孫埠鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 113417030032499282/202302-00044 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2023-02-20 | 發(fā)布日期： | 2023-02-20 |
| 索引號： | 113417030032499282/202302-00044 |
| 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2023-02-20 |
| 發(fā)布日期： | 2023-02-20 |
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府部門概況
1.主要職責
2.部門預算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預算表
1.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
2.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
3.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
4.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總
表
5.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支
出表
6.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基
本支出表
7.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算支出表
8.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年基本支出表
10.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表
11.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出
表
12.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)
支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關(guān)于2023年基本支出表的說明
10.關(guān)于2023年項目支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
12.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
門概況
一、主要職責
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教工作。
6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家
財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預算構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算包括部門本級預算及下屬單位預算，納入部門預算編制范圍的預算單位共1個，其中：非獨立核算二級機構(gòu)無個，獨立核算單位1個。具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府本級 |
行政單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
2023年政府工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會奮斗目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持高質(zhì)量發(fā)展，以脫貧攻堅為統(tǒng)領(lǐng)，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎(chǔ)。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
部門公開表一:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算收入 |
2384.71 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0 |
|
二、政府性基金預算收入 |
|
二、外交支出 |
0 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
0 |
|
四、財政專戶管理資金 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
0 |
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
0 |
|
經(jīng)營收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
|
上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
180.04 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
0 |
|
其他 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
63.84 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2450.2 |
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
0 |
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
117.2 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0 |
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十四、預備費 |
0 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0 |
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
0 |
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
0 |
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
0 |
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
0 |
|
本年收入小計 |
2384.71 |
本年支出小計 |
2811.26 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
426.55 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預算 |
426.55 |
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2811.26 |
支出總計 |
2811.26 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
部門公開表二:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
其他收入 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
其他資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營 收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳 收入 |
其他 |
|||||||||||||
|
合計 |
2811.26 |
2384.71 |
2384.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.55 |
426.55 |
|
|
|
|
|
宣城市財政局（國資委） |
2811.26 |
2384.71 |
2384.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.55 |
426.55 |
|
|
|
|
|
宣城市財政局（國資委） |
2811.26 |
2384.71 |
2384.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.55 |
426.55 |
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
部門公開表三:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編 碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2811.26 |
1609.58 |
1201.68 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
180.04 |
180.04 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
170.21 |
