬等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供任 務 |
嚴格落實 |
糧食、生豬等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供任 務 |
嚴格落實 |
|||||
|
秸稈禁燒、“一枝 黃花”防治成效 |
有效提 升 |
秸稈禁燒、“一枝 黃花”防治成效 |
有效提 升 |
|||||
|
成立90人防汛搶險 突擊隊 |
確保汛 期安全 |
成立90人防汛搶險 突擊隊 |
確保汛 期安全 |
|||||
|
時效指標 |
一枝黃花鏟除時間 |
計劃10月底 完成 |
時效指標 |
一枝黃花鏟除時間 |
計劃10月底 完成 |
|||
|
項目完成時間 |
2023年 全年 |
項目完成時間 |
2023年 全年 |
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤203.4 8萬元 |
成本指標 |
項目總成本 |
≤203.4 8萬元 |
|||
|
添置防汛抗旱器材 、物資（含防溺水 器材、物資） |
≤30萬元 |
添置防汛抗旱器材 、物資（含防溺水 器材、物資） |
≤30萬元 |
|||||
|
支付審計公司清產(chǎn) 核資費用 |
≤25萬 元 |
支付審計公司清產(chǎn) 核資費用 |
≤25萬 元 |
|||||
|
秸稈還田及小工費 |
≤25萬 元 |
秸稈還田及小工費 |
≤25萬 元 |
|||||
|
河道攔沙坎、擋墻護岸、抗旱井、溝渠建設（含水利獎 補資金） |
≤100萬元 |
河道攔沙坎、擋墻護岸、抗旱井、溝渠建設（含水利獎 補資金） |
≤100萬元 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
降低群眾生命財產(chǎn)損失金額的效益程 度 |
效益程度明顯 |
經(jīng)濟效益指標 |
降低群眾生命財產(chǎn)損失金額的效益程 度 |
效益程度明顯 |
||
|
反映對規(guī)?；N植的影響 |
積極推廣富硒稻、煙草、香菇規(guī)模 化種植 |
反映對規(guī)?；N植的影響 |
積極推廣富硒稻、煙草、香菇規(guī)模 化種植 |
|||||
|
|
|
社會效益指標 |
對于鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的影響 |
支持龍頭企業(yè) 、專業(yè)合作社 、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展，培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特 色鎮(zhèn) |
社會效益指標 |
對于鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的影響 |
支持龍頭企業(yè) 、專業(yè)合作社 、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展，培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特 色鎮(zhèn) |
|
減輕群眾受事故威脅、增加群眾幸福 感、安全感 |
影響程度較高 |
減輕群眾受事故威脅、增加群眾幸福 感、安全感 |
影響程度較高 |
||||
|
生態(tài)效 益指標 |
群眾生活環(huán)境改善 程度 |
改善程 度明顯 |
生態(tài)效 益指標 |
群眾生活環(huán)境改善 程度 |
改善程 度明顯 |
||
|
可持續(xù)影響指 標 |
對延長工程使用壽命的持續(xù)影響 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指 標 |
對延長工程使用壽命的持續(xù)影響 |
影響程度明顯 |
||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
|
|
項目負責人： |
|||||||
（1） 項目概述。鼓勵和支持總部經(jīng)濟發(fā)展，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。鼓勵和支持總部經(jīng)濟發(fā)展，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
（6） 年度預算安排。50萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
財政扶持獎勵 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
3年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
285.00 |
年度資金總額： |
50.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
285.00 |
其中：財政撥款 |
50.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2025年） |
年度目標 |
||||||
|
鼓勵和支持總部經(jīng)濟發(fā)展，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。 |
鼓勵和支持總部經(jīng)濟發(fā)展，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn) 定增長。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指 標 |
數(shù)量指 標 |
扶持企業(yè) |
≥5家 |
數(shù)量指 標 |
扶持企業(yè) |
≥5家 |
||
|
|
|
|
年度納稅額1000萬元以內(nèi)，最高扶持標準比較區(qū)級留存 部分 |
≤90% |
|
年度納稅額1000萬元以內(nèi)，最高扶持標準比較區(qū)級留存 部分 |
≤90% |
|
年度納稅額1000萬元以上，最高扶持標準比較區(qū)級留存 部分 |
≤92% |
年度納稅額1000萬元以上，最高扶持標準比較區(qū)級留存 部分 |
≤92% |
||||
|
質(zhì)量指標 |
獎勵支出合規(guī)性 |
嚴格按照相關文件執(zhí)行，程 序規(guī)范 |
質(zhì)量指標 |
獎勵支出合規(guī)性 |
嚴格按照相關文件執(zhí)行，程 序規(guī)范 |
||
|
登記流程合理合規(guī) |
按季按月向受益財政部門提出書面申請 ，經(jīng)財源辦審核，報區(qū)財政 局核定 |
登記流程合理合規(guī) |
按季按月向受益財政部門提出書面申請 ，經(jīng)財源辦審核，報區(qū)財政 局核定 |
||||
|
時效指 標 |
項目完成時間 |
2023年 全年 |
時效指 標 |
項目完成時間 |
2023年 全年 |
||
|
成本指標 |
扶持政策 |
根據(jù)上級文件及我鎮(zhèn)實際制定相關 政策 |
成本指標 |
扶持政策 |
根據(jù)上級文件及我鎮(zhèn)實際制定相關 政策 |
||
|
項目總成本 |
≤50萬 元 |
項目總成本 |
≤50萬 元 |
||||
|
對總部企業(yè)引進人的獎勵 |
按企業(yè)注冊一年內(nèi)實際納稅額區(qū)級留存部分的2.4%予 以獎勵 |
對總部企業(yè)引進人的獎勵 |
按企業(yè)注冊一年內(nèi)實際納稅額區(qū)級留存部分的2.4%予 以獎勵 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
改善企業(yè)資金財務 及盈利狀況 |
影響程 度明顯 |
經(jīng)濟效益指標 |
改善企業(yè)資金財務 及盈利狀況 |
影響程 度明顯 |
|
|
反映對財政收入的影響 |
促進全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)、較快發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定 增長 |
反映對財政收入的影響 |
促進全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)、較快發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定 增長 |
