一、自評工作開展情況

（一）當(dāng)年部門履職總體情況

全年實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值216.2億元，增長10.3%；實(shí)現(xiàn)高新產(chǎn)值139億元；完成高技術(shù)投資2.9億元，增長163.6%；吸納技術(shù)合同成交額10.5億元，增長25%；新增戰(zhàn)新企業(yè)6家，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)新產(chǎn)值122.7億元，增長21.9%；完成固定資產(chǎn)投資41.5億元、增長44%；進(jìn)出口總額突破2億美元，增長40.2%。

共召開5次項(xiàng)目審查會(huì)，通過項(xiàng)目38個(gè)，完成項(xiàng)目簽約44個(gè)，5000萬以上項(xiàng)目5個(gè)、億元以上項(xiàng)目34個(gè)，總投資額186.5億元。正式簽約項(xiàng)目38個(gè)，其中5000萬以上項(xiàng)目4個(gè)、億元以上項(xiàng)目29個(gè)，總投資額111.72億元；5億元以上項(xiàng)目9個(gè)；15億元以上項(xiàng)目1個(gè)。簽訂意向協(xié)議6個(gè)，其中億元以上項(xiàng)目5個(gè)，總投資額74.1億元；5億元以上項(xiàng)目3個(gè)；15億元及以上項(xiàng)目2個(gè)；50億元以上項(xiàng)目1個(gè)。

（二）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)

保障宣城高新區(qū)管委會(huì)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

（三）部門預(yù)算績效管理開展情況

我單位績效評價(jià)規(guī)定要求成立評價(jià)小組，組織實(shí)施和分析評價(jià)，采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各處室、專業(yè)部報(bào)送的績效自評材料進(jìn)行分析，形成評價(jià)結(jié)論。

從整體情況來看，我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)，從嚴(yán)控制公務(wù)開支要求，落實(shí)國家節(jié)能降耗政策要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。在資金使用上一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本單位財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，有計(jì)劃地安排、使用資金，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，重大開支會(huì)議集體研究，保證資金使用合法合規(guī)，同時(shí)資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

根據(jù)對我單位2022年部門整體支出項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系和績效情況的檢查，2022年我單位部門整體績效自評分99分，為“優(yōu)”等級。

（四）當(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。

2022年度年初預(yù)算數(shù)63199.36萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)63199.36萬元，2022年實(shí)際預(yù)算執(zhí)行數(shù)63199.36萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

二、部門預(yù)算支出情況

2022年度高新區(qū)管委會(huì)全年預(yù)算63199.36萬元，全年執(zhí)行數(shù)63199.36萬元，執(zhí)行率100%。自評項(xiàng)目20個(gè)，具體項(xiàng)目分別是：

1、宣城高新區(qū)市政建設(shè)管養(yǎng)項(xiàng)目，預(yù)算資金4807.56萬元；

2、征地拆遷支出，預(yù)算資金6261.38萬元；

3、雙創(chuàng)支出，預(yù)算資金463.8萬元；

4、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，預(yù)算資金114.03萬元；

5、對事業(yè)單位及村補(bǔ)助，預(yù)算資金352.5萬元；

6、對企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)支出，預(yù)算資金5910.937萬元；

7、黨團(tuán)工婦活動(dòng)培訓(xùn)支出，預(yù)算資金23.2萬元；

8、管委會(huì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，預(yù)算資金241.62萬元；

9、第三方編制評估費(fèi)用，預(yù)算資金620萬元；

10、農(nóng)民工工資及企業(yè)職工工資應(yīng)急保障金，預(yù)算資金100萬元；

11、信訪、維穩(wěn)應(yīng)急基金，預(yù)算資金10萬元；

12、污水處理支出，預(yù)算資金2000萬元；

13、環(huán)保支出，預(yù)算資金22.3萬元；

14、應(yīng)急管理，預(yù)算資金9.7萬元；

15、土地出讓支出，預(yù)算資金5747萬元；

16、科技支出，預(yù)算資金231萬元；

17、對企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)支出(1)，預(yù)算資金813.823萬元；

