向陽街道2023年部門預(yù)算公開

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處

2023年部門預(yù)算公開

2023年01月

目     錄

第一部分  宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年收支總表

2.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年收入總表

3.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年支出總表

4.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年財政撥款收支總表

5.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表

6.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年基本支出表

10.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年項目支出表

11.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年政府采購支出表

12.宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年基本支出表的說明

10.關(guān)于2023年項目支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

12.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處部門概況

一、主要職責(zé)

（一） 執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。

（二） 建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟，拓寬經(jīng)濟活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟組織提供服務(wù)，運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟繁榮、文化發(fā)達、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城區(qū)。

（三） 負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。

（四） 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅等工作。

（五） 做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（六） 維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（七） 指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會的工作，促進村（居）民委員會的依法建設(shè)和發(fā)展。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年度部門預(yù)算包括部門本級預(yù)算及下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共1個，具體情況見下表。

 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)向陽街道辦事處	行政單位

  

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）緊抓項目不放松，不斷增強經(jīng)濟建設(shè)

1、解放思想，優(yōu)化招商環(huán)境。持續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府“對標滬蘇浙，爭當(dāng)排頭兵”要求，進一步解放思想，積極融入“G60”經(jīng)濟圈發(fā)展。嚴格落實各項調(diào)度制度，由“一條龍”式招商轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖恿Π簟笔秸猩?，做到緊盯問題、現(xiàn)場調(diào)度，緊扣重點、專項調(diào)度，緊抓關(guān)鍵、綜合調(diào)度，一步不松、一抓到底，確保客商能招得來、留得住、發(fā)展好。

2、尊商重企，濃厚招商氛圍。重視企業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的重要環(huán)節(jié)這一理念，強化領(lǐng)導(dǎo)招商，充實招商力量，量化招商目標，重獎有功人員。調(diào)整招商考核評價體系，突出工業(yè)項目主導(dǎo)地位。加強招商宣傳，激發(fā)全民招商，深化合作招商、以商招商，積極營造全民招商、人人親商的濃厚氛圍。

3、精準發(fā)力，增強總部經(jīng)濟。圍繞宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大力引進生產(chǎn)性、生活性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，圍繞裝備制造、醫(yī)藥化工兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，聚焦重點區(qū)域，明確招商主攻方向，實行定向招商、定向引資，力爭在項目謀劃和爭取上實現(xiàn)新突破。認真研究上級政策和園區(qū)發(fā)展市場服務(wù)需求，緊盯第三產(chǎn)業(yè)，完善政策扶持體系，采取“走出去”、“請進來”等多種方式、多種途徑、多種渠道引進或注冊總部經(jīng)濟，不斷發(fā)展和壯大處級財力。

（二）提升服務(wù)促民生，大力推動社會進步

1、創(chuàng)新服務(wù)管理機制體制。進一步明確社區(qū)工作站（居委會）職責(zé)，制定完善新一屆社區(qū)工作站（居委會）的三年發(fā)展規(guī)劃，改善硬件條件，提高服務(wù)能力和水平。應(yīng)用信息化手段，使社區(qū)公共服務(wù)方便、優(yōu)質(zhì)、快捷；力爭建立起覆蓋社區(qū)全體成員、服務(wù)主體多元、服務(wù)功能完善、服務(wù)質(zhì)量和管理模式都達到國內(nèi)領(lǐng)先水平的社區(qū)服務(wù)體系。

2、依法推進征地拆遷。緊抓市區(qū)征遷體制調(diào)整契機，強抓兄弟單位抽調(diào)人員進駐良機，進一步強化和落實主體責(zé)任，突出依法征遷、陽光征遷、和諧征遷，堅決維護征遷政策的嚴肅性、權(quán)威性，加大政策宣傳力度，及時研究征遷工作中的各類問題，認真對待群眾合理訴求，爭取廣大群眾理解、支持和配合，做到正向激勵和反向問責(zé)相結(jié)合，形成強有力的工作態(tài)勢，確保征遷工作高效推進。

3、全力推動民生保障。全面落實民生工程建設(shè)，確保各項民生工程任務(wù)全面完成。繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保參保、社會福利和優(yōu)撫雙擁工作，加大對農(nóng)村弱勢群體、城鄉(xiāng)困難群眾的救助力度，切實抓好低保制度落實，嚴格按程序發(fā)放各類補助資金。積極主動向上級爭取水毀修復(fù)工程項目和資金，因地制宜實施險埂要段除險加固工程；爭取財政資金到位，完成項目資金調(diào)撥、安置房分配、歷史遺留等征遷問題處理工作，力爭完成年度工作任務(wù)。

（三）全面從嚴帶隊伍，推進基層黨建發(fā)展

堅持以黨建工作為抓手，深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，突出黨組織的核心作用，打牢拒腐防變防線，推進機關(guān)作風(fēng)建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，開創(chuàng)社區(qū)黨建工作新局面。一是夯實基層黨組織建設(shè)。不斷加強社區(qū)、農(nóng)村、非公組織黨組織建設(shè)，做到應(yīng)建盡建，強化黨組織在各項事務(wù)管理中的核心地位和戰(zhàn)斗堡壘作用。不斷加強黨員教育管理，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。二是強化干部隊伍建設(shè)。繼續(xù)推進創(chuàng)先爭優(yōu)活動，落實領(lǐng)導(dǎo)干部掛鉤聯(lián)系制度，深入開展機關(guān)效能建設(shè)，進一步規(guī)范機關(guān)管理和運作。健全黨工委中心組學(xué)習(xí)制度和黨支部學(xué)習(xí)制度，制定干部教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，全面提升干部隊伍素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。三是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。以加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)為主線，加強制度創(chuàng)新，大力開展廉政文化宣傳活動，引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政，確保全體黨員干部做到思想上始終清醒、政治上始終堅定、作風(fēng)上始終務(wù)實，增強全體人員的反腐倡廉意識和法紀觀念。加大監(jiān)督檢查和辦案力度，充分發(fā)揮行政監(jiān)察職能，組織黨員干部培訓(xùn)，抓好糾風(fēng)治亂工作，及時查處違紀違法案件，全面推進黨建工作。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