||||
|
社會效益指標 |
維護社會穩(wěn)定 |
影響程 度明顯 |
社會效益指標 |
維護社會穩(wěn)定 |
影響程 度明顯 |
||
|
整合行政資源、優(yōu) 化營商環(huán)境 |
影響程 度較高 |
整合行政資源、優(yōu) 化營商環(huán)境 |
影響程 度較高 |
||||
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
建設項目有效性 |
影響程 度明顯 |
可持續(xù)影響指標 |
建設項目有效性 |
影響程 度明顯 |
||
|
對我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的影響 |
引進社會資本來我鎮(zhèn)投資創(chuàng)業(yè)，優(yōu)先解決我鎮(zhèn)社會勞動 力就業(yè) |
對我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的影響 |
引進社會資本來我鎮(zhèn)投資創(chuàng)業(yè)，優(yōu)先解決我鎮(zhèn)社會勞動 力就業(yè) |
（1） 項目概述。用于消防設備購置、征兵宣傳、民兵訓練、基層武裝規(guī)范化建設、信訪綜治維穩(wěn)、平安建設（綜治）項目支出。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。防范化解社會穩(wěn)定風險，做好各類群體穩(wěn)控工作，提高全民法治意識，促進公民學法、用法、守法，營造環(huán)境、提供優(yōu)質(zhì)司法服務。
（6） 年度預算安排。300萬。
（7）績效目標。
|
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
服務企業(yè)滿意度 |
≥90% |
滿意度 指標 |
服務企業(yè)滿意度 |
≥90% |
|
項目負責人： |
|||||||
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
綜治維穩(wěn)與武裝工作經(jīng)費 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
3年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
1001.00 |
年度資金總額： |
300.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
1001.00 |
其中：財政撥款 |
300.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2025年） |
年度目標 |
||||||
|
防范化解社會穩(wěn)定風險，做好各類群體穩(wěn)控工作，提高全民法治意識，促進公民學法、用法 、守法，營造環(huán)境、提供優(yōu)質(zhì)司法服務。 |
防范化解社會穩(wěn)定風險，做好各類群體穩(wěn)控工作，提高全民法治意識，促進公民學法、用法、守法，營造環(huán)境 、提供優(yōu)質(zhì)司法服務。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展信訪宣傳次數(shù) |
≥2次 |
數(shù)量指標 |
開展信訪宣傳次數(shù) |
≥2次 |
||
|
普法及綜治宣傳 |
≥6次 |
普法及綜治宣傳 |
≥6次 |
|||||
|
排查各類矛盾糾紛 |
≥100起 |
排查各類矛盾糾紛 |
≥100起 |
|||||
|
進一步規(guī)范和拓展法律援助服務工作 ，幫助辦理法援案 件 |
≥3起 |
進一步規(guī)范和拓展法律援助服務工作 ，幫助辦理法援案 件 |
≥3起 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
矛盾糾紛化解率 |
≥95% |
質(zhì)量指標 |
矛盾糾紛化解率 |
≥95% |
|||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||||
|
退役軍人優(yōu)待證辦 證率 |
≥90% |
退役軍人優(yōu)待證辦 證率 |
≥90% |
|||||
|
|
|
|
項目計劃完成時間 |
2023年 |
|
項目計劃完成時間 |
2023年 |
|
時效指 |
年底 |
時效指 |
年底 |
||||
|
項目完成及時性 |
|
項目完成及時性 |
|
||||
|
標 |
按時完 |
標 |
按時完 |
||||
|
|
成 |
|
成 |
||||
|
|
項目總成本 |
300萬元 |
|
項目總成本 |
300萬元 |
||
|
成本指標 |
武裝部的消防設備 、征兵宣傳、民兵 訓練、基層武裝規(guī) |
≤47萬 元 |
成本指標 |
武裝部的消防設備 、征兵宣傳、民兵 訓練、基層武裝規(guī) |
≤47萬 元 |
||
|
|
范化建設 |
|
|
范化建設 |
|
||
|
|
經(jīng)濟效 |
|
|
經(jīng)濟效 |
|
|
|
|
|
益指標 |
益指標 |
|||||
|
|
社會效 |
對全民法律意識的 |
提升程 |
社會效 |
對全民法律意識的 |
提升程 |
|
|
效益指標 |
益指標 |
提升或影響程度 |
度明顯 |
益指標 |
提升或影響程度 |
度明顯 |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
||
|
|
可持續(xù)影響指 標 |
對建設法治水東、平安水東、幸福水 東的持續(xù)推動作用 |
推動作用明顯 |
可持續(xù)影響指 標 |
對建設法治水東、平安水東、幸福水 東的持續(xù)推動作用 |
推動作用明顯 |
|
|
滿意度 |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
|
|
指標 |
指標 |
指標 |
|||||
|
項目負責人： |
|||||||
（1） 項目概述。支付衛(wèi)生廁所改造鎮(zhèn)級補助；物業(yè)費用及環(huán)衛(wèi)設施采購；人居環(huán)境整治及美麗鄉(xiāng)村資金配套；用于文明創(chuàng)建、清理亂搭亂建等、文明創(chuàng)建活動經(jīng)費；支付鎮(zhèn)區(qū)、雞頭嶺、朝陽河大道、銀廊綠化管護,綠化補植種植； 提供環(huán)保咨詢及技術服務；開展環(huán)保宣傳活動、宣傳品制 作、邀請專家講座等；對全鎮(zhèn)開展農(nóng)村生活污水治理。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。對全鎮(zhèn)開展農(nóng)村生活污水治理、文明城市創(chuàng)建，建設美麗鄉(xiāng)村，改善水東人居環(huán)境。
（6） 年度預算安排。913萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||
|
項目名稱 |
美麗鄉(xiāng)村及環(huán)境提升經(jīng)費 |
|||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
3年 |
|
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
2739.00 |
年度資金總額： |
913.00 |
|
其中：財政撥款 |
2739.00 |
其中：財政撥款 |
913.00 |
|
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2025年） |
年度目標 |
|||||
|
對全鎮(zhèn)開展農(nóng)村生活污水治理、文明城市創(chuàng)建 ，建設美麗鄉(xiāng)村，改善水東人居環(huán)境。 |
對全鎮(zhèn)開展農(nóng)村生活污水治理、文明城市創(chuàng)建，建設美麗鄉(xiāng)村，改善水東 人居環(huán)境。 |
||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
環(huán)保宣傳次數(shù) |