18、對企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)支出(2)，預(yù)算資金4923萬元；

19、宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算資金3000萬元；

20、宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新中心項(xiàng)目，預(yù)算資金8100萬元。

 

三、項(xiàng)目自評結(jié)果分析

（一）履職完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)：當(dāng)年新簽約項(xiàng)目44個(gè)，項(xiàng)目開工13個(gè)。全年入庫科技型中小企業(yè)50家，申報(bào)省高新技術(shù)培育企業(yè)13家，申報(bào)國家高新技術(shù)企業(yè)18家，其中已經(jīng)認(rèn)定通過17家，另有1家等待認(rèn)定，高企總數(shù)有望達(dá)到60家。

2、質(zhì)量指標(biāo)：建設(shè)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

3、時(shí)效指標(biāo)：全年工程建設(shè)任務(wù)完成。

4、成本指標(biāo)：全年預(yù)算支出完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（二）履職效果情況

1、經(jīng)濟(jì)效益：園區(qū)企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著提升，創(chuàng)新動(dòng)能加強(qiáng)。

2、社會(huì)效益：完成國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，配套基本設(shè)施建設(shè)逐步完善。

3、生態(tài)效益：環(huán)保督察問題推進(jìn)整改，完全環(huán)保得到提升。

4、可持續(xù)影響：園區(qū)功能進(jìn)一步優(yōu)化，對保障區(qū)內(nèi)工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)持續(xù)影響程度顯著。

（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

通過滿意度調(diào)查，園區(qū)內(nèi)群眾滿意度達(dá)85%以上。

四、績效自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改措施

（一）主要問題

績效目標(biāo)申報(bào)工作有待完善，績效目標(biāo)管理意識(shí)有待提升。

（二）整改措施

1、科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)測算，要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、完整，切合單位實(shí)際。

2、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行措施，提高預(yù)算完成率。嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性；完善項(xiàng)目責(zé)任制，業(yè)務(wù)科室為項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任單位，應(yīng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施，加快預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，減少存量資金；定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高預(yù)算完成率。

3、建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)權(quán)力監(jiān)督，規(guī)范干部職工行為，確保干部職工做到遵規(guī)守紀(jì)，廉潔從政。

4、根據(jù)年初下達(dá)的績效目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作，確?？冃繕?biāo)任務(wù)按時(shí)、保質(zhì)完成。

四、其他需要說明的問題

附：項(xiàng)目支出績效自評匯總表

 

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	全年	全年	預(yù)算執(zhí)行率	自評得分	是否有較大偏差
		預(yù)算數(shù)	執(zhí)行數(shù)
1	宣城高新區(qū)市政建設(shè)管養(yǎng)	4807.56	4807.56	100.00%	99
2	征地拆遷支出	6261.38	6261.38	100.00%	100
3	雙創(chuàng)支出	463.8	463.8	100.00%	100
4	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	114.03	114.03	100.00%	100
5	對事業(yè)單位及村補(bǔ)助	352.5	352.5	100.00%	100
6	對企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)支出	5910.937	5910.937	100.00%	100
7	黨團(tuán)工婦活動(dòng)培訓(xùn)支出	23.2	23.2	100.00%	99
8	管委會(huì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出	241.62	241.62	100.00%	98
9	第三方編制評估費(fèi)用	620	620	100.00%	98
10	農(nóng)民工工資及企業(yè)職工工資應(yīng)急保障金	100	100	100.00%	100
11	信訪、維穩(wěn)應(yīng)急基金	10	10	100.00%	99
12	污水處理支出	2000	2000	100.00%	99
13	環(huán)保支出	22.3	22.3	100.00%	99
14	應(yīng)急管理	9.7	9.7	100.00%	100
15	土地出讓支出	5747	5747	100.00%	98
16	科技支出	231	231	100.00%	99
17	對企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)支出(1)	813.823	813.823	100.00%	100
18	對企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)支出(2)	4923	4923	100.00%	98
19	宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目	3000	3000	100.00%	99
20	宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新中心項(xiàng)目	8100	8100	100.00%	99