部門公開表一:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年收支總表
編制部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		單位:萬元
收            入		支             出
收 入 項 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	2125	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算收入	1000	二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理資金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
經(jīng)營收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
上級補助收入		八、社會保障和就業(yè)支出	194.42
附屬單位上繳收入		九、社會保險基金支出
其他		十、衛(wèi)生健康支出	56.87
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1766.69
		十三、農(nóng)林水支出	1026.98
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	86.53
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、預(yù)備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支出
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入小計	3125	本年支出小計	3131.49
上年結(jié)轉(zhuǎn)	6.49	結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算	6.49	一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶		財政專戶
其他		其他
收入總計	3131.49	支出總計	3131.49

 

部門公開表二:

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年收入總表

部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處

單位:萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

其他收入

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

其他資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

合計

3131.49

3125

2125

1000

6.49

6.49

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處

3131.49

3125

2125

1000

6.49

6.49

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處

3131.49

3125

2125

1000

6.49

6.49

 

部門公開表三:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年支出總表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		單位:萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	3131.49	1368.74	1762.75
208	社會保障和就業(yè)支出	194.42	194.42
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	193.49	193.49
2080501	行政單位離退休	68.4	68.4
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	88.03	88.03
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	37.06	37.06
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	0.93	0.93
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	0.93	0.93
210	衛(wèi)生健康支出	56.87	56.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	56.87	56.87
2101101	行政單位醫(yī)療	30.49	30.49
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	15.46	15.46
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補助	10.92	10.92
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1766.69	28.38	1738.31
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	653.16	28.38	624.78
2120101	行政運行	28.38	28.38
2120102	一般行政管理事務(wù)	624.78		624.78
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	56		56
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	56		56
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	57.53		57.53
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	57.53		57.53
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	1000		1000
2120806	土地出讓業(yè)務(wù)支出	1000		1000
213	農(nóng)林水支出	1026.98	1002.54	24.44
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	1012.74	1002.54	10.2
2130101	行政運行	672.63	672.63
2130104	事業(yè)運行	329.91	329.91
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	3.9		3.9
2130108	病蟲害控制	6.3		6.3
21303	水利	11.65		11.65
2130306	水利工程運行與維護	11.65		11.65
21307	農(nóng)村綜合改革	2.59		2.59
2130701	對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助	2.59		2.59
221	住房保障支出	86.53	86.53
22102	住房改革支出	86.53	86.53
2210201	住房公積金	66.02	66.02
2210202	提租補貼	20.51	20.51

 

部門公開表四:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年財政撥款收支總表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處				單位:萬元
收入		支出
項     目	預(yù)算數(shù)	項     目	合計	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2125	一、一般公共服務(wù)支出
其中：國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入	1000	三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	194.42	194.42
		九、社會保險基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	56.87	56.87
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1766.69	766.69	1000
		十三、農(nóng)林水支出	1026.98	1026.98
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	86.53	86.53
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、預(yù)備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支出
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入小計	3125	本年支出小計	3131.49	2131.49	1000
上年結(jié)轉(zhuǎn)	6.49	結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算	6.49	一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計	3131.49	本年支出小計	3131.49	2131.49	1000

 

部門公開表五:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處				單位:萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
	合計	2131.49	1368.74	1264.96	103.78	762.75
208	社會保障和就業(yè)支出	194.42	194.42	194.42
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	193.49	193.49	193.49
2080501	行政單位離退休	68.4	68.4	68.4
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	88.03	88.03	88.03
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	37.06	37.06	37.06
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	0.93	0.93	0.93
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	0.93	0.93	0.93
210	衛(wèi)生健康支出	56.87	56.87	56.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	56.87	56.87	56.87
2101101	行政單位醫(yī)療	30.49	30.49	30.49
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	15.46	15.46	15.46
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補助	10.92	10.92	10.92
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	766.69	28.38		28.38	738.31
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	653.16	28.38		28.38	624.78
2120101	行政運行	28.38	28.38		28.38
2120102	一般行政管理事務(wù)	624.78				624.78
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	56				56
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	56				56
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	57.53				57.53
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	57.53				57.53
213	農(nóng)林水支出	1026.98	1002.54	927.14	75.4	24.44
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	1012.74	1002.54	927.14	75.4	10.2
2130101	行政運行	672.63	672.63	637.53	35.1
2130104	事業(yè)運行	329.91	329.91	289.61	40.3
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	3.9				3.9
2130108	病蟲害控制	6.3				6.3
21303	水利	11.65				11.65
2130306	水利工程運行與維護	11.65				11.65
21307	農(nóng)村綜合改革	2.59				2.59
2130701	對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助	2.59				2.59
221	住房保障支出	86.53	86.53	86.53
22102	住房改革支出	86.53	86.53	86.53
2210201	住房公積金	66.02	66.02	66.02
2210202	提租補貼	20.51	20.51	20.51

 

部門公開表六:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
	合計	1368.74	1264.96	103.78
301	工資福利支出	819.69	819.69
30101	基本工資	322.81	322.81
30102	津貼補貼	131.29	131.29
30103	獎金	19.66	19.66
30107	績效工資	26.33	26.33
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	88.03	88.03
30109	職業(yè)年金繳費	37.06	37.06
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	45.58	45.58
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	10.92	10.92
30112	其他社會保障繳費	2.02	2.02
30113	住房公積金	66.02	66.02
30114	醫(yī)療費	0.37	0.37
30199	其他工資福利支出	69.6	69.6
302	商品和服務(wù)支出	110	6.22	103.78
30201	辦公費	51.4		51.4
30215	會議費	2		2
30216	培訓(xùn)費	2		2
30217	公務(wù)接待費	20		20
30228	工會經(jīng)費	5.82	5.82
30229	福利費	0.4	0.4
30231	公務(wù)用車運行維護費	12		12
30239	其他交通費用	16.38		16.38
303	對個人和家庭的補助	439.05	439.05
30302	退休費	74.7	74.7
30305	生活補助	8.09	8.09
30399	其他對個人和家庭的補助	356.27	356.27

 

部門公開表七:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		單位:萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	政府性基金財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出
	合計	1000		1000
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1000		1000
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	1000		1000
2120806	土地出讓業(yè)務(wù)支出	1000		1000

 

部門公開表八:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		單位:萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