≥3次 |
數(shù)量指標 |
開展環(huán)保宣傳活動 、宣傳品制作、邀 請專家講座等 |
≥3次 |
|
|
支付鎮(zhèn)區(qū)、雞頭嶺 、朝陽河大道、銀廊綠化管護,綠化 補植種植 |
≤100萬元 |
環(huán)保宣傳次數(shù) |
≥3次 |
||||
|
開展環(huán)保宣傳活動 、宣傳品制作、邀 請專家講座等 |
≥3次 |
完成改廁 |
≥350戶 |
||||
|
完成改廁 |
≥350戶 |
指導企業(yè)完成排污 許可證登記填報 |
≥120家 |
||||
|
指導企業(yè)完成排污許可證登記填報 |
≥120家 |
支付鎮(zhèn)區(qū)、雞頭嶺 、朝陽河大道、銀廊綠化管護,綠化 補植種植 |
≤100萬元 |
||||
|
質(zhì)量指標 |
公路沿線和村莊周邊服務質(zhì)量 |
做好公路沿線和村村通道路沿線、村莊周邊的建筑垃圾處理 ，運送至指定的建筑垃圾填 埋場 |
質(zhì)量指標 |
改廁驗收合格率 |
≥95% |
||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
||||
|
改廁驗收合格率 |
≥95% |
公路沿線和村莊周邊服務質(zhì)量 |
做好公路沿線和村村通道路沿線、村莊周邊的建筑垃圾處理 ，運送至指定的建筑垃圾填 埋場 |
||||
|
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤913萬 元 |
成本指標 |
集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)清工 程 |
300萬元 |
||
|
集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)清工 程 |
300萬元 |
項目總成本 |
≤913萬 元 |
||||
|
提供環(huán)保咨詢及技 術服務 |
≤10萬 元 |
提供環(huán)保咨詢及技 術服務 |
≤10萬 元 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
|
|
經(jīng)濟效 益指標 |
|
|
|
|
社會效益指標 |
對調(diào)動水東鎮(zhèn)污染防治工作的積極影 響程度 |
影響程度明顯 |
社會效益指標 |
對調(diào)動水東鎮(zhèn)污染防治工作的積極影 響程度 |
影響程度明顯 |
||
|
|
|
|
群眾生活環(huán)境舒適 度 |
明顯改 善 |
|
群眾生活環(huán)境舒適 度 |
明顯改 善 |
|
生態(tài)效益指標 |
落實生態(tài)立鎮(zhèn)，生態(tài)環(huán)境堅決保護 |
環(huán)境質(zhì)量逐步 提升 |
生態(tài)效益指標 |
對提高集鎮(zhèn)及村級環(huán)境衛(wèi)生的影響程 度 |
明顯提高 |
||
|
對提高集鎮(zhèn)及村級環(huán)境衛(wèi)生的影響程 度 |
明顯提高 |
落實生態(tài)立鎮(zhèn)，生態(tài)環(huán)境堅決保護 |
環(huán)境質(zhì)量逐步 提升 |
||||
|
反映項目實施對提高社會公眾對生態(tài)環(huán)境保護的意識影 響程度 |
影響程度較高 |
反映項目實施對提高社會公眾對生態(tài)環(huán)境保護的意識影 響程度 |
影響程度較高 |
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對改善人居環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)影響程度 |
明顯提高 |
可持續(xù)影響指標 |
對從源頭上控制和減少企業(yè)污染排放 的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
對從源頭上控制和減少企業(yè)污染排放 的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
對改善人居環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)影響程度 |
明顯提高 |
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥90% |
|
|
服務對象滿意度 |
≥90% |
群眾滿意度 |
≥90% |
||||
|
項目負責人： |
|||||||
（1） 項目概述。水東鎮(zhèn)政府各部門的日常運轉經(jīng)費， 包括民政、人社、食安辦、鄉(xiāng)村振興工作站、人大、司法 所、應急辦、工會、經(jīng)發(fā)辦、統(tǒng)計站、紀委、退役軍人服務站、團委、組織部、辦公室。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。按照預算安排相關部門運行所需資金，確保水東鎮(zhèn)政府日常工作順利進行。
（6） 年度預算安排。433.62萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||||
|
項目名稱 |
政府運行經(jīng)費 |
||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
3年 |
||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
1300.87 |
年度資金總額： |
433.62 |
|
|
其中：財政撥款 |
1300.87 |
其中：財政撥款 |
433.62 |
||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2025年） |
年度目標 |
|||
|
按照預算安排相關部門運行所需資金，確保水東鎮(zhèn)政府日常工作順利進行。 |
按照預算安排相關部門運行所需資金 ，確保水東鎮(zhèn)政府日常工作順利進行 。 |
||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指 標 |
對村目標管理考核 獎勵 |
≤20萬 元 |
數(shù)量指 標 |
對村目標管理考核 獎勵 |
≤20萬 元 |
|
|
質(zhì)量指 標 |
目標管理任務完成 率 |
≥85% |
質(zhì)量指 標 |
目標管理任務完成 率 |
≥85% |
||
|
時效指標 |
項目完工及時性 |
預計2023年 12月底 |
時效指標 |
項目完工及時性 |
預計2023年 12月底 |
||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤43362 20元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤43362 20元 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
|
|
經(jīng)濟效 益指標 |
|
|
|
|
社會效 益指標 |
對公眾服務綜合能 力提升影響程度 |
影響程 度明顯 |
社會效 益指標 |
對公眾服務綜合能 力提升影響程度 |
影響程 度明顯 |
||
|
生態(tài)效 益指標 |
改善與提高集鎮(zhèn)人 居環(huán)境影響程度 |
影響程 度明顯 |
生態(tài)效 益指標 |
改善與提高集鎮(zhèn)人 居環(huán)境影響程度 |
影響程 度明顯 |
||
|
可持續(xù)影響指 標 |
對持續(xù)提升公眾服務綜合能力 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指 標 |
對持續(xù)提升公眾服務綜合能力 |
影響程度明顯 |
||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
|
|
項目負責人： |
|||||||
（1） 項目概述。保障集鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)村公路建設改造提升工程；城建工作，鎮(zhèn)區(qū)控規(guī)、村莊規(guī)劃、集鎮(zhèn)基礎設施常態(tài)化維修，及其他配套工作的開展；配合水東園區(qū)建設。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。對集鎮(zhèn)道路、街容街貌等基礎設施進行治理整頓和完善，達到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。
