關(guān)于朱橋鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

各位代表：

我受朱橋鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會(huì)作《關(guān)于朱橋鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，請各位代表予以審議。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入

2022年，在區(qū)財(cái)政局及鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表的大力支持下，經(jīng)過全鄉(xiāng)廣大群眾的共同努力，完成財(cái)政收入5216萬元，其中稅收收入4531萬元，非稅收入685萬元，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入1925萬元。

（二）財(cái)政支出

2022年全鄉(xiāng)財(cái)政支出2146萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2083萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出84萬元；

衛(wèi)生健康支出19萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出264萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出1675萬元；

住房保障支出41萬元；

政府性基金支出63萬元；

以上各項(xiàng)支出，確保了我鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、水利、交通、民生、招商、城建、社會(huì)保障、綜治信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等各部門工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定奠定了良好基礎(chǔ)。

二、2022年財(cái)政工作開展情況

（一）加強(qiáng)稅收征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長

2022年在減稅降費(fèi)政策全面實(shí)施的政策環(huán)境下，在少數(shù)企業(yè)受環(huán)保督察停產(chǎn)的情況下，鄉(xiāng)財(cái)政部門積極采取以下措施狠抓稅收征管：一是聯(lián)系稅務(wù)部門依法對各項(xiàng)稅收征收和補(bǔ)繳工作不放松；二是大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，在區(qū)鄉(xiāng)兩級出臺的政策范圍內(nèi)常抓不懈，在安全穩(wěn)妥的前提下有力補(bǔ)充稅收完成進(jìn)度；三是嚴(yán)防稅收“跑冒滴漏”，有效實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收，為財(cái)政收入平衡增長增添了動(dòng)力。

（二）發(fā)揮財(cái)政職能作用，保障社會(huì)民生穩(wěn)步發(fā)展

2022年在鄉(xiāng)財(cái)力極度緊張的情況下，針對民生、社會(huì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、秸稈禁燒、防汛搶險(xiǎn)等基本性和實(shí)發(fā)性支出，積極安排調(diào)度資金，落實(shí)“三?！?。首先保證鄉(xiāng)村兩級干部和聘用人員的工資和福利待遇，保證鄉(xiāng)黨委、政府的正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，保證民生工程的資金配套；其次是保證鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的配套資金，保證信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)供給，保證鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展資金配套供給。

三、2023財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年度預(yù)算編制報(bào)告指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)全面落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府的決算部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念、落實(shí)積極的財(cái)政政策、提質(zhì)增效。堅(jiān)持政府過緊日子、切實(shí)做好有保有壓；規(guī)范政府舉債融資行為，防范化解地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對民生工程、鄉(xiāng)村振興等方面的投入力度；在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為工作重點(diǎn)的同時(shí)，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，強(qiáng)抓財(cái)政收入的征繳入庫；嚴(yán)格按年度預(yù)算安排財(cái)政支出，進(jìn)一步壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”等非生產(chǎn)性支出。

2023年度預(yù)算編制的基本原則：一是依法理財(cái)原則；二是保障重點(diǎn)原則；三是厲行節(jié)約原則；四是兜牢“三保”底線；五是講求績效原則。

根據(jù)區(qū)政府下達(dá)的財(cái)政收入目標(biāo)，2023年我鄉(xiāng)財(cái)政收入任務(wù)是實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入2040萬元，預(yù)計(jì)今年我鄉(xiāng)非稅收入255萬元。

根據(jù)量入為出、以收定支的原則，本級可用財(cái)力大致為2310萬元，具體安排為：

（一）基本支出1138.94萬元：其中，人員經(jīng)費(fèi)1033.98萬元；公用經(jīng)費(fèi)104.96萬元；

（二）項(xiàng)目支出1141.63萬元；

1、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)265.83萬元：其中，①綜治信訪維穩(wěn)10萬元；②招商引資工作經(jīng)費(fèi)10萬元；③安全生產(chǎn)服務(wù)費(fèi)20萬元；④國防動(dòng)員支出11.5萬元；⑤文明創(chuàng)建及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出80萬元；⑥林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2萬元；⑦環(huán)保支出40萬元；⑧文化、宣傳、共青團(tuán)支出32.03萬元；⑨農(nóng)業(yè)支出13.3萬元；⑩水利支出2萬元；?民政支出15萬元；?衛(wèi)健支出30萬元。

