宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場化運行項目實施方案

根據(jù)2023年2月23日市政府研究城市管理有關工作專題會議紀要（2023年第15號）以及2023年3月14日宣州區(qū)委關于印發(fā)《中共宣城市宣州區(qū)常委會2023年工作要點及任務分工》的通知精神，全面貫徹落實宣城市《關于加強城市精細化管理，打造“全國最干凈城市”三年行動方案（2023—2025年）》?，F(xiàn)就實施“宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場化運行項目”編制方案如下：

第一部分    環(huán)衛(wèi)作業(yè)管理現(xiàn)狀及存在的突出問題

一、環(huán)衛(wèi)工作現(xiàn)狀

（一）環(huán)衛(wèi)管理現(xiàn)狀

宣州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處于1990年經(jīng)區(qū)編辦批準設立，為區(qū)城管局二級機構（獨立核算），財政全額撥款副科級事業(yè)單位。核定事業(yè)編制8人（目前在編3人、已退休4人），非在編正式職工150人（在崗管理人員67人、已退休83人），2022年度人員工資福利以及辦公經(jīng)費支出1558.08萬元/年。現(xiàn)有在崗管理人員除機關辦公室、財務以外，主要承擔城市環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾轉運、公廁運維、垃圾處理、垃圾處理收費等管理和巡督查考核工作。

（二）道路保潔現(xiàn)狀

2022年納入?yún)^(qū)環(huán)衛(wèi)處清掃作業(yè)范圍的總面積為1396萬m²（不含2023年5月移交新增新建道路35 m²），其中主次干道（含綠化）1173萬m²、背街后巷30萬m²、城中村120萬m²、河道73萬m²，主次街道實行日兩普掃16小時保潔輔以機械化清掃沖洗作業(yè)，背街后巷、城中村實行日兩普掃12小時保潔作業(yè)，全域環(huán)衛(wèi)保潔用工1069人（勞動合同用工254人、勞務協(xié)議用工936人），現(xiàn)狀中型燃油機械化清掃車輛6輛、道路高壓沖洗車6輛、小型電動沖洗車11輛、電動掛桶收集車110輛，全域設置240升垃圾收集桶5000只、果殼箱880組。2022年度年經(jīng)費總支出4744.19萬元。

（三）垃圾轉運現(xiàn)狀

城區(qū)現(xiàn)有小型生活垃圾轉運站13座，尚在運行10座，垃圾轉運站操作工43人、維修輔助工3人、內勤3人，垃圾轉運車13輛、吸污車2輛，平均日轉運生活垃圾約380噸。2022年度年總經(jīng)費投入750萬元（現(xiàn)狀噸垃圾轉運費用54.07元）。

（四）公廁保潔管理現(xiàn)狀

環(huán)衛(wèi)直管公廁31座（小型移動板房公廁13座），已于2022年全部完成提升改造，實行24小時免費開放，保潔員20人。2022年度年經(jīng)費投入80萬元。

2022年度現(xiàn)狀環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費支出匯總表：

序號	項目	預算（萬元/年）	備注
1	清掃保潔及垃圾收集作業(yè)	4744.19
2	垃圾轉運作業(yè)	750
3	公廁保潔管理	80
5	創(chuàng)建突擊迎檢	100
合計	5674.19萬元 其中：市財政3120萬元，占比55% 區(qū)財政2553.39萬元，占比45%		清掃保潔及垃圾收集轉運綜合單價：4.06元/m2˙年（垃圾轉運成本綜合單價：51.73元/噸）

注：

1、目前城鄉(xiāng)生活垃圾現(xiàn)在全部送往瀚藍焚燒發(fā)電廠處理，年處理生活垃圾25.6萬噸，補貼費用約1277.5萬元（市財政、區(qū)財政、經(jīng)開區(qū)按照5:4:1承擔，區(qū)級經(jīng)費納入?yún)^(qū)城管局經(jīng)費預算）；古泉垃圾填埋場滲濾液處理站年處理污水14萬m³，年處理費約700萬元（市財政、區(qū)財政、經(jīng)開區(qū)按照4: 5:1承擔，區(qū)級經(jīng)費納入?yún)^(qū)環(huán)衛(wèi)處預算）。實施中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)一體市場化后，涉垃圾處理方面繼續(xù)按照原有經(jīng)費撥款渠道列入市、區(qū)兩級財政預算，不再本次市場化項目范圍之內。