（6） 年度預算安排。2110萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||||
|
項目名稱 |
集鎮(zhèn)建設項目經(jīng)費 |
||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
3年 |
||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
5740.00 |
年度資金總額： |
2110.00 |
|
|
其中：財政撥款 |
5740.00 |
其中：財政撥款 |
2110.00 |
||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2025年） |
年度目標 |
|||
|
對集鎮(zhèn)道路、街容街貌等基礎設施進行治理整頓和完善，達到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。 |
對集鎮(zhèn)道路、街容街貌等基礎設施進行治理整頓和完善，達到宜居宜業(yè)生 活環(huán)境。 |
||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
農(nóng)村公路建設改造 工程 |
≥13條 |
數(shù)量指標 |
農(nóng)村公路建設改造 工程 |
≥13條 |
|
|
鎮(zhèn)政府農(nóng)村公路配 套資金 |
6萬/公 里 |
鎮(zhèn)政府農(nóng)村公路配 套資金 |
6萬/公 里 |
||||
|
鎮(zhèn)區(qū)控規(guī)、村莊規(guī) 劃及相關規(guī)劃 |
8個 |
鎮(zhèn)區(qū)控規(guī)、村莊規(guī) 劃及相關規(guī)劃 |
8個 |
||||
|
質(zhì)量指 標 |
驗收合格率 |
100% |
質(zhì)量指 標 |
驗收合格率 |
100% |
||
|
時效指標 |
項目完工及時性 |
預計2023年 12月底 |
時效指標 |
項目完工及時性 |
預計2023年 12月底 |
||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤2110 萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤2110 萬元 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
|
|
經(jīng)濟效 益指標 |
|
|
|
|
社會效 益指標 |
對公眾服務綜合能 力提升影響程度 |
影響程 度明顯 |
社會效 益指標 |
對公眾服務綜合能 力提升影響程度 |
影響程 度明顯 |
||
|
生態(tài)效 益指標 |
改善與提高集鎮(zhèn)人 居環(huán)境影響程度 |
影響程 度明顯 |
生態(tài)效 益指標 |
改善與提高集鎮(zhèn)人 居環(huán)境影響程度 |
影響程 度明顯 |
||
|
可持續(xù)影響指標 |
對持續(xù)提升公眾服 務綜合能力 |
影響程 度明顯 |
可持續(xù)影響指標 |
對持續(xù)提升公眾服 務綜合能力 |
影響程 度明顯 |
||
|
對持續(xù)推動城鄉(xiāng)一體化進程的影響程 度 |
影響程度較高 |
對持續(xù)推動城鄉(xiāng)一體化進程的影響程 度 |
影響程度較高 |
||||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
|
|
項目負責人： |
|||||||
（1） 項目概述。宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程初步設計報告編制單位為浙江中水工程技術有限公司。治理主要內(nèi)容為：新建防沖護岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設施等。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。新建防沖護岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設施。
（6） 年度預算安排。350萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
|||
|
（2023年度） |
|||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||
|
項目名稱 |
朝陽河山洪溝防洪治理工程 |
||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
350.00 |
年度資金總額： |
350.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
350.00 |
其中：財政撥款 |
350.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
新建防沖護岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設施。 |
新建防沖護岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能防 沖設施。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
山洪溝治理河道數(shù) |
≤1條 |
數(shù)量指標 |
山洪溝治理河道數(shù) |
≤1條 |
||
|
山洪溝長度約 |
3.5km |
山洪溝長度約 |
3.5km |
|||||
|
開挖深度 |
≤1.5m |
開挖深度 |
≤1.5m |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
項目驗收通過率 |
100% |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制 度 |
|||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度 |
施工單位運輸車輛的運輸安全 |
必須購買建筑工程一切險、第三者責任險 ，決算憑發(fā)票 計入 |
|||||
|
施工單位運輸車輛的運輸安全 |
必須購買建筑工程一切險、第三者責任險 ，決算憑發(fā)票 計入 |
開挖方式選擇 |
投標人自行勘察現(xiàn)場綜合考慮開挖方式、二次倒運等費 用 |
|||||
|
開挖方式選擇 |
投標人自行勘察現(xiàn)場綜合考慮開挖方式、二次倒運等費 用 |
項目驗收通過率 |
100% |
|||||
|
時效指標 |
項目實施時間 |
2023年 全年 |
時效指標 |
經(jīng)費支出時效性 |
預算年度完成財政資 金支付 |
|||
|
經(jīng)費支出時效性 |
預算年度完成財政資 金支付 |
項目實施時間 |
2023年 全年 |
|||||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤350萬 元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤350萬 元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
減少群眾生命財產(chǎn) 損失 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
減少群眾生命財產(chǎn) 損失 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效益指標 |
管理設施有效使用面積比重提高，提升管理設施使用能 力 |
提升程度明顯 |
社會效益指標 |
管理設施有效使用面積比重提高，提升管理設施使用能 力 |
提升程度明顯 |
|||
|
生態(tài)效 益指標 |
對地區(qū)災害防御能 力增強的持續(xù)影響 |
影響程 度明顯 |