部門公開表九:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年基本支出表
編制部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		單位:萬元
經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	預(yù)算數(shù)	其中：一般公共預(yù)算
	合計	1368.74	1368.74
301	工資福利支出	819.69	819.69
30101	基本工資	322.81	322.81
30102	津貼補貼	131.29	131.29
30103	獎金	19.66	19.66
30107	績效工資	26.33	26.33
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	88.03	88.03
30109	職業(yè)年金繳費	37.06	37.06
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	45.58	45.58
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	10.92	10.92
30112	其他社會保障繳費	2.02	2.02
30113	住房公積金	66.02	66.02
30114	醫(yī)療費	0.37	0.37
30199	其他工資福利支出	69.6	69.6
302	商品和服務(wù)支出	110	110
30201	辦公費	51.4	51.4
30215	會議費	2	2
30216	培訓(xùn)費	2	2
30217	公務(wù)接待費	20	20
30228	工會經(jīng)費	5.82	5.82
30229	福利費	0.4	0.4
30231	公務(wù)用車運行維護費	12	12
30239	其他交通費用	16.38	16.38
303	對個人和家庭的補助	439.05	439.05
30302	退休費	74.7	74.7
30305	生活補助	8.09	8.09
30399	其他對個人和家庭的補助	356.27	356.27

 

部門公開表十:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年項目支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處								單位:萬元
項目名稱	項目單位	合計	本年撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	其他資金
			一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算
	合計	1762.75	756.26	1000		6.49
	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	1762.75	756.26	1000		6.49
園區(qū)征遷及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	1000		1000
財政扶持獎勵	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	210	210
工會經(jīng)費補助	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	34	34
轄區(qū)環(huán)境整治及文明創(chuàng)建經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	56	56
向陽基層農(nóng)技推廣崗位經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	3.9				3.9
宣傳經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	42.56	42.56
水利安監(jiān)專項工作經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	11.65	11.65
武裝部及退役軍人事務(wù)站專項工作經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	32.1	32.1
公益事業(yè)獎補資金(省級)	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	2.59				2.59
政府運行經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	111.78	111.78
教體辦工作經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	16.5	16.5
農(nóng)清站工作經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	57.53	57.53
衛(wèi)健專項工作經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	116.04	116.04
動物防疫及林業(yè)的專項經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	6.3	6.3
采購辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	17.8	17.8
2023年輔警工資	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處	44	44

 

部門公開表十一:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年政府采購支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處					單位:萬元
項目名稱	政府采購品目	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶 管理資金	其他資金
合計		17.8	17.8
采購辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費	碎紙機	0.32	0.32
采購辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費	掃描儀	0.7	0.7
采購辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費	多功能一體機	3.5	3.5
采購辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費	便攜式計算機	1.2	1.2
采購辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費	空調(diào)機組	2.6	2.6
采購辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費	臺式計算機	6.48	6.48
采購辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費	復(fù)印機	3	3

 

部門公開表十二:
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表
部門：宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處				單位:萬元
項目名稱	一級目錄	二級目錄	三級目錄	政府購買服務(wù)內(nèi)容	購買數(shù)量	購買金額
宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年收支總預(yù)算3131.49萬元（不含提前下達，下同），收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年收入預(yù)算3131.49萬元，其中，本年收入3125萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.49萬元。

（一）本年收入3125萬元。主要包括：

一般公共預(yù)算撥款收入2125萬元，占68.00%，比2022年預(yù)算增加62.72萬元，增長3.04%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長.財政扶持加大、脫貧攻堅、園區(qū)建設(shè)投入。政府性基金預(yù)算撥款收入1000萬元，占32.00%，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長0%，原因主要是無。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.49萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款收入6.49萬元，占100.00%，主要包括農(nóng)技特派員工資，。原因主要是上年未使用費用，結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年支出預(yù)算3131.49萬元，比2022年預(yù)算增加69.21萬元，增長2.26%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長.財政扶持加大、脫貧攻堅、園區(qū)建設(shè)投入。其中，基本支出1368.74萬元，占43.71%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。項目支出1762.75萬元，占56.29%，主要用于保障基本運轉(zhuǎn)、基本民生。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年財政撥款收支預(yù)算3131.49萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款收入2131.49萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入1000萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入3125萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.49萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出194.42萬元，占6.21%；衛(wèi)生健康支出56.87萬元，占1.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1766.69萬元，占56.42%；農(nóng)林水支出1026.98萬元，占32.80%；住房保障支出86.53萬元，占2.76%。與2022年預(yù)算相比，收、支總計各增加69.21萬元，增長2.26%。主要原因：人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長.財政扶持加大、脫貧攻堅、園區(qū)建設(shè)投入。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出2131.49萬元，比2022年預(yù)算增加69.21萬元，增長3.36%，主要原因：人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長.財政扶持加大、脫貧攻堅、園區(qū)建設(shè)投入。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出194.42萬元，占9.12%；衛(wèi)生健康支出56.87萬元，占2.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出766.69萬元，占35.97%；農(nóng)林水支出1026.98萬元，占48.18%；住房保障支出86.53萬元，占4.06%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算68.4萬元，比2022年預(yù)算增加68.40萬元，增長100.00%，增長原因主要是退休人員退休費和獎金自然增長。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算88.03萬元，比2022年預(yù)算增加88.03萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算37.06萬元，比2022年預(yù)算增加37.06萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金自然增長。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算0.93萬元，比2022年預(yù)算增加0.93萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算30.49萬元，比2022年預(yù)算增加30.49萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算15.46萬元，比2022年預(yù)算增加15.46萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算10.92萬元，比2022年預(yù)算增加10.92萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算28.38萬元，比2022年預(yù)算減少938.03萬元，下降97.06%，下降原因主要是國際國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算624.78萬元，比2022年預(yù)算增加384.41萬元，增長159.92%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2023年預(yù)算56萬元，比2022年預(yù)算減少173萬元，下降75.55%，下降原因主要是國際國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2023年預(yù)算57.53萬元，比2022年預(yù)算減少101.07萬元，下降63.73%，下降原因主要是國際國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2023年預(yù)算672.63萬元，比2022年預(yù)算增加672.63萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算329.91萬元，比2022年預(yù)算增加329.91萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）2023年預(yù)算3.9萬元，比2022年預(yù)算增加3.90萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2023年預(yù)算6.3萬元，比2022年預(yù)算增加2.30萬元，增長57.50%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）2023年預(yù)算11.65萬元，比2022年預(yù)算增加11.65萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）2023年預(yù)算2.59萬元，比2022年預(yù)算增加2.59萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算66.02萬元，比2022年預(yù)算增加66.02萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預(yù)算20.51萬元，比2022年預(yù)算增加20.51萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出1368.74萬元。其中，人員經(jīng)費1264.96萬元，公用經(jīng)費103.78萬元。

