收入支出決算總表
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公開01表
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部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
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金額單位:萬元
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收入
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支出
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項(xiàng)目
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行次
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金額
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項(xiàng)目
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行次
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金額
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欄次
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1
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欄次
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2
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
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1
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1049.87
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一、一般公共服務(wù)支出
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35
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918.34
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
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2
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二、外交支出
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36
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入
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3
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三、國防支出
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37
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入
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4
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四、公共安全支出
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38
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五、事業(yè)收入
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5
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五、教育支出
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39
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六、經(jīng)營收入
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6
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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40
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七、附屬單位上繳收入
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7
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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41
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八、其他收入
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8
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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42
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79.07
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9
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九、衛(wèi)生健康支出
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43
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15.60
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10
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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44
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11
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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45
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12
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十二、農(nóng)林水支出
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46
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13
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十三、交通運(yùn)輸支出
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47
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14
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
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48
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15
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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49
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16
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十六、金融支出
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50
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17
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十七、援助其他地區(qū)支出
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51
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18
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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52
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19
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十九、住房保障支出
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53
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36.86
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20
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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54
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21
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
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55
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22
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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56
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23
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二十三、其他支出
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57
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24
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二十四、債務(wù)還本支出
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58
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25
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二十五、債務(wù)付息支出
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59
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26
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二十六、抗疫特別國債安排的支出
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60
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本年收入合計(jì)
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27
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1049.87
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本年支出合計(jì)
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61
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1049.87
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使用非財(cái)政撥款結(jié)余
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28
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結(jié)余分配
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62
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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29
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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63
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30
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64
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總計(jì)
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31
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1049.87
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總計(jì)
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65
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1049.87
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注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
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一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計(jì)1049.87萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)1049.87萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,收、支總計(jì)各增加35.17萬元,增長3.47%,主要原因:人員增加及工資調(diào)整所致。。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1049.87萬元,其中:財(cái)政撥款收入1049.87萬元,占100.00%;事業(yè)收入0萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1049.87萬元,其中:基本支出486.36萬元,占46.33%;項(xiàng)目支出563.51萬元,占53.67%;經(jīng)營支出0萬元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1049.87萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)1049.87萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加35.17萬元,增長3.47%,主要原因:人員增加及工資調(diào)整所致。。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1049.87萬元,占本年支出的100.00%。與2022年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加35.17萬元,增長3.47%。主要原因:人員增加及工資調(diào)整所致。。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1049.87萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出918.34萬元,占87.47%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出79.07萬元,占7.53%;衛(wèi)生健康(類)支出15.60萬元,占1.49%;住房保障(類)支出36.86萬元,占3.51%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1049.87萬元,支出決算為1049.87萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。其中:基本支出486.36萬元,占46.33%;項(xiàng)目支出563.51萬元,占53.67%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為324.7萬元,支出決算為324.70萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為563.51萬元,支出決算為563.51萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為30.13萬元,支出決算為30.13萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.01萬元,支出決算為3.01萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為50.66萬元,支出決算為50.66萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為25.01萬元,支出決算為25.01萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.39萬元,支出決算為0.39萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.7萬元,支出決算為5.70萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.95萬元,支出決算為7.95萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.95萬元,支出決算為1.95萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為31.01萬元,支出決算為31.01萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.84萬元,支出決算為5.84萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出486.36萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)436.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)50.09萬元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。