生態(tài)效 益指標 |
對地區(qū)災害防御能 力增強的持續(xù)影響 |
影響程 度明顯 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標 |
保持良好的生態(tài)環(huán)境 |
改善顯著 |
可持續(xù)影響指 標 |
保持良好的生態(tài)環(huán)境 |
改善顯著 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
||
|
項目負責人： |
||||||||
（1） 項目概述。通過開展菜市集中整治和改造提升， 構建長效管理機制。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。開展菜市集中整治和改造提升，構建長效管理機制，有效解決菜市“臭烘烘、濕漉漉、黑乎乎、亂糟糟”等突出問題，打造人民群眾舒心、放心、安心的消費購物環(huán)境。
（6） 年度預算安排。300萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
文明菜市改造提升工程 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
300.00 |
年度資金總額： |
300.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
300.00 |
其中：財政撥款 |
300.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
開展菜市集中整治和改造提升，構建長效管理機制，有效解決菜市“臭烘烘、濕漉漉、黑乎乎、亂糟糟”等突出問題，打造人民群眾舒心 、放心、安心的消費購物環(huán)境。 |
開展菜市集中整治和改造提升，構建長效管理機制，有效解決菜市“臭烘烘、濕漉漉、黑乎乎、亂糟糟”等突出問題，打造人民群眾舒心、放心、 安心的消費購物環(huán)境。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
農(nóng)貿(mào)市場頂棚改造 |
1個 |
數(shù)量指標 |
農(nóng)貿(mào)市場頂棚改造 |
1個 |
||
|
農(nóng)貿(mào)市場攤位重新 規(guī)劃布置 |
1次 |
農(nóng)貿(mào)市場攤位重新 規(guī)劃布置 |
1次 |
|||||
|
農(nóng)貿(mào)市場地面和排 水系統(tǒng)改造 |
1次 |
農(nóng)貿(mào)市場地面和排 水系統(tǒng)改造 |
1次 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
項目驗收通過率 |
≥95% |
質(zhì)量指標 |
項目驗收通過率 |
≥95% |
|||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制 度 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制 度 |
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
2023年 完成 |
時效指標 |
項目完成及時性 |
2023年 完成 |
|||
|
經(jīng)費支出時效性 |
預算年度完成財政資 金支付 |
經(jīng)費支出時效性 |
預算年度完成財政資 金支付 |
|||||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤300萬 元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤300萬 元 |
|||
|
|
|
|
安裝工程 |
≤140萬 |
|
安裝工程 |
≤140萬 |
|
元 |
元 |
||||||
|
|
經(jīng)濟效 |
解決菜市突出問題 |
影響程 |
經(jīng)濟效 |
解決菜市突出問題 |
影響程 |
|
|
|
益指標 |
，創(chuàng)建舒心環(huán)境 |
度較高 |
益指標 |
，創(chuàng)建舒心環(huán)境 |
度較高 |
|
|
|
|
管理設施有效使用 |
|
|
管理設施有效使用 |
|
|
|
|
社會效 |
面積比重提高，提 |
提升程 |
社會效 |
面積比重提高，提 |
提升程 |
|
|
效益指標 |
益指標 |
升管理設施使用能 力 |
度明顯 |
益指標 |
升管理設施使用能 力 |
度明顯 |
|
|
生態(tài)效 |
|
|
生態(tài)效 |
|
|
||
|
|
益指標 |
益指標 |
|||||
|
|
可持續(xù)影響指 標 |
打造人民群眾舒心 、放心、安心的消 費購物環(huán)境 |
改善顯著 |
可持續(xù)影響指 標 |
打造人民群眾舒心 、放心、安心的消 費購物環(huán)境 |
改善顯著 |
|
|
滿意度 |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥90% |
|
|
指標 |
指標 |
指標 |
|||||
|
項目負責人： |
|||||||
（1） 項目概述。水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治理、宿舍改造工程。
（2） 立項依據(jù)。黨委會通過的各部門上報預算數(shù)。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。完成水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治理新建防沖護岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設施工程追加、宿舍改造工程。
（6） 年度預算安排。1050萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
集鎮(zhèn)建設(水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治理追加、宿舍改造工程) |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
1050.00 |
年度資金總額： |
1050.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
1050.00 |
其中：財政撥款 |
1050.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
完成水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治理新建防沖護岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設施工程追加、宿舍改 造工程。 |
完成水姚路白改黑、朝陽河山洪溝治理新建防沖護岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能 防沖設施工程追加、宿舍改造工程。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
改造政府宿舍 |
≥1棟 |
數(shù)量指標 |
改造政府宿舍 |
≥1棟 |
||
|
山洪溝長度約 |
3.5km |
山洪溝長度約 |
3.5km |
|||||
|
開挖深度 |
≤1.5m |
開挖深度 |
≤1.5m |
|||||
|
|
|
|
驗收合格率 |
100% |
|
驗收合格率 |
100% |
|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關 財經(jīng)法 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關 財經(jīng)法 |
||
|
|
|
規(guī)、制 |
|
|
規(guī)、制 |
||
|
|
|
度 |
|
|
度 |
||
|
時效指 |
項目實施時間 |
2023年 |
時效指 |
項目實施時間 |
2023年 |
||
|
標 |
全年 |
標 |
全年 |
||||
|
|
水姚路白改黑 |
≤600萬 |
|
水姚路白改黑 |
≤600萬 |
||
|
|