2、修購建設(shè)類445.8萬元：其中，①農(nóng)村道路建設(shè)20萬元；②小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出30萬元；③水利支出377.8萬元；④公車購置18萬元。

3、補(bǔ)貼補(bǔ)助類430萬元：其中，①對村民委員會(huì)和村黨委的補(bǔ)貼30萬元；②財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)400萬元。

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”支出29.44萬元。按照“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，合理調(diào)度資金，確保政府在財(cái)政、民生工程、文明創(chuàng)建、文化、武裝、環(huán)保、群團(tuán)組織、衛(wèi)健、招商引資、社會(huì)綜合治理和農(nóng)村人居環(huán)境等各領(lǐng)域的工作正常開展，并在區(qū)目標(biāo)管理考核中取得較好的名次。

四、狠抓財(cái)政收入，嚴(yán)格控制財(cái)政支出，確保2023年財(cái)政收支任務(wù)圓滿完成

2023年疫情剛剛結(jié)束，經(jīng)濟(jì)正在恢復(fù)，我們必須采取有力措施，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，以“量入為出”為原則，增強(qiáng)財(cái)稅收入征收力度，加大總部經(jīng)濟(jì)的培養(yǎng)發(fā)展，嚴(yán)格壓縮非生產(chǎn)性支出，全力完成區(qū)政府下達(dá)給我鄉(xiāng)完成一般公共預(yù)算2040萬元的目標(biāo)任務(wù)。

（一）多措并舉抓收入

受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，目前我鄉(xiāng)財(cái)政仍處于“三?！钡臓顩r，這決定了財(cái)政工作的思路必須是“量入為出、狠抓收入”。一是摸清家底，主動(dòng)到企業(yè)上門服務(wù)，通過與貍橋稅務(wù)局的對接及時(shí)了解重點(diǎn)企業(yè)的納稅情況；二是加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收，狠抓稅收的征收入庫工作，杜絕稅收“跑冒滴漏”現(xiàn)象的發(fā)生，確保每月收入超序時(shí)進(jìn)度完成，實(shí)現(xiàn)“以月保季、以季保年”，不折不扣完成全年度稅收任務(wù)；三是通力協(xié)作，挖掘稅源，要配合稅務(wù)部門加大對鄉(xiāng)內(nèi)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓等一次性稅收的征管力度，培育稅收新的增長點(diǎn)；四是加大非稅收入征管，做好我鄉(xiāng)國有資產(chǎn)收益的征繳入庫工作，充實(shí)我鄉(xiāng)可用財(cái)力；五是引領(lǐng)新常態(tài)，培育新稅源，要加強(qiáng)總部經(jīng)濟(jì)工作力度，培植和擴(kuò)充稅源新渠道，安全穩(wěn)妥落實(shí)總部經(jīng)濟(jì)扶持政策，營造人人參與的氛圍。

（二）全力以赴保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)

結(jié)合我鄉(xiāng)發(fā)展形勢，根據(jù)我鄉(xiāng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)實(shí)際，在抓好收入的同時(shí)，要切實(shí)做好財(cái)政支出的合理分配。一是要加強(qiáng)對預(yù)算安排的民生工程項(xiàng)目支出的資金調(diào)度，促進(jìn)我鄉(xiāng)民生工程、鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)和經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展；二是要以相關(guān)財(cái)務(wù)制度約束行為，強(qiáng)化勤儉節(jié)約的意識，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等非生產(chǎn)性支出，建立規(guī)范有序的債務(wù)化解制度；三是要強(qiáng)化支出的日常管理，嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算加強(qiáng)辦理支出事項(xiàng)，合理調(diào)度資金，確保預(yù)算安排的支出及時(shí)撥付。

各位代表，2023年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，做好今年的財(cái)政工作，責(zé)任重大。目前我鄉(xiāng)財(cái)政狀況仍不容樂觀，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支平衡的目標(biāo)，還有許多復(fù)雜的工作要做。我們堅(jiān)信，在區(qū)財(cái)政局的關(guān)心支持下，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表和社會(huì)各界人士的監(jiān)督下，財(cái)政部門將堅(jiān)定信心，與各部門緊密配合，加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格按照本次人代會(huì)通過的預(yù)算安排財(cái)政支出，確保圓滿完成年度財(cái)政收支各項(xiàng)任務(wù)，為建設(shè)美好朱橋作出積極的財(cái)政貢獻(xiàn)！