2、區(qū)環(huán)衛(wèi)處在崗管理人員、退休職工工資福利及辦公等監(jiān)管非作業(yè)費用1558.08萬元由區(qū)財政承擔，不在上表作業(yè)經(jīng)費中。

二、垃圾分類工作推進現(xiàn)狀

按照我市住宅小區(qū)生活垃圾分類運作模式（即采取“1+X”模式進行垃圾分類設施建設布局和“2+N”模式推進垃圾分類收運處體系建設），2020年建成了澄江街道生活垃圾分類示范片區(qū)；2021年完成鰲峰、濟川、西林等街道16個住宅小區(qū)生活垃圾分類試點；2022年度確定主城區(qū)鰲峰、濟川、西林三個街道全覆蓋目標，受項目招標、疫情感染影響、春節(jié)假期等影響，目前尚未完成， 2023年繼續(xù)實施。截至目前累計投入資金1080萬元（區(qū)財政400萬元、省級獎補680萬元）?，F(xiàn)狀情況下因資金投入有限，鰲峰、濟川、西林三個街道住宅小區(qū)正在實施垃圾分類亭建設，可回收再生資源回收站點建設處于停滯狀態(tài)。

三、存在的突出問題

一是城市道路清掃保潔單價較低，與當前城市發(fā)展極不相稱。自2007年6月1起，按照“費隨事走”以及市場化有償服務的原則,城市新建道路的清掃保潔工作由市級部門逐步委托移交區(qū)環(huán)衛(wèi)處統(tǒng)一管理與作業(yè)。根據(jù)《關于提高市區(qū)道路清掃保潔單價的批復》（宣政秘[2012]27號）精神，自2013年1月1起，市級移交道路的清掃保潔單價調整為4元/㎡·年、綠化帶保潔單價調整為2元/㎡·年，至今未作調整。省內其它地市清掃單價約6-12元/㎡·年，我市其它縣市清掃單價約5-8元/㎡·年，鑒于2013年以來物價上漲以及用工成本、用工保障項目等逐年提高等因素，上述清掃單價已不能保證道路清掃保潔工作的正常運轉。由于經(jīng)費不足，城市環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)機械化率低下（機械化清掃車輛6輛，實際機械化清掃率不足30%），主要依靠人工作業(yè)，目前環(huán)衛(wèi)工人執(zhí)行八小時作業(yè)制，其月工資扣除保險繳費后僅1300左右，缺員及招工難的矛盾十分突出，也與我市下一步打造全國最干凈城市“席地而坐”要求極不匹配。二是城市垃圾轉運設施設備嚴重老化，垃圾轉運作業(yè)頻頻告急。城區(qū)現(xiàn)有13座生活垃圾轉運站，大部分建于上世紀90年代，2013年市、區(qū)兩級5:5投入700萬元進行了第一輪轉運設施升級改造，目前仍在使用的地下水平壓縮設備基本報廢，地上水平壓縮設備除了后期建設的現(xiàn)代產業(yè)園區(qū)、經(jīng)開區(qū)、合工大等站點以外也基本處于帶病作業(yè)狀態(tài)。近年來因設備老化報廢得不到更新不得不關閉了3座轉運站，現(xiàn)狀在運行的10座轉運站環(huán)保及安全生產壓力巨大；另一方面，大部分轉運站建設年代已久，場地及轉運規(guī)模小且都集中在中心城區(qū)，與現(xiàn)在城市發(fā)展的框架極不相稱，導致了城市外圍及城郊結合部的生活垃圾全部送往中心城區(qū)轉運的不合理現(xiàn)象。同時也因轉運站點建設年代已久，大部分是結合城市開發(fā)由開發(fā)商配套建設，站點距離居民區(qū)甚至不足10m，也導致目前轉運站環(huán)保達標十分困難，市民投訴不斷。三是生活垃圾分類缺乏經(jīng)費保障，住宅小區(qū)生活垃圾分類工作推進舉步維艱。參照省內合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵等市經(jīng)費預算安排，戶均生活垃圾分類工作經(jīng)費為280-360元/年，按照280元/戶?年，我市城區(qū)約16.7萬戶，年需工作經(jīng)費4676萬元。2020年以來，區(qū)財政累計安排了住宅小區(qū)生活垃圾分類專項資金400萬元，市、區(qū)城管局爭取省級獎補資金680萬元，按照市政府常務會議研究意見由市財政承擔小區(qū)生活垃圾分類20%資金目前尚未落實（2018年《宣城市人民政府辦公室關于印發(fā)宣城市市區(qū)生活垃圾強制分類試點實施方案的通知》），由此三年累計資金1080萬元（年均360萬元），資金保障嚴重不足。從而導致分類設施建設標準一再降低，撤桶并點后的運行維護無從談起，按照省考核要求需要落實的“桶邊值守”更是心有余而力不足。