元 |
|
元 |
||||
|
成本指 |
朝陽河山洪溝治理 |
≤350萬 |
成本指 |
朝陽河山洪溝治理 |
≤350萬 |
||
|
標 |
追加 |
元 |
標 |
追加 |
元 |
||
|
|
宿舍改造工程 |
≤100萬 |
|
宿舍改造工程 |
≤100萬 |
||
|
|
元 |
|
元 |
||||
|
|
經(jīng)濟效 |
減少群眾生命財產(chǎn) |
影響程 |
經(jīng)濟效 |
減少群眾生命財產(chǎn) |
影響程 |
|
|
|
益指標 |
損失 |
度較高 |
益指標 |
損失 |
度較高 |
|
|
|
|
對公眾服務綜合能 |
影響程 |
|
對公眾服務綜合能 |
影響程 |
|
|
|
|
力提升影響程度 |
度明顯 |
|
力提升影響程度 |
度明顯 |
|
|
|
社會效益指標 |
管理設施有效使用 面積比重提高，提 |
提升程 |
社會效益指標 |
管理設施有效使用 面積比重提高，提 |
提升程 |
|
|
效益指標 |
|
升管理設施使用能 力 |
度明顯 |
|
升管理設施使用能 力 |
度明顯 |
|
|
生態(tài)效 |
改善與提高集鎮(zhèn)人 |
影響程 |
生態(tài)效 |
改善與提高集鎮(zhèn)人 |
影響程 |
||
|
|
益指標 |
居環(huán)境影響程度 |
度明顯 |
益指標 |
居環(huán)境影響程度 |
度明顯 |
|
|
|
|
對持續(xù)提升公眾服 |
影響程 |
|
對持續(xù)提升公眾服 |
影響程 |
|
|
|
可持續(xù) |
務綜合能力 |
度明顯 |
可持續(xù) |
務綜合能力 |
度明顯 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
影響指標 |
對持續(xù)推動城鄉(xiāng)一體化進程的影響程 度 |
影響程度明顯 |
影響指標 |
對持續(xù)推動城鄉(xiāng)一體化進程的影響程 度 |
影響程度明顯 |
|
|
滿意度 |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 |
群眾滿意度 |
≥95% |
|
|
指標 |
指標 |
指標 |
|||||
|
項目負責人： |
|||||||
（1） 項目概述。維修稽亭村部后面一棟加工車間的墻體及水電線路，新建1棟二層磚混結構廠房。
（2） 立項依據(jù)。第八批選派干部幫扶村集體經(jīng)濟經(jīng)
費。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。通過產(chǎn)業(yè)項目，每年增加集體收入
3.5萬。
（6） 年度預算安排。3.33萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
|||
|
（2023年度） |
|||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||
|
項目名稱 |
村集體經(jīng)濟廠房項目(稽亭) |
||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
58.00 |
年度資金總額： |
3.33 |
||||
|
其中：財政撥款 |
58.00 |
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
3.33 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
||||||
|
通過產(chǎn)業(yè)項目，每年增加集體收入3.5萬 |
通過產(chǎn)業(yè)項目，每年增加集體收入 3.5萬 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指 標 |
項目建設數(shù)量 |
1項 |
數(shù)量指 標 |
項目建設數(shù)量 |
1項 |
||
|
質(zhì)量指 標 |
項目工程質(zhì)量合格 率 |
≥100% |
質(zhì)量指 標 |
項目工程質(zhì)量合格 率 |
≥100% |
|||
|
時效指 標 |
項目實施時間 |
實際完 成時間 |
時效指 標 |
項目實施時間 |
實際完 成時間 |
|||
|
成本指 標 |
項目總成本情況 |
≤58萬 元 |
成本指 標 |
項目總成本情況 |
≤58萬 元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
項目所在村經(jīng)濟增 長情況 |
≥6% |
經(jīng)濟效 益指標 |
項目所在村經(jīng)濟增 長情況 |
≥6% |
||
|
社會效益指標 |
項目實施對實現(xiàn)社會發(fā)展目標的影響 程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
項目實施對實現(xiàn)社會發(fā)展目標的影響 程度 |
影響程度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標 |
項目實施對實現(xiàn)生態(tài)發(fā)展目標的影響 程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
項目實施對實現(xiàn)生態(tài)發(fā)展目標的影響 程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
項目實施對幫扶村的發(fā)展和民生改善 ，持續(xù)減少幫扶村 、困難人口的影響 程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標 |
項目實施對幫扶村的發(fā)展和民生改善 ，持續(xù)減少幫扶村 、困難人口的影響 程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
幫扶干部對項目實 施的滿意程度 |
影響程 度較高 |
滿意度 指標 |
幫扶干部對項目實 施的滿意程度 |
影響程 度較高 |
||
|
項目負責人： |
||||||||
（1） 項目概述。建設精米加工廠廠房、臨時儲糧庫、輔助用房約1800平方米，配套建設水電管網(wǎng)設施及購置精米加工設備。
（2） 立項依據(jù)。中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資
金。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。通過項目實施，增加村集體經(jīng)濟收入
約30萬元／年。
（6） 年度預算安排。152.04萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||
|
（2023年度） |
||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|
|
項目名稱 |
水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標準化廠房及設備采購項目 |
|
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
348.00 |
年度資金總額： |
152.04 |
||||
|
其中：財政撥款 |
348.00 |
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
152.04 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
||||||
|
建設精米加工廠廠房、臨時儲糧庫、輔助用房約1800平方米，配套建設水電管網(wǎng)設施及購置 精米加工設備 |
建設精米加工廠廠房、臨時儲糧庫、輔助用房約1800平方米，配套建設水 電管網(wǎng)設施及購置精米加工設備 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
建設精米加工廠廠房、臨時儲糧庫、 輔助用房 |
1800平 方米 |
數(shù)量指標 |
建設精米加工廠廠房、臨時儲糧庫、 輔助用房 |
1800平 方米 |
||
|
質(zhì)量指 標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合理合 規(guī) |