（一）人員經(jīng)費1264.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費103.78萬元，主要包括：辦公費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年政府性基金支出1000萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：園區(qū)征遷建設(shè)費用支出。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）2023年預(yù)算1000萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長0%，原因主要是園區(qū)征遷建設(shè)費用支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年基本支出表的說明

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年預(yù)算共安排基本支出1368.74萬元，比2022年預(yù)算增加1368.74萬元，增長100.00%，增長原因主要是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。

十、關(guān)于2023年項目支出表的說明

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年預(yù)算共安排項目支出1762.75萬元，比2022年預(yù)算減少242.06萬元，下降12.07%，下降原因主要是國際國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。主要包括：本年財政撥款安排 1756.26萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排756.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排1000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排6.49萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排6.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和其他資金0萬元。

十一、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購支出17.8萬元，比2022年預(yù)算減少21.37萬元，下降54.56%，下降原因主要是國際國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境及新冠疫情的后續(xù)影響。

十二、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出，原因主要是無政府購買服務(wù)。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.宣傳經(jīng)費
（1）項目概述。落實好宣傳思想工作的各項任務(wù)，通過日常宣傳和開展系列活動等方式，為科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的思想保證、精神動力、輿論支持和文化條件。
（2）立項依據(jù)。通過日常宣傳和開展系列活動等方式，為科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的思想保證、精神動力、輿論支持和文化條件。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。通過日常宣傳和開展系列活動等方式，為科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的思想保證、精神動力、輿論支持和文化條件。
（6）年度預(yù)算安排。42.56萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			宣傳經(jīng)費
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		42.56
其中：財政撥款			42.56
其他資金			0.00
年度目標	為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，落實好宣傳思想工作的各項任務(wù)，通過日常宣傳和開展系列活動等方式，提升區(qū)域內(nèi)法制建設(shè)水平，扎實推進雙禁工作，打造“三公里就業(yè)圈”，妥善開展退役軍人安置工作。為向陽街道科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的思想保證、精神動力、輿論支持和文化條件。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		宣傳條幅及手冊等	≥50000份
		宣傳人數(shù)		≥50000人
		宣傳活動次數(shù)		≥100次
		質(zhì)量指標		開展相關(guān)培訓(xùn)、主題活動、巡演、巡講、比賽等活動質(zhì)量達標率	≥95%
		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度
		時效指標		完成各項工作的時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤725600元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		推動基層文藝活動開展，滿足群眾文化生活需求，以文藝的形式宣傳社會正能量	影響明顯
		弘揚主旋律、傳播正能力的影響或提升程度		有所提高
		對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度		有所改善
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對單位履職，促進事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)影響	影響程度較高
		項目為所帶動的社會事業(yè)提供長期的輿論保障		影響程度較高
	滿意度指標	滿意度指標		公眾滿意度	≥95%

 

2.采購辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費
（1）項目概述。根據(jù)工作需要，投入資金購置辦公設(shè)備，用于保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進服務(wù)效率提升。
（2）立項依據(jù)?？傮w目標是按照預(yù)算安排，按需購置辦公設(shè)備，保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進服務(wù)效率提升。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)工作需要，投入資金購置辦公設(shè)備，用于保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進服務(wù)效率提升。
（6）年度預(yù)算安排。17.8萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			采購辦公設(shè)備及耗材經(jīng)費
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		17.80
其中：財政撥款			17.80
其他資金			0.00
年度目標	通過資產(chǎn)配置，保證單位工作正常運轉(zhuǎn)，提升工作效率。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		設(shè)備購置采購數(shù)量	≥85臺
		質(zhì)量指標		設(shè)備利用率	≥95%
		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度
		設(shè)備購置驗收合格率		≥95%
		時效指標		釆購計劃完成時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤43500元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展，促進公共服務(wù)效率的提升或改善程度	影響明顯
		對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度		影響明顯
		對項目單位業(yè)務(wù)管理水平的提升或影響程度		影響明顯
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		建立合理科學(xué)的資產(chǎn)配置制度，健全資產(chǎn)管護機制	影響明顯
		設(shè)備的投入運行對行業(yè)管理水平的持續(xù)影響程度		影響明顯
	滿意度指標	滿意度指標		公眾滿意度	≥95%
		服務(wù)對象滿意度		≥95%

 

3.轄區(qū)環(huán)境整治及文明創(chuàng)建經(jīng)費
（1）項目概述。創(chuàng)建全國文明城市，聚焦民生、提高城市品質(zhì)、優(yōu)化環(huán)境。貫徹落實以人民為中心的重要舉措，推動城市發(fā)展。
（2）立項依據(jù)。完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、健全便民惠民設(shè)施、優(yōu)化城市公共管理、提升城市文明指數(shù)和市民文明素質(zhì)。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。創(chuàng)建全國文明城市，聚焦民生、提高城市品質(zhì)、優(yōu)化環(huán)境。貫徹落實以人民為中心的重要舉措，推動城市發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排。56萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			轄區(qū)環(huán)境整治及文明創(chuàng)建經(jīng)費
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		56.00
其中：財政撥款			56.00
其他資金			0.00
年度目標	維護更新街道轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施，提升居民幸福感獲得感；維護更換新時代文明站點基礎(chǔ)設(shè)施，補齊硬件短板，提升服務(wù)水平，擴大服務(wù)覆蓋面；以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要指示批示精神，認真貫徹落實宣城市城鄉(xiāng)自建房屋安全專項整治工作方案，拆除違法建設(shè)鋼構(gòu)棚，消除自建房屋安全隱患，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。確保環(huán)境整治及文創(chuàng)期間相關(guān)人員及服務(wù)費用得到及時支付。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		聯(lián)點共建社區(qū)（村）數(shù)量	≥8個
		市區(qū)一體常態(tài)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道測評次數(shù)		≥4次
		新增違法建設(shè)零增長,存量違法建設(shè)逐步拆除		≥300個
		質(zhì)量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度
		全面提升市民支持率、知曉率、參與率和滿意度		影響明顯
		時效指標		完成各項工作的時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤760020元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		以社會主義核心價值觀為根本，以提高市民文明素質(zhì)、社會文明程度和群眾生活質(zhì)量為重點，加強城市管理，提升城市品位，通過扎實推進文明單位、文明社區(qū)、文明企業(yè)、創(chuàng)建活動，集中加強公共服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生、窗口行業(yè)、交通秩序建設(shè)與管理，以創(chuàng)建惠民生，全民動員，全社會參與，全方位推進的文明創(chuàng)建氛圍的影響程度，加大宣傳“文明創(chuàng)建”工作，弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、弘揚雷鋒精神、加強誠信教育、培育勤勞節(jié)儉觀念、傳承孝道和敬老風(fēng)尚、倡導(dǎo)文明旅游、宣傳保護生態(tài)環(huán)境、樹立社會主義法制觀念等公益廣告，確保我市全國文明城市成果。	影響明顯
		對鄉(xiāng)村道路形象的改善和提升程度		影響顯著
		對為環(huán)境管理和考核提供合格有效的監(jiān)測數(shù)據(jù)的影響程度		影響明顯
		建立違法建設(shè)管控長效機制		影響顯著
		生態(tài)效益指標		對有效控制和減少企業(yè)污染物排放的影響程度	影響顯著
		美化環(huán)境、減少視覺污染		影響明顯
		可持續(xù)影響指標		對提高社會公眾參與度的持續(xù)影響程度	影響明顯
	滿意度指標	滿意度指標		社會公眾滿意度	≥95%