第二部分    實施環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行的必要性

一、國家政策導向

住建部《關于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見》（建城[2002]272號）中指出：鼓勵社會資金、外國資本采取獨資、合資、合作等多種形式，參與市政公用設施的建設，形成多元化的投資結構；通過招標發(fā)包方式選擇市政設施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等非經(jīng)營性設施日常運營作業(yè)單位或承包單位。逐步建立和實施以城市道路為載體的道路運營、綠化運營和環(huán)衛(wèi)保潔綜合承包制度，提高運營效率和質量。

十八屆三中全會提出：“要緊緊圍繞建設美麗中國深化生態(tài)文明體制改革，加快建立生態(tài)文明制度。建設生態(tài)文明，必須建立系統(tǒng)完整的生態(tài)文明制度體系，實行最嚴格的源頭保護制度、損害賠償制度、責任追究制度，完善環(huán)境治理和生態(tài)修復制度，用制度保護生態(tài)環(huán)境。今后將大力發(fā)展環(huán)保市場，建立吸引社會資本投入生態(tài)環(huán)境保護的市場化機制，推行環(huán)境污染第三方治理?！?

黨的十九大報告提出，要構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的環(huán)境治理體系。

黨的二十大報告提出，提升環(huán)境基礎設施水平，推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治。

2023年2月19日上午，市政府主要負責同志主持召開城市管理工作座談會，會議紀要就實施“中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)一體市場化運行項目”做了明確：“以宣州區(qū)政府為主體，牽頭推進中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化改革工作，市城管執(zhí)法局督促指導，資金由市區(qū)兩級共同分擔，原有環(huán)衛(wèi)體制涉及的人員要統(tǒng)籌妥善解決。由宣州區(qū)政府會同市城管執(zhí)法局，抓緊研究提出環(huán)衛(wèi)市場化改革方案，5月底前報市政府常務會研定。”。

二、解決當前環(huán)衛(wèi)工作突出問題的需要

目前我市城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾轉運作業(yè)依然采取政府直接用工，環(huán)衛(wèi)基礎設施以及作業(yè)設備嚴重落后不足（機械化清掃和道路沖洗降塵尤其突出），傳統(tǒng)的人工作業(yè)而引發(fā)的意外傷害事故頻發(fā)，用工風險逐年遞增。按照國家及省公用事業(yè)“管、干分離”以及逐年推向市場的思路，通過招標擇優(yōu)選擇環(huán)衛(wèi)專業(yè)保潔公司實施城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)，一是可有效化解和規(guī)避政府環(huán)衛(wèi)直接用工的風險，二是能通過企業(yè)資本的融入緩解政府一次性投入采購環(huán)衛(wèi)機械化裝備造成的財政壓力，三是企業(yè)精細化管理可促進城市環(huán)境衛(wèi)生質量以及作業(yè)效率的整體提升。目前安徽省地級市僅宣城市中心城區(qū)未實行環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行，宣城市各縣市區(qū)僅宣州區(qū)城區(qū)未實行環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行。