質(zhì)量指 標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合理合 規(guī) |
|||
|
時效指 標 |
項目完成及時性 |
及時完 成 |
時效指 標 |
項目完成及時性 |
及時完 成 |
|||
|
成本指 標 |
項目成本 |
≤48000 00元 |
成本指 標 |
項目成本 |
≤48000 00元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
項目實施增加村集 體收入約 |
30萬元 /年 |
經(jīng)濟效 益指標 |
項目實施增加村集 體收入約 |
30萬元 /年 |
||
|
社會效益指標 |
資產(chǎn)受益、富硒稻谷種植 |
帶動低收入群 眾增收 |
社會效益指標 |
資產(chǎn)受益、富硒稻谷種植 |
帶動低收入群 眾增收 |
|||
|
生態(tài)效 益指標 |
提高糧食利用率 |
改善程 度較高 |
生態(tài)效 益指標 |
提高糧食利用率 |
改善程 度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標 |
為農(nóng)民增收提供持續(xù)保障 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標 |
為農(nóng)民增收提供持續(xù)保障 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
農(nóng)戶滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
農(nóng)戶滿意度 |
≥95% |
||
|
項目負責人： |
||||||||
（1） 項目概述。建設烘干中心廠房、儲糧庫、輔助生產(chǎn)用房約2200平方米，配套建設水電管網(wǎng)設施及購置烘干、精米加工設備。
（2） 立項依據(jù)。中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資
金。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。通過項目實施，增加村集體經(jīng)濟收入
約30萬元／年。
（6） 年度預算安排。165.39萬元。
（7）績效目標。
|
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標準化廠房及設備采購二期項目 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
329.00 |
年度資金總額： |
165.39 |
||||
|
其中：財政撥款 |
329.00 |
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
165.39 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
||||||
|
通過項目實施，增加村集體經(jīng)濟收入約30萬元 ／年 |
通過項目實施，增加村集體經(jīng)濟收入 約30萬元／年 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
建設輔助生產(chǎn)用房 |
約 2200平 方米 |
數(shù)量指標 |
建設輔助生產(chǎn)用房 |
約 2200平 方米 |
||
|
質(zhì)量指 標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合理合 規(guī) |
質(zhì)量指 標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合理合 規(guī) |
|||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
2022年 及時完 成 |
時效指標 |
項目完成及時性 |
2022年 及時完 成 |
|||
|
成本指 標 |
項目成本 |
≤32900 00元 |
成本指 標 |
項目成本 |
≤32900 00元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
項目實施增加村集 體收入 |
約30萬 元/年 |
經(jīng)濟效 益指標 |
項目實施增加村集 體收入 |
約30萬 元/年 |
||
|
社會效 益指標 |
對增加村集體經(jīng)濟 收入 |
影響程 度顯著 |
社會效 益指標 |
對增加村集體經(jīng)濟 收入 |
影響程 度顯著 |
|||
|
生態(tài)效 益指標 |
提高糧食利用率 |
改善程 度較高 |
生態(tài)效 益指標 |
提高糧食利用率 |
改善程 度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標 |
富硒稻谷種植帶動低收入群眾增收 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標 |
富硒稻谷種植帶動低收入群眾增收 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
農(nóng)戶滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
農(nóng)戶滿意度 |
≥95% |
||
|
項目負責人： |
||||||||
（1） 項目概述。宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程初步設計報告編制單位為浙江中水工程技術有限公司。治理主要內(nèi)容為：新建防沖護岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設施等。
（2） 立項依據(jù)。安徽省水利廳關于下達2022年山洪災害防治項目建設任務的通知。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。新建防沖護岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設施。
（6） 年度預算安排。67.4萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
1100.00 |
年度資金總額： |
67.40 |
||||
|
其中：財政撥款 |
1100.00 |
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
67.40 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
||||||
|
新建防沖護岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設施。 |
新建防沖護岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設現(xiàn)有攔沙坎消能防 沖設施。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指 標 |
山洪溝治理河道數(shù) |
1條 |
數(shù)量指 標 |
山洪溝治理河道數(shù) |
1條 |
||
|
質(zhì)量指標 |
項目驗收通過率 |
100% |
質(zhì)量指標 |
項目驗收通過率 |
100% |
|||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制 度 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制 度 |
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
項目計劃完成 時間 |
時效指標 |
項目完成及時性 |
項目計劃完成 時間 |
|||
|
經(jīng)費支出時效性 |
預算年度完成財政資 金支付 |
經(jīng)費支出時效性 |
預算年度完成財政資 金支付 |