170.21 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
11.64 |
11.64 |
0 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115 |
115 |
0 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
43.56 |
43.56 |
0 |
|
20830 |
財政代繳社會保險費支出 |
9.83 |
9.83 |
0 |
|
2083099 |
財政代繳其他社會保險費支出 |
9.83 |
9.83 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
63.84 |
63.84 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
63.84 |
63.84 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.28 |
34.28 |
0 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.69 |
17.69 |
0 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
11.88 |
11.88 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2450.2 |
1248.51 |
1201.68 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2023.64 |
1248.51 |
775.13 |
|
2130101 |
行政運行 |
798.05 |
780.05 |
18 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
468.46 |
468.46 |
0 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
757.13 |
0 |
757.13 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
395.04 |
0 |
395.04 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
395.04 |
0 |
395.04 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
31.51 |
0 |
31.51 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
10 |
0 |
10 |
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
21.51 |
0 |
21.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.19 |
117.19 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.19 |
117.19 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
92.96 |
92.96 |
0 |
|
2210202 |
提租補貼 |
24.23 |
24.23 |
0 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表
部門公開表四:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項 目 |
預算數(shù) |
項 目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥 款 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
2384.71 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0 |
0 |
|
|
|
其中：國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
0 |
0 |
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
0 |
0 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
180.04 |
180.04 |
|
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
63.84 |
63.84 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2450.2 |
2450.2 |
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
117.2 |
117.2 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十四、預備費 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
0 |
0 |
|
|
|
本年收入小計 |
2384.71 |
本年支出小計 |
2811.26 |
2811.26 |
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
426.55 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算 |
426.55 |
一般公共預算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2811.26 |
本年支出小計 |
2811.26 |
2811.26 |
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出表
部門公開表五:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
|
合計 |
2811.26 |
1609.58 |
1458.8 |
150.78 |
1201.68 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
180.04 |
180.04 |
180.04 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
170.21 |
170.21 |
170.21 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
11.64 |
11.64 |
11.64 |
0 |
0 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115 |
115 |
115 |
0 |
0 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
43.56 |
43.56 |
43.56 |
0 |
0 |
|
20830 |
財政代繳社會保險費支出 |
9.83 |
9.83 |
9.83 |
0 |
0 |
|
2083099 |
財政代繳其他社會保險費支出 |
9.83 |
9.83 |
9.83 |
0 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
63.84 |
63.84 |
63.84 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
63.84 |
63.84 |
63.84 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.28 |
34.28 |
34.28 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.69 |
17.69 |
17.69 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
11.88 |
11.88 |
11.88 |
0 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2450.2 |
1248.51 |
1097.73 |
150.78 |
1201.68 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2023.64 |
1248.51 |
1097.73 |
150.78 |
775.13 |
|
2130101 |
行政運行 |
798.05 |
780.05 |
677.37 |
102.68 |
18 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
468.46 |
468.46 |
420.36 |
48.1 |
0 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
757.13 |
0 |
0 |
0 |
757.13 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
395.04 |
0 |
0 |
0 |
395.04 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
395.04 |
0 |
0 |
0 |
395.04 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