第三部分    宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場化運行項目實施內容  

一、項目范圍及內容

城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行項目范圍為宣城市市本級中心城區(qū)，即目前已經(jīng)納入宣州區(qū)環(huán)衛(wèi)處清掃作業(yè)范圍全部區(qū)域。包括：

1、城市主次街道、背街后巷、城中村、河道、公共綠地（非公園廣場）以及城市其它公共部位的清掃保潔、垃圾收集作業(yè)，包括清掃、收集環(huán)節(jié)環(huán)衛(wèi)作業(yè)設施設備投入和常態(tài)化運行。

2、城市公共廁所常態(tài)化保潔管理。

3、現(xiàn)有生活垃圾轉運站設備升級改造以及常態(tài)化運行管理，滿足城市生活垃圾轉運作業(yè)需求的轉運車輛配備及運行；受政府委托代建2座轉運能力150噸/日的中型生活垃圾轉運站。

4、按照有條件城市道路機械化清掃率不低于90%（洗掃一體，含城市護欄隔離欄清洗機械化作業(yè)）、有條件城市道路沖洗灑水率達到100%的指標控制，配備環(huán)衛(wèi)特種車輛設備以及常態(tài)化運行。城市家具（公交站臺、交通標識等）和路面油污清洗作業(yè)所需設施設備投入以及常態(tài)化運行。

5、重大接待、迎檢活動以及重大自然災害等特殊情況下的城市環(huán)境衛(wèi)生應急保障。

6、生活垃圾分類設施建設及運行維護。

二、運行模式

宣城市市本級中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化項目采取“政府特許經(jīng)營”方式實施項目公開招標，招標年限10年。

三、市場化響應條件

1、滿足國家、省、市關于環(huán)衛(wèi)作業(yè)質量標準，具體執(zhí)行《宣城市中心城區(qū)道路（主次街道、背街后巷、河道）清掃保潔作業(yè)質量標準》、《宣城市中心城區(qū)生活垃圾轉運作業(yè)質量標準》、《宣城市中心城區(qū)公廁保潔管理質量標準》、《宣城市中心城區(qū)城市護欄隔離欄清洗作業(yè)質量標準》、《宣城市中心城區(qū)城市家具清洗作業(yè)質量標準》等行業(yè)內部作業(yè)質量標準，響應對應標準的《宣城市中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)督查考核獎懲辦法》。

2、響應地方政府行業(yè)主管部門關于現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)人員的分流方案。一是在遵循勞動法的基礎上，全員接收現(xiàn)有勞動合同聘用工人（含勞務協(xié)議），合同期限內非本人自愿、嚴重超齡、違反相關規(guī)定開除等情況不得單方面無故解聘現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)工人。環(huán)衛(wèi)工人執(zhí)行不低于安徽省宣城市最低工資標準的115%的工資待遇，按照國家有關法規(guī)兌現(xiàn)環(huán)衛(wèi)工人非工資以外的法定待遇，按照勞動合同法執(zhí)行相關作業(yè)時間、勞動保障、五險購買以及依法解除勞動關系補償?shù)?；二是一次性支付作業(yè)移交時由區(qū)環(huán)衛(wèi)處承擔的解除勞動合同或勞務協(xié)議補償款項，款項納入市場化運行項目成本核算。

3、響應地方政府行業(yè)主管部門關于現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)設施設備重組方案。一是現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)所有垃圾清運作業(yè)車輛設備按照第三方評估價格，由中標企業(yè)一次性購買，并按照實際使用情況負責更新（產權歸屬于中標企業(yè)），按照生活垃圾轉運常態(tài)化要求一次性添置不足車輛裝備。負責現(xiàn)有投入使用的轉運站設施設備的更新升級或改造，保證轉運站正常運轉和環(huán)保達標，轉運站及轉運設備產權歸屬于政府。對轉運壓力較大的區(qū)域，中標企業(yè)負責按照政府批準的臨時站點方案實施移動站布局，或采取生活垃圾直運方案；二是現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)清掃以及道路沖洗灑水等作業(yè)特種車輛，按照第三方評估價格，由中標企業(yè)一次性購買（產權歸屬于中標企業(yè)），同時按照道路沖洗灑水降塵100%全覆蓋（除背街后巷），城市道路護欄隔離欄清洗、道路機械化（洗掃一體化）清掃90%覆蓋率，由中標企業(yè)一次性添置環(huán)衛(wèi)特種作業(yè)設備；三是現(xiàn)有垃圾收集環(huán)節(jié)可繼續(xù)使用的垃圾收集桶、果殼箱、電動掛桶收集車、電動沖洗機等，按照第三方評估價格，由中標企業(yè)一次性購買（產權歸屬于中標企業(yè)），同時按照有關定額和作業(yè)質量要求配備收集環(huán)衛(wèi)設施設備。