|||||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤1100 萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤1100 萬元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
減少群眾生命財產(chǎn) 損失 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
減少群眾生命財產(chǎn) 損失 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效益指標 |
管理設施有效使用面積比重提高，提升管理設施使用能 力 |
提升程度明顯 |
社會效益指標 |
管理設施有效使用面積比重提高，提升管理設施使用能 力 |
提升程度明顯 |
|||
|
生態(tài)效 益指標 |
對地區(qū)災害防御能 力增強的持續(xù)影響 |
影響程 度明顯 |
生態(tài)效 益指標 |
對地區(qū)災害防御能 力增強的持續(xù)影響 |
影響程 度明顯 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標 |
保持良好的生態(tài)環(huán)境 |
改善顯著 |
可持續(xù)影響指 標 |
保持良好的生態(tài)環(huán)境 |
改善顯著 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
服務對象滿意度指 標 |
≥95% |
滿意度 指標 |
服務對象滿意度指 標 |
≥95% |
||
|
項目負責人： |
||||||||
（1） 項目概述。加強基層農(nóng)技推廣隊伍建設，引導和鼓勵優(yōu)秀高校畢業(yè)生從事“三農(nóng)”工作，服務我省鄉(xiāng)村振興。
（2） 立項依據(jù)。基層農(nóng)技推廣特聘崗位計劃經(jīng)費。
（3） 實施主體。宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5） 項目內(nèi)容。全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞實施“兩強一增”行動，以建設高素質(zhì)基層農(nóng)技推廣隊伍、促進高校畢業(yè)生就業(yè)為目標，通過實施“農(nóng)技特崗計劃”，創(chuàng)新基層農(nóng)技推廣服務人員補充機制， 提高基層農(nóng)技推廣隊伍整體素質(zhì)。
（6） 年度預算安排。7.8萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
基層農(nóng)技推廣特聘崗位計劃經(jīng)費 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[211]宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)水東 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
7.80 |
年度資金總額： |
7.80 |
||||
|
其中：財政撥款 |
7.80 |
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
7.80 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
||||||
|
全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞實施“兩強一增”行動，以建設高素質(zhì)基層農(nóng)技推廣隊伍、促進高校畢業(yè)生就業(yè)為目標，通過實施“農(nóng)技特崗計劃”，創(chuàng)新基層農(nóng)技推廣服務人員補充機制，提高基層農(nóng)技推廣隊伍整體素質(zhì)。 |
全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞實施“兩強一增”行動，以建設高素質(zhì)基層農(nóng)技推廣隊伍、促進高校畢業(yè)生就業(yè)為目標 ，通過實施“農(nóng)技特崗計劃”，創(chuàng)新基層農(nóng)技推廣服務人員補充機制，提 高基層農(nóng)技推廣隊伍整體素質(zhì)。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指 標 |
發(fā)放工資月份數(shù) |
13個月 |
數(shù)量指 標 |
發(fā)放工資月份數(shù) |
13個月 |
||
|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法 <br>規(guī) 、制度 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法 <br>規(guī) 、制度 |
|||
|
時效指 標 |
經(jīng)費支出時效性 |
1月- 12月 |
時效指 標 |
經(jīng)費支出時效性 |
全年 |
|||
|
成本指標 |
省補貼 |
3000元 /月 |
成本指標 |
省補貼 |
3000元 /月 |
|||
|
鎮(zhèn)補貼 |
1000元 /月 |
鎮(zhèn)補貼 |
1000元 /月 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
有效的信息資源整合，對農(nóng)技推廣、提高生產(chǎn)能力的影 響 |
影響程度較高 |
經(jīng)濟效益指標 |
有效的信息資源整合，對農(nóng)技推廣、提高生產(chǎn)能力的影 響 |
影響程度較高 |
||
|
社會效 益指標 |
對農(nóng)業(yè)活動服務的 影響 |
提升程 度明顯 |
社會效 益指標 |
對農(nóng)業(yè)活動服務的 影響 |
提升程 度明顯 |
|||
|
生態(tài)效益指標 |
提高百姓科技種田技術，種田效益穩(wěn) 步提升 |
影響程度明顯 |
生態(tài)效益指標 |
提高百姓科技種田技術，種田效益穩(wěn) 步提升 |
影響程度明顯 |
|||
（二）機關運行經(jīng)費。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算2175.71萬元，比2022年預算（去年預算數(shù)970.38萬元）增加1205.33萬元，增長124.21%，增長主要原因是基本支出是根據(jù)錄入的人員工資由一體化系統(tǒng)自動帶出的。
（三）政府采購情況。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購預算228萬元。其中：政府采購貨物預算28萬元，政府采購工程預算200萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)總金額（原值）1918.13萬元，較上年增加629.05萬元，其中，土地、房屋及構筑物1458.24萬元、通用設備376.04萬元、專用設備33.2萬元、其他資產(chǎn)50.65萬元。
單位車改后保留車輛3輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有0臺（套）。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2023年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2023年，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府有17個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1275.25萬元、政府性基金預算當年財政撥款5073萬元、國 有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排0萬元。
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話：(0563)3027267 傳真：(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼：3418020037 
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問
