古泉鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）

——2023年2月28日在古泉鎮(zhèn)第八屆代表大會(huì)第三次會(huì)議上

古泉財(cái)政所所長(zhǎng)        黃  麗

各位代表：

我受古泉鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

一、2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 

  2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠肺炎疫情帶來(lái)的巨大沖擊，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在上級(jí)部門的關(guān)心支持和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，緊緊圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，努力克服各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對(duì)政策性減收増支壓力，合理有效配置財(cái)政資源，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效率，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

（一）公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2022年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政收入（一般公共預(yù)算收入）為1922.30萬(wàn)元。

（二）公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)一般預(yù)算總支出1579.00萬(wàn)元。支出執(zhí)行情況如下：

—一般公共服務(wù)支出279萬(wàn)元。其中：人大運(yùn)行支出2萬(wàn)元，黨群行政運(yùn)行支出55萬(wàn)元，政府行政運(yùn)行支出221萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)行政運(yùn)行支出1萬(wàn)元。

—普通教育支出10萬(wàn)元；

—文化體育與傳媒支出15萬(wàn)元；

—醫(yī)療衛(wèi)生與疫情防控支出67萬(wàn)元；

—社會(huì)保障和就業(yè)支出126萬(wàn)元；

—農(nóng)林水支出312萬(wàn)元；

—城鄉(xiāng)社區(qū)支出720萬(wàn)元（其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出431萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出142萬(wàn)元，鄉(xiāng)村道路建設(shè)補(bǔ)助85萬(wàn)元，文明創(chuàng)建費(fèi)用62萬(wàn)元）；

—住房保障支出50萬(wàn)元。

（三）公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

2022年，根據(jù)宣州區(qū)新的財(cái)政管理體制要求，全鎮(zhèn)一般預(yù)算收入1922.30萬(wàn)元，其中區(qū)財(cái)政對(duì)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助683.21萬(wàn)元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助72.32萬(wàn)元，稅收分成1166.77萬(wàn)元。全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出1579萬(wàn)元，收支平衡，略有結(jié)余。

各位代表，總的來(lái)看，2022年財(cái)政預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中遇到的困難較大，資金籌集難度加大。在鎮(zhèn)人民政府多方努力下，精準(zhǔn)施策,采取積極的財(cái)政政策，執(zhí)行的結(jié)果達(dá)到了預(yù)期效果，全鎮(zhèn)財(cái)政收支得到了保障,這是鎮(zhèn)黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結(jié)果。

回顧一年來(lái)的財(cái)政工作，2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作我們著重突出以下三個(gè)方面工作：

（一）堅(jiān)持科學(xué)精細(xì)理財(cái)，收入支出保障能力逐步增強(qiáng)。在抓收入方面，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷增大，我們及時(shí)調(diào)整思想，轉(zhuǎn)變觀念，迎難而上，堅(jiān)持抓早抓小，積極采取措施，一手抓減稅降費(fèi)政策落實(shí)，一手抓稅源調(diào)查，全面掌握全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)稅源的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)等實(shí)情。同時(shí)，加強(qiáng)稅收協(xié)同共治，強(qiáng)化收入征管，積極培植財(cái)源，狠抓增收節(jié)支；堅(jiān)持以依法理財(cái)、強(qiáng)化稅收征管為著力點(diǎn)，努力做到應(yīng)收盡收，足額入庫(kù)，基本完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。在抓支出方面，面對(duì)日趨增大的支出壓力，嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的要求，突出重點(diǎn)，保壓并舉，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證了社會(huì)保障、民生工程等剛性支出的需要。 

