楊柳鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

2023年3月7日在楊柳鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

董德剛

 

各位代表：

我受楊柳鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告楊柳鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算情況，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。

 

2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

2022年在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和社會(huì)各界大力支持下，我鎮(zhèn)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極抓好財(cái)政收入、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督和預(yù)算執(zhí)行，克服困難較好地完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

一、財(cái)政稅收完成情況

2022年全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算稅收2728.55萬(wàn)元，其中工商稅收完成1729.17萬(wàn)元，煙葉稅完成999.38萬(wàn)元。工商稅收中包含總部經(jīng)濟(jì)稅收644.37萬(wàn)元。

二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，根據(jù)我區(qū)調(diào)整后的財(cái)政分成體制，按照“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、實(shí)行定額補(bǔ)助、超收分成、短收自補(bǔ)”的原則計(jì)算。我鎮(zhèn)財(cái)政收入合計(jì)2785.26萬(wàn)元，其中：體制補(bǔ)助收入940.07萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助472.17萬(wàn)元，稅收分成460.81萬(wàn)元，單項(xiàng)分成912.21萬(wàn)元，扣除區(qū)直部門(mén)直撥82.56萬(wàn)元。2022年財(cái)政支出2240.84萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余461.86萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出2090.16萬(wàn)元：

（一）按支出功能分類(lèi)

1.一般公共服務(wù)支出81.28萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障與就業(yè)支出153.78萬(wàn)元；

3.衛(wèi)生健康支出20.52萬(wàn)元；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出247.74萬(wàn)元；

5.農(nóng)林水支出1534.23萬(wàn)元；

6.住房保障支出52.61萬(wàn)元。

（二）按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)

1.工資福利支出773.05萬(wàn)元；

2.商品和服務(wù)支出326.88萬(wàn)元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出299.28萬(wàn)元；

4.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出579.17萬(wàn)元；

5.資本性支出17.88萬(wàn)元；

6.其他支出93.9萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出150.68萬(wàn)：

（一）按支出功能分類(lèi)

城鄉(xiāng)社區(qū)支出——農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出150.68萬(wàn)元。

（二）按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)

資本性支出——基礎(chǔ)設(shè)施支出150.68萬(wàn)元。

這一年，根據(jù)鎮(zhèn)十六屆人大第一次會(huì)議確定的財(cái)政工作任務(wù)，積極開(kāi)辟財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí)，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步?？偨Y(jié)一年來(lái)的財(cái)政工作，我們主要做了以下工作：

一、穩(wěn)增長(zhǎng)，促發(fā)展，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤(pán)

一年以來(lái)我們緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，始終堅(jiān)持把組織收入擺在突出位置。一是年初抓收入任務(wù)分解落實(shí)，年中抓收入調(diào)研督查，及時(shí)研判我鎮(zhèn)財(cái)稅變化情況和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，充分利用綜合治稅平臺(tái)，增強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)征管合力，做好協(xié)稅、護(hù)稅工作。二是規(guī)范非稅收入和財(cái)政票據(jù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，確保非稅收入依法依規(guī)、應(yīng)收盡收。三是加大招商引稅工作，積極引進(jìn)區(qū)外稅源，2022年總部經(jīng)濟(jì)完成一般公共預(yù)算稅收644.37萬(wàn)元，為我鎮(zhèn)財(cái)政收入的完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板，推動(dòng)民生福祉改善

按照深化公共財(cái)政改革的要求，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政資金向民生和鄉(xiāng)村振興支出傾斜。一是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障民生政策落實(shí)和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施，2022年財(cái)政資金銜接3個(gè)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出393.69萬(wàn)元、人居環(huán)境獎(jiǎng)補(bǔ)33萬(wàn)。二是積極爭(zhēng)取和實(shí)施農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目，今年投資522.08萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目6個(gè)，其中財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金147.82萬(wàn)元。三是及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，全年通過(guò)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放平臺(tái)累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金共計(jì)28個(gè)項(xiàng)目，發(fā)放金額3801.29萬(wàn)元，將上級(jí)的政策落實(shí)到千家萬(wàn)戶，真正做到了“惠民生，促發(fā)展”。

三、促改革、防風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政治理能力 

針對(duì)我鎮(zhèn)可用財(cái)力總量小，收支矛盾突出的實(shí)際，我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來(lái)。合理調(diào)度和安排資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是開(kāi)源節(jié)流提高“保障度”，進(jìn)一步樹(shù)牢過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)控和壓減非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，降低行政運(yùn)行成本。二是防范風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)“安全度”，兜牢兜緊“三?！钡拙€，落實(shí)“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。三是規(guī)范行為增進(jìn)“純凈度”，落實(shí)“政府過(guò)緊日子”相關(guān)制度、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行政府采購(gòu)監(jiān)管制度，規(guī)范運(yùn)行“徽采云”平臺(tái)，推進(jìn)單位內(nèi)控制度建設(shè)。