4、合同期內受政府委托代建2座轉運能力150噸/日的中型生活垃圾轉運站，按照規(guī)范配備生活垃圾轉運以及環(huán)保配套設施，土建房屋及轉運設備產權歸屬政府，配套車輛產權歸屬中標企業(yè)。2座生活垃圾轉運站概算4000萬元，新建轉運站項目納入本次市場化運行項目，實行單獨統(tǒng)一固定報價，合同期內根據(jù)建設情況依據(jù)招標及審計結果據(jù)實結算，項目發(fā)生后的結算方式另行補充協(xié)議。

5、合同期限10年，履約保證金為年化合同總價的10%。合同履行期間，發(fā)生了招標文件所明確的政府單方面解除合同的情況，政府無條件解除合同，中標企業(yè)自行承擔解除合同的經(jīng)濟責任風險和承擔違約金的罰沒。

6、調價機制。中標企業(yè)投標報價包含但不限于承擔招標范圍的環(huán)衛(wèi)作業(yè)設備（設施）投入、滿足質量標準的一切作業(yè)運行投入、安全防護、工人福利保障等，原則上合同期內投標價格不再調整。但遇以下情況，在項目招標文件、投標文件以及項目合同等法律文本的基礎上，可簽訂補充協(xié)議對中標企業(yè)據(jù)實增加經(jīng)費：

①據(jù)實核定增加城市最低工資標準調整后與招標年度的差額（合同期內以此類推）。

②國家燃油（柴油）價格調整對環(huán)衛(wèi)生產造成影響，經(jīng)第三方評估并報請市、區(qū)政府批準后據(jù)實調整油價補貼。

③遇城市建設減少或新增作業(yè)范圍，減少或新增部分按照中標綜合單價據(jù)實調整。合同期內新增移交道路清掃作業(yè)面積，新增移交公廁、垃圾轉運站設施等按照中標價格執(zhí)行，不再另行招標，新增項目補充協(xié)議實行備案制。

第四部分    宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場化運行項目經(jīng)費預算  

一、環(huán)衛(wèi)作業(yè)預算指標控制

（一）道路清掃保潔作業(yè)（含垃圾收集、機械化清掃灑水作業(yè)）

1、清掃保潔總面積1431萬m²，保潔工人定員1073人（其中快速保潔車保潔人員400人），人員經(jīng)費4416.47萬元/年（含清掃工具、勞保、服裝等）。組成見下表：

項目			預算標準（元/月）	年經(jīng)費預算（萬元）
最低工資標準			1950	3430*1073*12= 4416.47
保險			778
商業(yè)保險補充			125
工具	掃把	65	73
	簸箕	5
	鐵鍬	3
服裝	夏裝	22.5	56
	雨衣	20
	春秋裝	11.5
	工作帽	2
勞保（手套、口罩、洗衣粉、草帽）			11
防暑降溫藥品			10
其它福利	11個法定假1100元/年		427
	三節(jié)慰問900元/年
	高溫補助900元/年
	年終滿勤獎2040元/年
	工齡補助180元/年
合計			3430	4416.47