（二）認(rèn)真抓實(shí)涉農(nóng)工作，全面落實(shí)惠農(nóng)政策。嚴(yán)格按照政策要求落實(shí)惠農(nóng)資金的發(fā)放工作。2022年全鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)專項(xiàng)資金1232.92萬(wàn)元，31045人次。其中：農(nóng)村五保戶補(bǔ)助52.50萬(wàn)元；農(nóng)村撫恤（優(yōu)撫）資金1.42萬(wàn)元；農(nóng)村居民最低生活保障資金231.74萬(wàn)元；農(nóng)村困難殘疾人生活救助資金13.93萬(wàn)元；農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金7.41萬(wàn)元；農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助0.32萬(wàn)元；低保水電費(fèi)補(bǔ)助1.88萬(wàn)元；80周歲以上高齡津貼資金18.15萬(wàn)元；肇事肇禍精殘患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助2.16萬(wàn)元；重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼14.22萬(wàn)元；計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金38.22萬(wàn)元；計(jì)劃生育家庭特別扶助資金18.53萬(wàn)元；獨(dú)生子女保健費(fèi)0.68萬(wàn)元；到齡村醫(yī)補(bǔ)助5.88萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金300.71萬(wàn)元；稻谷補(bǔ)貼112.80萬(wàn)元；其他糧補(bǔ)資金154.47萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)構(gòu)置補(bǔ)貼資金45.59萬(wàn)元；小麥赤霉病防治資金補(bǔ)助1.39萬(wàn)元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金9.60萬(wàn)元；困難殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助2.4萬(wàn)元。

（三）狠抓財(cái)政管理，完善制度力求實(shí)效。根據(jù)上級(jí)主管部門關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管和規(guī)范制度建設(shè)的要求，積極完善財(cái)政服務(wù)體系，扎實(shí)做好財(cái)務(wù)管理工作。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造勤政氛圍，不斷提高財(cái)政干部的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平，樹(shù)立財(cái)政窗口的良好形象。我們始終堅(jiān)持“依法、依規(guī)、依程序”辦事，切實(shí)改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，推進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，財(cái)政運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范。同時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)支出制度進(jìn)一步完善，有效地節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。

2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政收支結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，重點(diǎn)支出得到切實(shí)保障，財(cái)政管理能力有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高。這些成績(jī)的取得，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督，得益于社會(huì)各界的大力支持，也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此，我向所有關(guān)心支持財(cái)政工作的各位代表及各位領(lǐng)導(dǎo)表示崇高的敬意和衷心的感謝！

各位代表，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然取得一些成績(jī)，但同時(shí)我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與上級(jí)的要求、人民群眾的期盼還存在一定的距離。一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，地方財(cái)政增收壓力持續(xù)加大；二是各種社會(huì)矛盾相繼突顯，財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加；三是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題，都需要我們繼續(xù)采取有效措施，認(rèn)真加以解決。 對(duì)此，我們必須充分認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢(shì)性變化，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)做好應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備，科學(xué)合理編制2023年財(cái)政預(yù)算，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。

二、2023年財(cái)政工作思路

  2023年，是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，做好預(yù)算編制工作，意義重大。我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)安徽重要講話和重要批示指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施黨中央、省委、市委、區(qū)委和鎮(zhèn)黨委的決策部署，集中財(cái)力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，大力保障和改善民生，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，努力保持財(cái)政工作運(yùn)行在合理區(qū)間，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)事業(yè)全面發(fā)展。

三、2023年預(yù)算情況

（一）財(cái)政收入預(yù)算

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和上年度財(cái)政預(yù)算完成情況，綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策性減稅等諸多因素，本著積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，根據(jù)新的財(cái)政管理體制精神，測(cè)算2023年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入2000萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