 

4.衛(wèi)健專項工作經(jīng)費
（1）項目概述。聚焦精準補齊工作短板弱項，全面加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)。開展計生特殊家庭三節(jié)慰問，對計生手術(shù)予以報銷；積極貫徹落實市衛(wèi)健委關(guān)于實施婦女兒童健康服務(wù)能力建設(shè)工程和母嬰安全提升行動計劃，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，對育齡夫妻提供檢查補助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不斷提升科學(xué)精準防控水平。做好防疫物資及服務(wù)采買工作；積極深入推進健康宣城行動，開展好各類志愿活動及慰問活動，提升愛國衛(wèi)生動員能力、持續(xù)推進城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理。
（2）立項依據(jù)。聚焦精準補齊工作短板弱項，全面加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)。開展計生特殊家庭三節(jié)慰問，對計生手術(shù)予以報銷；積極貫徹落實市衛(wèi)健委關(guān)于實施婦女兒童健康服務(wù)能力建設(shè)工程和母嬰安全提升行動計劃，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，對育齡夫妻提供檢查補助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不斷提升科學(xué)精準防控水平。做好防疫物資及服務(wù)采買工作；積極深入推進健康宣城行動，開展好各類志愿活動及慰問活動，提升愛國衛(wèi)生動員能力、持續(xù)推進城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。聚焦精準補齊工作短板弱項，全面加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)。開展計生特殊家庭三節(jié)慰問，對計生手術(shù)予以報銷；積極貫徹落實市衛(wèi)健委關(guān)于實施婦女兒童健康服務(wù)能力建設(shè)工程和母嬰安全提升行動計劃，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，對育齡夫妻提供檢查補助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不斷提升科學(xué)精準防控水平。做好防疫物資及服務(wù)采買工作；積極深入推進健康宣城行動，開展好各類志愿活動及慰問活動，提升愛國衛(wèi)生動員能力、持續(xù)推進城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理。
（6）年度預(yù)算安排。116.04萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			衛(wèi)健專項工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		116.04
其中：財政撥款			116.04
其他資金			0.00
年度目標	聚焦精準補齊工作短板弱項，全面加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)。開展計生特殊家庭三節(jié)慰問，對計生手術(shù)予以報銷；積極貫徹落實市衛(wèi)健委關(guān)于實施婦女兒童健康服務(wù)能力建設(shè)工程和母嬰安全提升行動計劃，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，對育齡夫妻提供檢查補助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不斷提升科學(xué)精準防控水平。做好防疫物資及服務(wù)采買工作；積極深入推進健康宣城行動，開展好各類志愿活動及慰問活動，提升愛國衛(wèi)生動員能力、持續(xù)推進城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		疫情防控一次全員核酸人數(shù)	≥40000人
		完成免費婚檢（孕前優(yōu)生健康檢查）人數(shù)		≥150對
		符合條件的補助對象數(shù)量		≥50戶
		無償獻血補助人數(shù)		≥200人
		質(zhì)量指標		新婚、待孕夫婦優(yōu)生咨詢指導(dǎo)服務(wù)率；免費孕前優(yōu)生健康檢查篩查的高危人群，優(yōu)生咨詢指導(dǎo)服務(wù)率；生殖健康手術(shù)覆蓋率等	≥95%
		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格按照相關(guān)法規(guī)和制度執(zhí)行
		加強健康教育，促進全民族健康		有所加強
		補助對象符合相關(guān)標準		符合標準
		應(yīng)急裝備、設(shè)備、藥品、試劑等物資儲備補充更換符合相關(guān)標準		符合規(guī)定
		時效指標		項目完成時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤1340000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對構(gòu)建和諧社會、促進居民健康水平的影響程度，對提高基層居民健康水平的影響程度，保障婚姻家庭幸福美滿、保障后代健康水平，對減輕家庭負擔(dān)的影響，提高計劃生育家庭發(fā)展能力和生活水平。	影響明顯
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度，持續(xù)提高岀生人口素質(zhì)，持續(xù)推動婦女健康水平，保障優(yōu)生優(yōu)育，預(yù)防胎兒畸形，對保障人民群眾身體健康和安全的持續(xù)影響程度，對維護社會穩(wěn)定的持續(xù)影響程度，提升監(jiān)督檢查水平，維護社會穩(wěn)定。	影響明顯
	滿意度指標	滿意度指標		社會公眾滿意度	≥95%

 