2、有條件主次干道車行道機械化清掃面積478萬m²，預算配備洗掃車20輛、高壓車12輛、護欄清洗車2輛，車輛購置及運行費用600.31萬元/年。組成見下表：

項目		預算標準	年經(jīng)費預算（萬元）
洗掃車	20輛購置	70萬元/輛（按10年折舊）	140
	保險	1萬元/年	20
	維修保養(yǎng)	2萬元/年	40
	刷把	0.3萬元/年/輛	6
	油耗	8500元/月/輛、按9個月計	153
	駕駛員工資	6670元/月、20人	160.08
高壓沖洗車	12輛購置	45萬元/輛（按10年折舊）	54
	保險	1萬元/年/輛	12
	維修保養(yǎng)	2萬元/年/輛	24
	油耗	6000元/月/輛、按9個月計	64.8
	駕駛員工資	6670元/月、12人	96.05
護欄清洗車	2輛購置	45萬元/輛（按10年折舊）	9
	保險	1萬元/年/輛	2
	維修保養(yǎng)	2.5萬元/年/輛	5
	油耗	5000元/月/輛、按6個月計	6
	駕駛員工資	6670元/月、2人	16.01
合計			807.94

3、有條件主次街道慢車道、人行道機械化清掃面積170萬m²，預算配備小型電動洗掃機13輛，車輛購置及運行費用127.91萬元/年。組成見下表：

項目		預算標準	年經(jīng)費預算（萬元）
小型電動 洗掃機	13輛購置	25萬元/輛（按10年折舊）	32.5
	保險	1萬元/年/輛	12
	維修保養(yǎng)	2萬元/年/輛	26
	刷把	0.3萬元/年/輛	3.9
	駕駛員工資	3430元/月、13人	53.51
合計			127.91

4、預算配備240升分類垃圾收集桶3000只、分類果殼箱5000組、三輪掛桶收集車80輛、3噸后裝壓縮車5輛，設施購置及運維費用317.5萬元/年。組成見下表：

項目		預算標準	年經(jīng)費預算（萬元）
240升分類垃圾桶3000只		200元/只（按5年折舊）	12
分類果殼箱5000組		450元/組（按5年折舊）	45
三輪電動掛桶車	80輛購置	2.2萬元/輛（按5年折舊）	35.2
	充電	2400元/年/輛	19.2
	保險	0.3萬元/年/輛	24
	維修保養(yǎng)	0.8萬元/年/輛	64
	駕駛員工資	3430元/月、80人	329.28
3噸后裝壓縮車	5輛購置	25萬元/輛（按10年折舊）	12.5
	保險	1萬元/年/輛	5
	維修保養(yǎng)	2萬元/年/輛	10
	油耗	5000元/月/輛	30
	駕駛員工資	6670元/月、5人	40.02
	輔助工5人工資	3430元/月、5人	20.58
合計			646.78

5、 預算配備小型電動沖洗車24輛、快速保潔車400輛、打撈船10只，設施購置及運維費用248.4萬元/年。組成見下表：

項目		預算標準	年經(jīng)費預算（萬元）
三輪電動沖洗車	24輛購置	2.5萬元/輛（按5年折舊）	12
	充電	2400元/年/輛	5.76
	保險	0.3萬元/年/輛	7.2
	維修保養(yǎng)	0.8萬元/年/輛	19.2
電動快速保潔車	400輛購置	0.35萬元/輛（按5年折舊）	28
	保險	0.1萬元/年/輛	40
	維修保養(yǎng)	0.1萬元/年/輛	40
	充電	2400元/年/輛	96
打撈船10只		1200元/只（按5年折舊）	0.24
合計			248.4

6、道路沖洗用水年經(jīng)費預算80萬元。

綜合以上6個方面，環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾收集作業(yè)環(huán)節(jié)年成本費用總計6309.79萬元，匯總表如下：

項目	成本預算（萬元）
環(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費 （含工具、保險、勞保、服裝等）	4416.47
主干道機械化清掃、沖洗	807.94
慢車道機械化清掃、沖洗	127.91
生活垃圾收集設施及運行	646.78
油污清洗、快速保潔、河道保潔設施及運行	248.4
水費	80
合計	6327.5

（二）公廁保潔管理

公廁31座，預算5萬元/座˙年（包括保潔人員工資、公廁設施及部件維護、管道疏通及化糞池清掏），年成本費用155萬元。

（三）垃圾轉運作業(yè)

1、10座垃圾轉運站，預算操作保潔工定員40人、配備各類垃圾轉運車12輛、吸污車3輛、18噸后裝壓縮車1輛，全面更新轉運壓縮設備和箱體，改造站點基礎設施，平均運距約20km。設備更新及運行費用856.1萬元/年（噸垃圾轉運成本61.72元）。組成見下表：