31.51 |
0 |
0 |
0 |
31.51 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
21.51 |
0 |
0 |
0 |
21.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.19 |
117.19 |
117.19 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.19 |
117.19 |
117.19 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
92.96 |
92.96 |
92.96 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租補貼 |
24.23 |
24.23 |
24.23 |
0 |
0 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基本支出表
部門公開表六:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
經(jīng)濟科目編 碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
1609.58 |
1458.8 |
150.78 |
|
301 |
工資福利支出 |
1174.43 |
1174.43 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
534.98 |
534.98 |
0 |
|
30102 |
津貼補貼 |
222.29 |
222.29 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
24.83 |
24.83 |
0 |
|
30107 |
績效工資 |
31.58 |
31.58 |
0 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
115 |
115 |
0 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
43.56 |
43.56 |
0 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
51.52 |
51.52 |
0 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
11.88 |
11.88 |
0 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
11.08 |
11.08 |
0 |
|
30113 |
住房公積金 |
92.96 |
92.96 |
0 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.44 |
0.44 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
34.31 |
34.31 |
0 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
145.79 |
7.92 |
137.87 |
|
30201 |
辦公費 |
42.59 |
0 |
42.59 |
|
30211 |
差旅費 |
15 |
0 |
15 |
|
30213 |
維修（護）費 |
12.6 |
0 |
12.6 |
|
30215 |
會議費 |
4 |
0 |
4 |
|
30216 |
培訓費 |
4 |
0 |
4 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
22 |
0 |
22 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.43 |
7.43 |
0 |
|
30229 |
福利費 |
0.49 |
0.49 |
0 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
12 |
0 |
12 |
|
30239 |
其他交通費用 |
25.68 |
0 |
25.68 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
276.45 |
276.45 |
0 |
|
30301 |
離休費 |
11.64 |
11.64 |
0 |
|
30302 |
退休費 |
77.07 |
77.07 |
0 |
|
30305 |
生活補助 |
10.85 |
10.85 |
0 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
176.88 |
176.88 |
0 |
|
310 |
資本性支出 |
12.91 |
0 |
12.91 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
12.91 |
0 |
12.91 |
|
310 |
資本性支出 |
4 |
0 |
4 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4 |
0 |
4 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算支出表
部門公開表七:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
部門公開表八:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年基本支出表
部門公開表九:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
預算數(shù) |
其中：一般公 共預算 |
|
|
合計 |
1609.58 |
1609.58 |
|
301 |
工資福利支出 |
1174.43 |
1174.43 |
|
30101 |
基本工資 |
534.98 |
534.98 |
|
30102 |
津貼補貼 |
222.29 |
222.29 |
|
30103 |
獎金 |
24.83 |
24.83 |
|
30107 |
績效工資 |
31.58 |
31.58 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
115 |
115 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
43.56 |
43.56 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
51.52 |
51.52 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
11.88 |
11.88 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
11.08 |
11.08 |
|
30113 |
住房公積金 |
92.96 |
92.96 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.44 |
0.44 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
34.31 |
34.31 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
145.79 |
145.79 |
|
30201 |
辦公費 |
42.59 |
42.59 |
|
30211 |
差旅費 |
15 |
15 |
|
30213 |
維修（護）費 |
12.6 |
12.6 |
|
30215 |
會議費 |
4 |
4 |
|
30216 |
培訓費 |
4 |
4 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
22 |
22 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.43 |
7.43 |
|
30229 |
福利費 |
0.49 |
0.49 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
12 |
12 |
|
30239 |
其他交通費用 |
25.68 |
25.68 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
276.45 |
276.45 |
|
30301 |
離休費 |
11.64 |
11.64 |
|
30302 |
退休費 |
77.07 |
77.07 |
|
30305 |
生活補助 |
10.85 |
10.85 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
176.88 |
176.88 |
|
310 |
資本性支出 |
12.91 |
12.91 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
12.91 |
12.91 |
|
310 |
資本性支出 |
4 |
4 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4 |
4 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表
部門公開表十:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
其他資金 |
||||
|
一般公共 預算 |
政府性基 金預算 |
國有資本 經(jīng)營預算 |