5.武裝部及退役軍人事務(wù)站專項工作經(jīng)費
（1）項目概述。根據(jù)工作需要，投入資金開展征兵及民兵年度整組工作，確保完成區(qū)定征兵任務(wù)，并做好征兵宣傳、走訪、體檢、政治考核、回訪及新兵入伍獎勵等工作。通過加強民兵建設(shè)，有效開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵訓(xùn)練及民兵拉動演練搶險救災(zāi)工作。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)工作需要，投入資金開展征兵及民兵年度整組工作，確保完成區(qū)定征兵任務(wù)，并做好征兵宣傳、走訪、體檢、政治考核、回訪及新兵入伍獎勵等工作。通過加強民兵建設(shè)，有效開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵訓(xùn)練及民兵拉動演練搶險救災(zāi)工作。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)工作需要，投入資金開展征兵及民兵年度整組工作，確保完成區(qū)定征兵任務(wù)，并做好征兵宣傳、走訪、體檢、政治考核、回訪及新兵入伍獎勵等工作。通過加強民兵建設(shè)，有效開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵訓(xùn)練及民兵拉動演練搶險救災(zāi)工作。
（6）年度預(yù)算安排。32.1萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			武裝部及退役軍人事務(wù)站專項工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		32.10
其中：財政撥款			32.10
其他資金			0.00
年度目標	扎實推動雙擁工作。于八一建軍節(jié)、春節(jié)對區(qū)人武部進行慰問；抓好“十四五“退役軍人開展好慰問工作，對生活困難者進行救助；更好滿足民兵組織需求，提升民兵備戰(zhàn)打仗能力和建設(shè)能力。購置基干民兵整租服裝，及時發(fā)放好基干民兵因參加訓(xùn)練等活動產(chǎn)生的誤工補助，做好伙食保障。嚴格落實全省征兵工作會議精神，提高政治站位，強化軍地聯(lián)動、同向發(fā)力，抓好征兵各項工作。為一年兩次征兵工作經(jīng)費提供堅實保障，落實征兵獎懲政策及大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放工作。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		大學(xué)生入伍人數(shù)	≥15人
		退役士兵安置補助人數(shù)		≥10人
		春節(jié)、八一期間慰問駐宣、過境部隊及區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)開展軍事日活動慰問部隊。慰問立功受獎現(xiàn)役軍人家屬,現(xiàn)役軍人特殊生活困難補助,駐宣部隊無工作隨軍家屬生活補助,慰問重點優(yōu)撫對象人數(shù)和次數(shù)等		≥15次
		組織烈士公祭，烈士親屬掃墓，烈士事跡編撰、布展、宣傳等次數(shù)		≥4次
		質(zhì)量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
		時效指標		項目完成時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤321000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對城鎮(zhèn)退役士兵合法權(quán)益保護的影響程度，對減輕優(yōu)撫、撫恤對象家庭經(jīng)濟負擔(dān)，提升生活質(zhì)量的影響程度	影響明顯
		社會效益指標		對保障優(yōu)撫、撫恤對象家庭穩(wěn)定的影響程度，對地方政府擁軍優(yōu)屬的持續(xù)影響程度，鼓勵更多的大學(xué)生踴躍參軍，精忠報國，為實現(xiàn)強國夢強軍夢做出貢獻社會效果的可持續(xù)影響程度，增強退役士兵在就業(yè)本領(lǐng)，為退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)提供支持幫助，營造尊崇軍人職業(yè)的良好氛圍，讓雙擁創(chuàng)建深入人心。	影響顯著
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		鼓勵更多的大學(xué)生踴躍參軍，精忠報國，為實現(xiàn)強國夢強軍夢做出貢獻社會效果的可持續(xù)影響程度，對地方政府擁軍優(yōu)屬的持續(xù)影響程度。	影響明顯
	滿意度指標	滿意度指標		社會公眾滿意度	≥95%

 

6.政府運行經(jīng)費
（1）項目概述。保障政府正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費支出。
（2）立項依據(jù)。保障政府正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費支出。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。保障政府正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費支出。
（6）年度預(yù)算安排。111.78萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			政府運行經(jīng)費
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		111.78
其中：財政撥款			111.78
其他資金			0.00
年度目標	保障政府正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費支出。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		區(qū)政府總值班室履行政務(wù)值班、應(yīng)急值守、信息報告、來訪接待、綜合協(xié)調(diào)和督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道區(qū)直單位值班工作次數(shù)、人數(shù)	≥20次
		工會人員體檢人數(shù)		≥97人
		辦公室、會議室、設(shè)備等維修維護		每季度檢查維修
		質(zhì)量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度
		時效指標		項目總計劃完成時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤2192000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對履行代表職務(wù)、建言獻策，提升政府決策水平，促進社會經(jīng)濟發(fā)展的影響程度	影響明顯
		做好后勤保障工作，確保區(qū)政府各項工作順利進行		影響顯著
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對単位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度	影響明顯
	滿意度指標	滿意度指標		機關(guān)干部和社會公眾滿意度	≥95%

 

7.財政扶持獎勵
（1）項目概述。為鼓勵和支持總部經(jīng)濟發(fā)展，促進我街道經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，補助企業(yè)支出，著力扶持民營企業(yè)，拓寬招商引資渠道，為轄區(qū)的民營企業(yè)提供良好營商環(huán)境，培植優(yōu)秀民營企業(yè)，增加財政稅收。
（2）立項依據(jù)。為鼓勵和支持總部經(jīng)濟發(fā)展，促進我街道經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，補助企業(yè)支出，著力扶持民營企業(yè)，拓寬招商引資渠道，為轄區(qū)的民營企業(yè)提供良好營商環(huán)境，培植優(yōu)秀民營企業(yè)，增加財政稅收。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。為鼓勵和支持總部經(jīng)濟發(fā)展，促進我街道經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，補助企業(yè)支出，著力扶持民營企業(yè)，拓寬招商引資渠道，為轄區(qū)的民營企業(yè)提供良好營商環(huán)境，培植優(yōu)秀民營企業(yè)，增加財政稅收。
（6）年度預(yù)算安排。210萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			財政扶持獎勵
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		210.00
其中：財政撥款			210.00
其他資金			0.00
年度目標	為鼓勵和支持總部經(jīng)濟發(fā)展，促進我街道經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，補助企業(yè)支出，著力扶持民營企業(yè)，拓寬招商引資渠道，為轄區(qū)的民營企業(yè)提供良好營商環(huán)境，培植優(yōu)秀民營企業(yè)，增加財政稅收。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		補助企業(yè)個數(shù)	≥15個
		總部經(jīng)濟扶持企業(yè)個數(shù)		≥5個
		質(zhì)量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度
		時效指標		完成各項工作的時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤2100000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		促進縣域經(jīng)濟發(fā)展，拉動地方實體經(jīng)濟水平，提升地方財政增長動能等	影響顯著
		社會效益指標		促進地方就業(yè)水平，維護社會穩(wěn)定等	影響明顯
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		營造良好的招商引資環(huán)境，吸引外商來區(qū)創(chuàng)業(yè)投資等	影響明顯
	滿意度指標	滿意度指標		服務(wù)對象滿意度	≥95%