各位代表，過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在著不容忽視的問(wèn)題。一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，收入結(jié)構(gòu)不平衡，稅源基礎(chǔ)差，缺乏強(qiáng)有力的工業(yè)企業(yè)支撐，財(cái)政收入增收后勁嚴(yán)重不足。二是財(cái)政支出保障壓力明顯加大，運(yùn)維成本逐年上升，目前，區(qū)級(jí)財(cái)政僅保障統(tǒng)發(fā)人員基本工資，其他人員工資及保障性支出、運(yùn)維支出無(wú)固定經(jīng)常性收入予以保障，收支矛盾突出。三是稅收結(jié)構(gòu)不合理，總部經(jīng)濟(jì)占比很大，政府可用財(cái)力很少。接下來(lái)我們將主動(dòng)把財(cái)政工作重點(diǎn)放到楊柳大會(huì)戰(zhàn)的實(shí)踐中去謀劃，在鎮(zhèn)黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作。

 

2023年財(cái)政預(yù)算

 

2023年全鎮(zhèn)預(yù)算編制和財(cái)政工作，將緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照省市區(qū)財(cái)政工作會(huì)議要求。圍繞區(qū)委“三個(gè)年”活動(dòng)，拼經(jīng)濟(jì)、謀發(fā)展、抓項(xiàng)目，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，堅(jiān)持依法理財(cái)，保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，為楊柳大會(huì)戰(zhàn)提供財(cái)力支持。

一、一般公共預(yù)算收入預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算稅收較上年增長(zhǎng)6.5%以上，收入達(dá)2906萬(wàn)元，其中煙葉稅不少于1030萬(wàn)元。

二、財(cái)政可用財(cái)力預(yù)算

按現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算，建議鎮(zhèn)財(cái)政可用資金預(yù)算為2940萬(wàn)元，其主要收入來(lái)源如下：

1.體制補(bǔ)助收入940萬(wàn)元；

2.稅收分成收入1500萬(wàn)元；

3.結(jié)算補(bǔ)助收入500萬(wàn)元。

三、財(cái)政支出預(yù)算

按照“量入為出、量力而行、艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”的財(cái)政工作指導(dǎo)方針，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算支出安排為2916.11萬(wàn)元。                             

（一）按支出功能分類(lèi)

1.社會(huì)保障與就業(yè)支出177萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康支出49.05萬(wàn)元；

3.農(nóng)林水支出2610.88萬(wàn)元；

4.住房保障支出79.18萬(wàn)元。

（二）按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)

1.工資福利支出777.37萬(wàn)元；

2.商品和服務(wù)支出974.49萬(wàn)元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出504.35萬(wàn)元；

4.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出650萬(wàn)元；

5.資本性支出9.9萬(wàn)元。

2023年是學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年，我們要以“追趕江浙、爭(zhēng)先江淮”為目標(biāo)，圍繞區(qū)委“三個(gè)年”活動(dòng)，提升效能，注重精準(zhǔn)的統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政管理工作，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，重點(diǎn)做好以下工作：

一、培育厚植財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)

（一）培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源。堅(jiān)持招商引資戰(zhàn)略不動(dòng)搖，加強(qiáng)招商要素保障，引進(jìn)和培育一批產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。

（二）強(qiáng)化收入組織。進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)協(xié)同溝通，提前研判稅源變化趨勢(shì)，增強(qiáng)稅源培育的預(yù)見(jiàn)性、針對(duì)性和主動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。優(yōu)化調(diào)整財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，夯實(shí)收入持續(xù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)。

（三）爭(zhēng)取上級(jí)支持。把握各級(jí)各部門(mén)扶持政策，重點(diǎn)聚焦農(nóng)林水利、社會(huì)事業(yè)等工程等領(lǐng)域，圍繞鄉(xiāng)村振興、一事一議等重點(diǎn)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金和政策支持，用足用好各級(jí)財(cái)政資金。

二、堅(jiān)持精打細(xì)算，提升資源配置效率

（一）堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，節(jié)儉辦一切事業(yè)。嚴(yán)控一般性支出，將壓減的支出保障重點(diǎn)領(lǐng)域。從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）落實(shí)零基預(yù)算改革。完善政府保障清單管理。健全支出預(yù)算排序機(jī)制。優(yōu)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，完善項(xiàng)目周期管理。

（三）持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理。提升績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，落實(shí)政府財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，重要績(jī)效目標(biāo)隨同預(yù)算草案、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果隨同決算草案通過(guò)預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)同步向社會(huì)主動(dòng)公開(kāi)。

三、嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)守底線，保障財(cái)政資金安全

（一）強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付管理。切實(shí)管好單位的“錢(qián)袋子”，確保鎮(zhèn)財(cái)政資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行。嚴(yán)格撥付程序，規(guī)范運(yùn)行一體化系統(tǒng)，切實(shí)提高國(guó)庫(kù)支付業(yè)務(wù)辦理效率。

（二）嚴(yán)肅執(zhí)行財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。規(guī)范預(yù)算收支范圍、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)管、加大預(yù)決算政務(wù)公開(kāi)力度。深入推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，2023財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，為全面實(shí)現(xiàn)楊柳鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)，我們要樹(shù)立昂揚(yáng)進(jìn)取、奮勇?tīng)?zhēng)先的精神狀態(tài)，要堅(jiān)定發(fā)憤圖強(qiáng)、攻堅(jiān)克難毅力決心，為楊柳大發(fā)展交上一份高質(zhì)量的財(cái)政答卷。