一般公共 預算 |
政府性基 金預算 |
國有資本 經(jīng)營預算 |
|||||
|
|
合計 |
1201.68 |
775.13 |
0 |
0 |
426.55 |
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
1201.68 |
775.13 |
|
|
426.55 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)計、疫情防控經(jīng)費 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
25.74 |
25.74 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
婦聯(lián)、武裝、統(tǒng)計、工會支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
25.74 |
25.74 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
孫埠鎮(zhèn)蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項目 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
10 |
0 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
公務(wù)用車購置 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
18 |
18 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境、農(nóng)清工程支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
211.08 |
211.08 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
森林防火、防汛抗旱、動物疫病防控、農(nóng) 業(yè)支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
59.28 |
59.28 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
民政、信訪、安全生產(chǎn)及文化支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
64.96 |
64.96 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
財政獎補、園區(qū)建設(shè)支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
132.86 |
132.86 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
政府日常工作經(jīng)費 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
64.57 |
64.57 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
2022年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
21.51 |
0 |
|
|
21.51 |
|
|
|
|
|
非標債利息支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
150.8 |
150.8 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
孫埠鎮(zhèn)玉粒村蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項目 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
395.04 |
0 |
|
|
395.04 |
|
|
|
|
|
文明創(chuàng)建、宣傳費用 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
22.1 |
22.1 |
|
|
0 |
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表
部門公開表十一:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項目名稱 |
政府采購 品目 |
合計 |
一般公共 預算 |
政府性基 金預算 |
國有資本 經(jīng)營預算 |
財政專戶 管理資金 |
其他資金 |
|
合計 |
|
70.91 |
70.91 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（事 業(yè)） |
臺式計算 機 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（事 業(yè)） |
碎紙機 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（事 業(yè)） |
空調(diào)機組 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（事 業(yè)） |
多功能一 體機 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
民政、信訪、安全生產(chǎn)及文化支出 |
消防車 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
公務(wù)用車購置 |
轎車 |
18 |
18 |
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)支出表
部門公開表十二:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項目名稱 |
一級目錄 |
二級目錄 |
三級目錄 |
政府購買服務(wù)內(nèi) 容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
1.5 |
|
政府日常工作經(jīng)費 |
政府履職輔助性服務(wù) |
法律服務(wù) |
法律顧問服務(wù) |
孫埠鎮(zhèn)法律服務(wù) |
1 |
1.5 |
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預算2811.26萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預算收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收入預算2811.26萬元，其中，本年收入2384.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
426.55萬元。
（一）本年收入2384.71萬元。全部為一般公共預算撥款收入2384.71萬元，占100.00%，比2022年預算增加96.35萬元，增長4.21%，增長原因主要是調(diào)整上年政府性基金預算收入為一般公共預算撥款收入。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余426.55萬元。全部為一般公共預算撥款收入426.55萬元，占100.00%，主要包括孫埠鎮(zhèn)蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項目資金10萬元、2022年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目資金21.51萬元、孫埠鎮(zhèn)玉粒村蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項目資金395.04.。原因主要是上年年中追加預算指標結(jié)余。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年支出預算2811.26萬元，比2022年預算減少3903.1萬元，下降
58.13%，下降原因主要是壓縮政府非必要開支。其中，基本支出1609.58萬元，占57.25%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項目支出1201.68萬元，占42.75%，主要用于專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)
社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支預算2811.26萬元。收入按資金來源均為一般公共預算撥款收入
2811.26萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入
2384.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)426.55萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出180.04萬元，占6.40%；衛(wèi)生健康支出63.84萬元，占2.27%；農(nóng)林水支出2450.2萬元，占87.16%；住房保障支出117.2萬元，占4.17%。與2022年預算相比，收、支總計各減少3903.1萬元，下降58.13%。主要原因：2023年度沒有編報政府性基金收支。