 

8.水利安監(jiān)專項工作經(jīng)費
（1）項目概述。堅持底線思維，防范化解安全風(fēng)險。對碼頭渡口一號船開展年檢，保障航運安全；添置渡口救生設(shè)備，提升應(yīng)急處突能力；根據(jù)實際需要做好防汛抗旱物資儲備，積極應(yīng)對不利氣象因素挑戰(zhàn)。
（2）立項依據(jù)。堅持底線思維，防范化解安全風(fēng)險。對碼頭渡口一號船開展年檢，保障航運安全；添置渡口救生設(shè)備，提升應(yīng)急處突能力；根據(jù)實際需要做好防汛抗旱物資儲備，積極應(yīng)對不利氣象因素挑戰(zhàn)。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。堅持底線思維，防范化解安全風(fēng)險。對碼頭渡口一號船開展年檢，保障航運安全；添置渡口救生設(shè)備，提升應(yīng)急處突能力；根據(jù)實際需要做好防汛抗旱物資儲備，積極應(yīng)對不利氣象因素挑戰(zhàn)。
（6）年度預(yù)算安排。11.65萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			水利安監(jiān)專項工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		11.65
其中：財政撥款			11.65
其他資金			0.00
年度目標	堅持底線思維，防范化解安全風(fēng)險。對碼頭渡口一號船開展年檢，保障航運安全；添置渡口救生設(shè)備，提升應(yīng)急處突能力；根據(jù)實際需要做好防汛抗旱物資儲備，積極應(yīng)對不利氣象因素挑戰(zhàn)。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		渡口救生設(shè)備	≥13件
		防汛抗旱物資儲備		≥650噸
		質(zhì)量指標		項目驗收合格率	≥95%
		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格按照相關(guān)法規(guī)和制度執(zhí)行
		時效指標		完成項目時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤116500元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對降低災(zāi)害發(fā)生的影響，對周邊的生態(tài)環(huán)境的影響程度，對水源條件和灌溉輸水條件的改善和提升程度。	影響顯著
		生態(tài)效益指標		對城鄉(xiāng)環(huán)境、生物棲息條件及河流生態(tài)健康改善和提升程度，對所在地周邊生態(tài)環(huán)境造成污染和破壞。	影響明顯
		可持續(xù)影響指標		對降低災(zāi)害發(fā)生的影響程度，對周邊的生態(tài)環(huán)境的影響。	影響顯著
	滿意度指標	滿意度指標		社會公眾滿意度	≥95%

 

9.動物防疫及林業(yè)的專項經(jīng)費
（1）項目概述。貫徹落實《中華人民共和國動物防疫法》辦法。采購動物防疫耗材；開展對病死或死亡不明畜禽的無害化處理。
（2）立項依據(jù)。貫徹落實《中華人民共和國動物防疫法》辦法。采購動物防疫耗材；開展對病死或死亡不明畜禽的無害化處理。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。貫徹落實《中華人民共和國動物防疫法》辦法。采購動物防疫耗材；開展對病死或死亡不明畜禽的無害化處理。
（6）年度預(yù)算安排。6.3萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			動物防疫及林業(yè)的專項經(jīng)費
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		6.30
其中：財政撥款			6.30
其他資金			0.00
年度目標	貫徹落實《中華人民共和國動物防疫法》辦法。采購動物防疫耗材；開展對病死或死亡不明畜禽的無害化處理。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		動物防疫所需耗材	≥250個
		開展防疫工作		≥2次
		質(zhì)量指標		無害化處理防治率	≥95%
		達到造林合格標準，成活率		≥95%
		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格按照相關(guān)法規(guī)和制度執(zhí)行
		時效指標		項目完成時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤63000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		項目區(qū)域減災(zāi)降損改善程度	影響明顯
		社會效益指標		有害病蟲成災(zāi)率	影響明顯
		生態(tài)效益指標		對減少有毒農(nóng)藥使用的影響程度，對維持項目區(qū)生態(tài)環(huán)境的影響程度，對構(gòu)建穩(wěn)定森林生態(tài)系統(tǒng)的影響程度。	影響顯著
		可持續(xù)影響指標		對林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響程度，疫情發(fā)病面積、?。荩┧罉湎陆党潭?，為持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境提供長期保障。	影響明顯
	滿意度指標	滿意度指標		服務(wù)對象滿意度，社會公眾滿意度。	≥95%

 

10.教體辦工作經(jīng)費
（1）項目概述。全面貫徹黨的教育方針，持續(xù)推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。做好校車補貼的發(fā)放工作，提升校車的專業(yè)化管理水平；弘揚尊師重教良好風(fēng)尚。開展好教師節(jié)慰問工作。
（2）立項依據(jù)。全面貫徹黨的教育方針，持續(xù)推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。做好校車補貼的發(fā)放工作，提升校車的專業(yè)化管理水平；弘揚尊師重教良好風(fēng)尚。開展好教師節(jié)慰問工作。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。全面貫徹黨的教育方針，持續(xù)推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。做好校車補貼的發(fā)放工作，提升校車的專業(yè)化管理水平；弘揚尊師重教良好風(fēng)尚。開展好教師節(jié)慰問工作。
（6）年度預(yù)算安排。16.5萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			教體辦工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		16.50
其中：財政撥款			16.50
其他資金			0.00
年度目標	全面貫徹黨的教育方針，持續(xù)推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。做好校車補貼的發(fā)放工作，提升校車的專業(yè)化管理水平；弘揚尊師重教良好風(fēng)尚。開展好教師節(jié)慰問工作。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		校車補貼人數(shù)	≥340個
		慰問學(xué)校個數(shù)		≥6個
		質(zhì)量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格按照相關(guān)法規(guī)和制度執(zhí)行
		時效指標		項目完成時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤165000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對減少學(xué)生家握教育成本的影響程度	影響明顯
		社會效益指標		加強教師隊伍建設(shè)，解決教師不足問題，確保我區(qū)教育教學(xué)工作順利開展，保障義務(wù)教育中小學(xué)校運轉(zhuǎn)，創(chuàng)造干凈整潔安全的校園環(huán)境，加強對學(xué)生的有效管理等，促進各類學(xué)校教育教學(xué)水平提高，保障乘車船學(xué)生、幼兒安全上下學(xué)，減輕家長接送負擔(dān)。	影響顯著
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對加快推進義務(wù)教育均衡發(fā)展的影響程度，對教育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響程度對創(chuàng)新人才培養(yǎng)，義務(wù)。	影響明顯
	滿意度指標	滿意度指標		受益對象滿意度，師生、學(xué)生家長滿意度	≥95%