項目		預算標準	年經(jīng)費預算（萬元）
轉運站操作及保潔工人人員經(jīng)費 （含工具、保險、勞保、服裝等）		3430元/月、40人	164.64
轉運車輛	12輛車購置	45萬元/輛（按8年折舊）	67.5
	油料	8400元/輛/月、10輛	100.8
	維修保養(yǎng)	3.1萬元/輛/年	37.2
	保險	1萬元/輛/年	12
	駕駛員	6670元/月、12人	96.05
吸污車	3輛車購置	45萬元/輛（按10年折舊）	13.5
	維修保養(yǎng)	2萬元/輛/年	6
	保險	1萬元/輛/年	3
	油料	4500元/輛/月	16.2
	駕駛員	6670元/月、3人	24.01
18噸后裝壓縮車	1輛車購置	45萬元/輛（按10年折舊）	4.5
	維修保養(yǎng)	2萬元/輛/年	2
	保險	1萬元/輛/年	1
	駕駛員	6670元/月、1人	8
	油料	3000元/輛/月	3.6
固定壓縮設備	4套固定壓縮設備（含8只箱體）	150萬元/套（按8年折舊）	75
	12套移動壓縮設備	30萬元/套（按5年折舊）	72
10套噴淋設備		3萬元/套（按5年折舊）	6
10臺高壓沖洗機		0.3萬元/臺（按10年折舊）	0.3
10臺電動小型洗掃機		2萬元/臺（按10年折舊）	2
轉運壓縮設備維護保養(yǎng)		5萬元/年/座	50
垃圾清掏		1.2萬元/年/站	12
基礎設施及道路、綠化養(yǎng)護、污水收集池建設及養(yǎng)護		5萬元/年/站	50
水電		2.4萬元/年/站	24
消殺藥品及病媒生物防制		0.48萬元/年/站	4.8
合計			856.1

（四）生活垃圾分類

生活垃圾分類建設及運行預算按照16.7萬戶、項目運行合同期內按照戶均280元編制預算，年經(jīng)費預算467.6萬元。生活垃圾分類經(jīng)費主要用于（包括但不限于）：住宅小區(qū)生活垃圾分類設施建設以及可回收再生資源“兩網(wǎng)融合”項目運行，生活垃圾分類工作宣傳、培訓及必要的桶邊值守等。鑒于該項工作涉及諸多小區(qū)和千家萬戶，存在一定的不確定因素，本項目按照以上預算實行統(tǒng)一固定報價，納入投標企業(yè)成本核算及運行經(jīng)費結算體系，具體根據(jù)宣州區(qū)生活垃圾分類年度工作方案，另行簽訂補充協(xié)議，但實際經(jīng)費投入以此為上限值，合同期內如實際發(fā)生費用低于預算上限則按照實際發(fā)生據(jù)實結算。關于生活垃圾分類工作的相關質量標準以及考核管理辦法則在實施過程中結合實際制定。

（五）文明創(chuàng)突擊迎檢預算指標

文明創(chuàng)建突擊迎檢按照100萬元/年計。

（六）中標企業(yè)管理費、盈利以及稅金預算指標

本項目中標企業(yè)管理費按照成本總價5%為預算上限，盈利按照成本總價5%為上限，企業(yè)稅金按6%計。

二、未納入成本核算的項目（代建2座垃圾轉運站）預算指標控制

政府委托中標企業(yè)代建2座垃圾轉運站，預算4000萬元。鑒于新建轉運站存在諸多不確定因素，投標企業(yè)按照年化400萬元實行統(tǒng)一固定報價，但不列入常態(tài)化經(jīng)費結算，待實際發(fā)生后簽訂代建協(xié)議，費用納入合同未到期年份據(jù)實均攤支付。