五、關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出2811.26萬元，比2022年預算增加522.90萬元，增長
22.85%，主要原因：調(diào)整上年政府性基金預算收入為一般公共預算撥款收入。
（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出180.04萬元，占6.40%；衛(wèi)生健康支出63.84萬元，占2.27%；農(nóng)林水支出2450.2萬元，占87.16%；住房保障支出117.19萬元，占4.17%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
（款）行政單位離退休（項）2023年預算11.64萬元，比
2022年預算增加2.89萬元，增長33.03%，增長原因主要是退休人員待遇政策變化。
（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預
算115萬元，比2022年預算增加39.42萬元，增長52.16%，增長原因主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費調(diào)整，預算項目歸口調(diào)整。
（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算
43.56萬元，比2022年預算增加5.50萬元，增長14.45%，增長原因主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費調(diào)整，預算項目歸口調(diào)整。
（款）財政代繳其他社會保險費支出（項）2023年預算9.83 萬元，比2022年預算增加9.83萬元，增長100.00%，增長原因主要是機關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險等繳費調(diào)整，預算項目歸口調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2023年預算34.28萬元，比2022年預算減少1.8 萬元，下降4.99%，下降原因主要是行政單位繳費基數(shù)變
更。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2023年預算17.69萬元，比2022年預算增加
1.46萬元，增長9.00%，增長原因主要是事業(yè)單位繳費基數(shù)變更。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員 醫(yī)療補助（項）2023年預算11.88萬元，比2022年預算增加
11.88萬元，增長100.00%，增長原因主要是機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助調(diào)整，預算項目歸口調(diào)整。
2023年預算798.05萬元，比2022年預算減少1230.4萬元，下降60.66%，下降原因主要是農(nóng)業(yè)支出預算科目調(diào)整。
2023年預算468.46萬元，比2022年預算增加468.46萬元，增長100.00%，增長原因主要是農(nóng)業(yè)支出預算科目調(diào)整。
（項）2023年預算757.13萬元，比2022年預算增加757.13萬 元，增長100.00%，增長原因主要是農(nóng)業(yè)支出預算科目調(diào)
整。
（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）2023年預 算395.04萬元，比2022年預算增加395.04萬元，增長100.00
%，增長原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)上年指標。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）2023年預算10萬元，比2022年預算增加
10.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)上年指標。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜 合改革支出（項）2023年預算21.51萬元，比2022年預算增加21.51萬元，增長100.00%，增長原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)上年指標。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算92.96萬元，比2022年預算增加28.88萬 元，增長45.07%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。
（項）2023年預算24.23萬元，比2022年預算增加3.10萬 元，增長14.67%，增長原因主要是機關(guān)人員變化。
六、關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基本支出1609.58萬元。其中，人員經(jīng)費1458.8萬元，公用經(jīng)費150.78萬元。
（一）人員經(jīng)費1458.8萬元，主要包括：基本工資、津
貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳
費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費150.78萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年預算共安排基本支出1609.58萬元，比2022年預算增加516.97萬元，增長47.32%，增長原因主要是調(diào)整部分支出為基本支出。
十、關(guān)于2023年項目支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年預算共安排項目支出1201.68萬元，比2022年預算減少4420.07萬元，下降 78.62%，下降原因主要是2023年度沒有編報政府性基金支出。主要包括：本年財政撥款安排 775.13萬元（其中，一般公共預算撥款安排775.13萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余安排426.55萬元（其中，一般公共預算撥款安排
426.55萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和其他資金0萬元。
十一、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年預算安排政府采購支出70.91萬元，比2022年預算增加70.91萬元，增長100.00%，增長原因主要是完善采購預算。
十二、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年預算安排政府購買服務(wù)支出1.5萬元，比2022年預算減少286萬元，下降99.48%，下降原因主要是根據(jù)政府購買服務(wù)目錄，調(diào)整購買服務(wù)支出。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
（1）項目概述。民政、信訪、安全生產(chǎn)及文化支出。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預算控制數(shù)編報。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。1、信訪支出，包含信訪救助支出，解決信訪歷史遺留和信訪群眾生活困難問題；信訪支出，解決信訪突發(fā)事件及敏感時期派人駐京所需經(jīng)費。2、民政經(jīng)
費，包含困難群眾救助資金、敬老院運營經(jīng)費補助。3、安全生產(chǎn)費用，包含第三方安全服務(wù)費、備災物資補充及突發(fā)事件處置經(jīng)費。4、文化支出，包含文化活動支出、文化宣傳支出、文化站日常開放、管理、旅游宣傳支出、旅游發(fā)
展。
（6）年度預算安排。649600元。
（7）績效目標。
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項目支出績效目標申報表 |
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|
（2023年度） |
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項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項目名稱 |
民政、信訪、安全生產(chǎn)及文化支出 |
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|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
64.96 |
年度資金總額： |
64.96 |
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|
其中：財政撥款 |
64.96 |
其中：財政撥款 |
64.96 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