 

11.農(nóng)清站工作經(jīng)費
（1）項目概述。扎實推進村莊清潔行動，力促農(nóng)村人居環(huán)境整治常態(tài)化。
（2）立項依據(jù)。扎實推進村莊清潔行動，力促農(nóng)村人居環(huán)境整治常態(tài)化。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。扎實推進村莊清潔行動，力促農(nóng)村人居環(huán)境整治常態(tài)化。
（6）年度預(yù)算安排。57.53萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			農(nóng)清站工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		57.53
其中：財政撥款			57.53
其他資金			0.00
年度目標	扎實推進村莊清潔行動，力促農(nóng)村人居環(huán)境整治常態(tài)化
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		獎補鄉(xiāng)鎮(zhèn)個數(shù)	≥8個
		質(zhì)量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度
		時效指標		項目計劃完成時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤575300元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		農(nóng)村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農(nóng)村生活垃圾分類知曉度提升	影響顯著
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		農(nóng)村人居環(huán)境改善，幸福感、獲得感增強	影響明顯
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥95%

 

12.園區(qū)征遷及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（1）項目概述。合理安排資金，保障工作進度。
（2）立項依據(jù)。合理安排資金，保障工作進度。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。合理安排資金，保障工作進度。
（6）年度預(yù)算安排。1000萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			園區(qū)征遷及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		1000.00
其中：財政撥款			0.00
其他資金			1000.00
年度目標	合理安排資金，保障工作進度。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		園區(qū)數(shù)量	≥1個
		基建工程項目面積		≥1平方公里
		質(zhì)量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
		時效指標		項目完成時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤10000000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對公共服務(wù)水平的改善或提高程度，對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度，對保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展的影響或改善情況。	有所提高
		生態(tài)效益指標		對區(qū)域生態(tài)環(huán)境的提升或影響程度，釆用節(jié)能環(huán)保建筑材料，倡導(dǎo)綠色健康環(huán)保理念。	影響顯著
		可持續(xù)影響指標		健全的基建工程制度，為政府公益性投資基建工程提供可持續(xù)保障，對提高或改善公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度，對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度。	影響顯著
	滿意度指標	滿意度指標		公眾滿意度，服務(wù)對象滿意度	≥95%

 

13.工會經(jīng)費補助
（1）項目概述。完成本年度的工會經(jīng)費上的任務(wù)，做好各類津補貼發(fā)放慰問工作。
（2）立項依據(jù)。完成本年度的工會經(jīng)費上的任務(wù)，做好各類津補貼發(fā)放慰問工作。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。完成本年度的工會經(jīng)費上的任務(wù)，做好各類津補貼發(fā)放慰問工作。
（6）年度預(yù)算安排。34萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			工會經(jīng)費補助
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		34.00
其中：財政撥款			34.00
其他資金			0.00
年度目標	完成本年度的工會經(jīng)費上的任務(wù)，做好各類津補貼發(fā)放慰問工作。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		工會會員人數(shù)	≥100人
		質(zhì)量指標		職工活動參與率	≥99%
		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度
		時效指標		完成各項工作的時間	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤340000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對加強工會建設(shè)的影響	影響程度明顯
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對發(fā)展工會事業(yè)的持續(xù)影響程度	影響程度明顯
	滿意度指標	滿意度指標		職工滿意度	≥95%

 

14.2023年輔警工資
（1）項目概述。支持公安機關(guān)警務(wù)輔助人員協(xié)助公安機關(guān)維護社會治安、打擊違法犯罪、開展行政管理、服務(wù)人民群眾。使得輔警力量建設(shè)不斷得以加強，群防群治水平不斷得以提高。
（2）立項依據(jù)。支持公安機關(guān)警務(wù)輔助人員協(xié)助公安機關(guān)維護社會治安、打擊違法犯罪、開展行政管理、服務(wù)人民群眾。使得輔警力量建設(shè)不斷得以加強，群防群治水平不斷得以提高。
（3）實施主體。向陽街道。
（4）起止時間。2023.1-2023.12。
（5）項目內(nèi)容。支持公安機關(guān)警務(wù)輔助人員協(xié)助公安機關(guān)維護社會治安、打擊違法犯罪、開展行政管理、服務(wù)人民群眾。使得輔警力量建設(shè)不斷得以加強，群防群治水平不斷得以提高。
（6）年度預(yù)算安排。44萬元。
（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目責(zé)任人：					單位（蓋章）：
項目名稱			2023年輔警工資
主管部門及代碼			[209]宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處		實施單位	宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		44.00
其中：財政撥款			44.00
其他資金			0.00
年度目標	支持公安機關(guān)警務(wù)輔助人員協(xié)助公安機關(guān)維護社會治安、打擊違法犯罪、開展行政管理、服務(wù)人民群眾。使得輔警力量建設(shè)不斷得以加強，群防群治水平不斷得以提高。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		輔警人數(shù)	≥14人
		質(zhì)量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度
		時效指標		經(jīng)費支出時效性	2023.1-2023.12
		成本指標		項目總成本	≤440000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		解決工作人員不足問題，確保各項工作順利完成的程度	影響顯著
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對部門工作的可持續(xù)影響程度	影響顯著
	滿意度指標	滿意度指標		輔警人員滿意度	≥95%

 

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1368.74萬元，比2022年預(yù)算（去年預(yù)算數(shù)1057.46萬元）增加311.28萬元，增長29.44%，增長主要原因是人員工資、養(yǎng)老金公積金社保自然增長。

（三）政府采購情況。

宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處2023年政府采購預(yù)算17.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算17.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處固定資產(chǎn)總金額（原值）5515614.88萬元，較上年增加705860.06萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物2075242.42萬元、通用設(shè)備2600457.73萬元、專用設(shè)備470989.51萬元、其他資產(chǎn)368925.22萬元。

單位車改后保留車輛3輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2023年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2023年，宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處有14個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款756.25萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款1000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。