三、本項目預算匯總表

序號	項目	預算（萬元/年）	備注
1	清掃保潔及垃圾收集作業(yè)	6327.5
2	垃圾轉運作業(yè)	856.1
3	公廁保潔管理	155
4	垃圾分類	467.6
5	解除合同補償	51	以實際發(fā)生據(jù)實按年平攤結算
6	創(chuàng)建突擊迎檢	100
成本合計		7957.2
7	企業(yè)管理費、盈利10%計	795.72
8	稅金（1+7）6%計	525.18	1+7項合計8752.92
9	代建轉運站2座	400	納入招標范圍，但不列入成本及運行費用結算體系，如完成代建則另行據(jù)實結算。
	總計（1+9）	9678.1	（1+8）為9278.1 清掃保潔及垃圾收集轉運綜合單價：6.16元/m2/年（垃圾轉運綜合單價：61.72元/噸）。

第五部分    移交過渡期（三個月）安排

環(huán)衛(wèi)作業(yè)一體市場化運行項目完成招投標后，區(qū)環(huán)衛(wèi)處與中標企業(yè)共同研究制定作業(yè)移交保障方案，分步實施。

（一）同步作業(yè)

中標企業(yè)第一時間到位相關作業(yè)設施設備，在其它項目地組建不少于500人的環(huán)衛(wèi)保潔應急隊伍，派駐項目經(jīng)理及管理團隊參與環(huán)衛(wèi)處作業(yè)調度，與現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)作業(yè)體系融合同步開展環(huán)衛(wèi)管理與作業(yè)，確保過渡期城市環(huán)境衛(wèi)生質量。

（二）環(huán)衛(wèi)人員交接及設施設備交接

對現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)聘用人員（勞動合同用工及勞務協(xié)議用工）按照現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)處清掃大隊編排。逐個大隊開展人員交接，在區(qū)城管局、環(huán)衛(wèi)處及有關部門的監(jiān)督下，按照相關法規(guī)由中標企業(yè)兌現(xiàn)相關補償和重新簽訂合同協(xié)議，確保隊伍穩(wěn)定。

對經(jīng)第三方評估并納入設備移交的車輛設備，按照招標文件要求，由中標企業(yè)一次性回購辦理產權過戶，同步開展相關人員交接。

（三）全面接管試運行（一個月）

現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)保潔人員以及車輛等設備交接完成后，即轉入全面接管試運行階段，在全面接管試運行階段同步開展10座垃圾轉運站升級改造工程和環(huán)衛(wèi)數(shù)字化調度中心建設，按照招標文件明確的質量標準及督查考核辦法實施環(huán)衛(wèi)作業(yè)過渡性監(jiān)管，通過督查考核問題交辦督促中標企業(yè)進入狀態(tài)。

（四）全面實施

試運行一個月后即進入全面實施階段，根據(jù)招標文件、投標文件以及合同、協(xié)議等規(guī)定，逐項全面開展環(huán)衛(wèi)作業(yè)質量考核并兌現(xiàn)獎罰等合同條款。

對中標企業(yè)的運行經(jīng)費撥付，在全面實施階段之前按照“據(jù)實支付”的原則結算，全面實施后即按照合同約定進行“考核支付”。

第六部分    實施步驟

一、征求相關部門意見并提請區(qū)政府常務會議研究（2023年5月）

提請區(qū)政府常務會議研究，并成立宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場化運行項目工作推進領導小組（見附件2）。（責任單位：區(qū)政府辦、區(qū)城管局）

二、提請市政府常務會議研究（2023年6月）

根據(jù)2023年2月23日市政府研究城市管理有關工作專題會議紀要（2023年第15號），將區(qū)政府常務會議研究意見報市政府常務會議研究，明確項目預算以及市、區(qū)兩級經(jīng)費分擔比例。（責任單位：區(qū)政府辦、區(qū)城管局）

三、實施招投標（2023年7月）

按照程序組織國內公開招標。（責任單位：區(qū)城管局、區(qū)財政局、區(qū)數(shù)據(jù)資源局、區(qū)環(huán)衛(wèi)處）

四、環(huán)衛(wèi)作業(yè)移交（2023年8-11月）

按照移交過渡期安排實施。（責任單位：區(qū)政法委、區(qū)人社局、區(qū)城管局、區(qū)環(huán)衛(wèi)處、中標企業(yè)）