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各站所上報情況：1、信訪支出9萬，包含信訪救助支出6萬，解決信訪歷史遺留和信訪群眾生活困難問題；信訪支出3萬，解決信訪突發(fā)事件及敏感時期派人駐京所需經(jīng)費。2、民政經(jīng)費 22萬，包含困難群眾救助資金5萬，敬老院運營經(jīng)費補助17萬。3、安全生產(chǎn)費用45萬，包含第三方安全服務(wù)費15萬元、備災物資補充及突發(fā)事件處置經(jīng)費30萬、4、文化支出20萬，包含文化活動支出2萬，文化宣傳支出2萬，文化站日常開放、管理3萬，旅游宣傳支出5萬，旅游發(fā)展5萬。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，每項乘以 0.26系數(shù)。，合計249600元，另新增采購消防車預算40萬元，合計項目預算64.96萬元。 |
各站所上報情況：1、信訪支出9萬 ，包含信訪救助支出6萬，解決信訪歷史遺留和信訪群眾生活困難問題 ；信訪支出3萬，解決信訪突發(fā)事件及敏感時期派人駐京所需經(jīng)費。2、民政經(jīng)費22萬，包含困難群眾救助資金5萬，敬老院運營經(jīng)費補助17萬。 3、安全生產(chǎn)費用45萬，包含第三方安全服務(wù)費15萬元、備災物資補充及突發(fā)事件處置經(jīng)費30萬、4、文化支出20萬，包含文化活動支出2萬，文化宣傳支出2萬，文化站日常開放、管理3萬，旅游宣傳支出5萬，旅游發(fā)展5萬。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù) ，每項乘以0.26系數(shù)。，合計249600元，另新增采購消防車預算 40萬元，合計項目預算64.96萬元。 |
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|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
信訪案件數(shù)量 |
≥5件 |
數(shù)量指標 |
信訪案件數(shù)量 |
≥5件 |
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|
解決信訪人人次 |
≥30人 |
解決信訪人人次 |
≥30人 |
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|
惠及困難群眾數(shù)量 |
≥100人 |
惠及困難群眾數(shù)量 |
≥100人 |
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|
運轉(zhuǎn)保障率 |
100% |
運轉(zhuǎn)保障率 |
100% |
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|
備災物資 |
根據(jù)實際情況及時補 充 |
備災物資 |
根據(jù)實際情況及時補 充 |
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|
開展文化活動次數(shù) |
≥2次 |
開展文化活動次數(shù) |
≥2次 |
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|
質(zhì)量指標 |
赴京赴省上訪下降 率 |
≥50% |
質(zhì)量指標 |
赴京赴省上訪下降 率 |
≥50% |
|||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制 度 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制 度 |
|||||
|
時效指標 |
信訪件及時錄入 ，及時辦理 |
及時錄入，及 時辦理 |
時效指標 |
信訪件及時錄入 ，及時辦理 |
及時錄入，及 時辦理 |
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|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤64.96 萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤96萬 元 |
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|
效益指 標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
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|
|
社會效益指標 |
協(xié)調(diào)各類信訪事項 ，控制非正常赴京赴省上訪，維護社會穩(wěn)定 |
反映項目對協(xié)調(diào)各類信訪事項，控制非正常赴京赴省上訪，維護社會穩(wěn)定的影響程 度 |
社會效益指標 |
協(xié)調(diào)各類信訪事項 ，控制非正常赴京赴省上訪，維護社會穩(wěn)定 |
反映項目對協(xié)調(diào)各類信訪事項，控制非正常赴京赴省上訪，維護社會穩(wěn)定的影響程 度 |
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
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|
可持續(xù)影響指標 |
加強網(wǎng)絡(luò)信息化管理，提高信訪案件辦理效率和能力 |
反映項目對加強網(wǎng)絡(luò)信息化管理 ，提高信訪案件辦理效率和能力的影響程 度 |
可持續(xù)影響指標 |
加強網(wǎng)絡(luò)信息化管理，提高信訪案件辦理效率和能力 |
反映項目對加強網(wǎng)絡(luò)信息化管理 ，提高信訪案件辦理效率和能力的影響程 度 |
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|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
赴京赴省人員和受 益群眾的滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
赴京赴省人員和受 益群眾的滿意度 |
≥95% |
|
|
項目負責人： |
|||||||
（1）項目概述。衛(wèi)計、疫情防控經(jīng)費。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預算控制數(shù)編報。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。購買衛(wèi)生社會服務(wù)、疫情防控經(jīng)費，其它衛(wèi)計補助支出。
（6）年度預算安排。257400元。
（7）績效目標。
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項目支出績效目標申報表 |
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（2023年度） |
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項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項目名稱 |
衛(wèi)計、疫情防控經(jīng)費 |
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|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
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|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
25.74 |
年度資金總額： |
25.74 |
|
|
其中：財政撥款 |
25.74 |
其中：財政撥款 |
25.74 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
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|
各站所上報數(shù)據(jù)：購買衛(wèi)生社會服務(wù)5萬，疫情防控經(jīng)費64萬，其它衛(wèi)計補助支出30萬。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為25.74萬元。 |
各站所上報數(shù)據(jù)：購買衛(wèi)生社會服務(wù) 5萬，疫情防控經(jīng)費64萬，其它衛(wèi)計補助支出30萬。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào) 整為25.74萬元。 |
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|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
病媒防治次數(shù) |
≥2次 |
數(shù)量指標 |
病媒防治次數(shù) |
≥2次 |
|
|
新冠檢測人次 |
≥15000 人 |
計生慰問家庭 |
≥25戶 |
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|
計生慰問家庭 |
≥25戶 |
新冠檢測人次 |
≥15000 人 |
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|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
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|
時效指標 |
補助資金及時發(fā)放 率 |
100% |
時效指標 |
補助資金及時發(fā)放 率 |
100% |