2023年財(cái)政支出預(yù)算安排為1317萬(wàn)元。其中：

—“一般公共服務(wù)支出”555.50萬(wàn)元，其中:人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)274.5萬(wàn)元；人大工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)；辦公設(shè)備購(gòu)置15萬(wàn)元；購(gòu)買服務(wù)支出82萬(wàn)元（其中物業(yè)管理費(fèi)50萬(wàn)元，勞務(wù)派遣費(fèi)用30萬(wàn)元，法律顧問(wèn)費(fèi)用2萬(wàn)元）；“三公經(jīng)費(fèi)”支出45萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用18萬(wàn)元）；武裝經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；消防及森林防火經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；林長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；退役軍人事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；民政工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；鄉(xiāng)村振興事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，城建規(guī)劃編制費(fèi)10萬(wàn)元；宣傳報(bào)刊征訂及宣傳板塊8萬(wàn)元；婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元；團(tuán)委經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元 ；綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；司法普法宣傳經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；派出所辦案經(jīng)費(fèi)及輔警人員工資40萬(wàn)元。 

—“社會(huì)保障和就業(yè)”支出124.57萬(wàn)元，其中“機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”預(yù)算81.57萬(wàn)元，“機(jī)關(guān)事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)等繳費(fèi)”預(yù)算34.05萬(wàn)元；就業(yè)補(bǔ)助6.95萬(wàn)元；就業(yè)培訓(xùn)等費(fèi)用2萬(wàn)元。

—“文化與教育體育支出”8萬(wàn)元，主要用于文化事業(yè)支出。

—“醫(yī)療衛(wèi)生和疫情防控支出”15萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與健康事務(wù)支出。其中，宣傳和辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，疫情防控和衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)10萬(wàn)元。

—“農(nóng)林水支出”215萬(wàn)元，其中病蟲(chóng)害控制經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；農(nóng)村道路建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元；新農(nóng)村建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；防汛抗旱補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助30萬(wàn)元。

—“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出”335萬(wàn)元，其中：集鎮(zhèn)建設(shè)支出180萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出50萬(wàn)元；文明創(chuàng)建費(fèi)用40萬(wàn)元；農(nóng)村人居環(huán)境整治費(fèi)用60萬(wàn)元；集鎮(zhèn)路燈維修保障費(fèi)用5萬(wàn)元。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建等建設(shè)資金支出。

—“住房保障支出”63.93萬(wàn)元，其中：“住房公積金”預(yù)算49.78萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算13.15萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

四、扎實(shí)工作，確保圓滿完成2023年財(cái)政預(yù)算

為確保預(yù)算圓滿完成，我們將圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)，加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，力爭(zhēng)在以下四個(gè)方面取得新的成效：

（一）堅(jiān)持強(qiáng)基固本，不斷壯大財(cái)源基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。緊緊圍繞增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，在擴(kuò)大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長(zhǎng)，積極培育壯大稅源。加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴(kuò)大招商引資成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效。

（二）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。以保障和改善民生為工作重點(diǎn)，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。積極穩(wěn)妥推進(jìn)人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。 

（三）突出科學(xué)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事。強(qiáng)化收支管理、增收節(jié)支。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性；嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系。

（四）圍繞提質(zhì)增效，抓好績(jī)效考核評(píng)價(jià)。為維護(hù)廣大群眾根本利益，切實(shí)提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運(yùn)行。一是對(duì)涉農(nóng)資金進(jìn)行分類管理。補(bǔ)貼補(bǔ)助類資金從政策宣傳、補(bǔ)貼對(duì)象摸底評(píng)議、張榜公示、信息報(bào)送和檔案管理入手，實(shí)行常態(tài)化管理；村級(jí)項(xiàng)目資金從項(xiàng)目申報(bào)、合同簽訂、施工進(jìn)度、竣工驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理程序。加強(qiáng)對(duì)村級(jí)集體資金核算管理，重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)鎮(zhèn)村的財(cái)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。二是圍繞提高財(cái)政資金使用效益。探索項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)制度，開(kāi)展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

  各位代表，2023年財(cái)政事業(yè)任重而道遠(yuǎn)，我們將積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，堅(jiān)定信心、迎難而上、砥礪奮進(jìn)，為建設(shè)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的新古泉作出新的更大的貢獻(xiàn)！