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|
項目完成時間 |
2023年 底 |
項目完成時間 |
2023年 底 |
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成本指 標 |
項目總成本 |
≤25740 0萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤99萬 元 |
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|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
|
|
經(jīng)濟效 益指標 |
|
|
|
|
社會效益指標 |
提高計劃生育家庭發(fā)展能力和生活水 平 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
提高計劃生育家庭發(fā)展能力和生活水 平 |
影響程度較高 |
||
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
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|
可持續(xù)影響指 標 |
提升監(jiān)督檢查水平 ，維護社會穩(wěn)定 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標 |
提升監(jiān)督檢查水平 ，維護社會穩(wěn)定 |
影響程度較高 |
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|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥98% |
滿意度 指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥98% |
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|
項目負責人： |
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（1）項目概述。文明創(chuàng)建、宣傳費用。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預算控制數(shù)編報。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。文明創(chuàng)建各項支出，包括新時代文明實踐所建設(shè)、公益廣告、停車線施劃、測評等各項支出。 2、宣傳費用，包含理論學習書籍購置、建設(shè)區(qū)級掃黃打非及其它宣傳支出。
（6）年度預算安排。221000元。
（7）績效目標。
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項目支出績效目標申報表 |
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|
（2023年度） |
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|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項目名稱 |
文明創(chuàng)建、宣傳費用 |
||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
22.10 |
年度資金總額： |
22.10 |
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|
其中：財政撥款 |
22.10 |
其中：財政撥款 |
22.10 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
各站所上報數(shù)據(jù)：1、文明創(chuàng)建各項支出，包括新時代文明實踐所建設(shè)、公益廣告、停車線施劃、測評等各項支出。2、宣傳費用，包含理論學習書籍購置、建設(shè)區(qū)級掃黃打非及其它宣傳支出。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以 0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為22.1萬元。 |
各站所上報數(shù)據(jù)：1、文明創(chuàng)建各項支出，包括新時代文明實踐所建設(shè)、公益廣告、停車線施劃、測評等各項支出。2、宣傳費用，包含理論學習書籍購置、建設(shè)區(qū)級掃黃打非及其它宣傳支出。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為 22.1萬元。 |
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績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
惠及主體人數(shù) |
≥20000 人 |
數(shù)量指標 |
接收文明創(chuàng)建測評 次數(shù) |
≥5次 |
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制作公益廣告 |
隨時根據(jù)上級各類學習內(nèi)容 更換 |
惠及主體人數(shù) |
≥20000 人 |
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計劃在報刊雜志宣傳信息條數(shù) |
≥20條 |
制作公益廣告 |
隨時根據(jù)上級各類學習內(nèi)容 更換 |
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計劃制作相關(guān)宣傳品、紀念品及文創(chuàng) 產(chǎn)品數(shù)量 |
≥40個 |
計劃在報刊雜志宣傳信息條數(shù) |
≥20條 |
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|
接收文明創(chuàng)建測評次數(shù) |
≥5次 |
計劃制作相關(guān)宣傳品、紀念品及文創(chuàng) 產(chǎn)品數(shù)量 |
≥40個 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
|||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤22.1 萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤85萬 元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標 |
對單位履職，促進事業(yè)發(fā)展的可持續(xù) 影響 |
影響程度較好 |
可持續(xù)影響指 標 |
對單位履職，促進事業(yè)發(fā)展的可持續(xù) 影響 |
影響程度較好 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95百 分比 |
滿意度 指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95百 分比 |
||
|
項目負責人： |
||||||||
（1）項目概述。非標債利息支出。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預算控制數(shù)編報。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。包含孫埠家居產(chǎn)業(yè)基地非標債利息、長三角一體化綠色家居產(chǎn)業(yè)基地項目非標債利息。
（6）年度預算安排。1508000元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
非標債利息支出 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
150.80 |
年度資金總額： |
150.80 |
||||
|
其中：財政撥款 |
150.80 |
其中：財政撥款 |
150.80 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
各站所上報數(shù)據(jù)：包含孫埠家居產(chǎn)業(yè)基地非標債利息260萬、長三角一體化綠色家居產(chǎn)業(yè)基地項目非標債利息320萬。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為150.8萬元。 |
各站所上報數(shù)據(jù)：包含孫埠家居產(chǎn)業(yè)基地非標債利息260萬、長三角一體化綠色家居產(chǎn)業(yè)基地項目非標債利息 320萬。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù) ，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為 150.8萬元。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成規(guī)劃區(qū)域數(shù)量 |
≥1個 |
數(shù)量指標 |
完成規(guī)劃區(qū)域數(shù)量 |
≥1個 |
||
|
征求公眾意見數(shù)量 |
≥30人 次 |
征求公眾意見數(shù)量 |
≥30人 次 |
|||||
|
完成規(guī)劃編制方案 數(shù)量 |
≥1份 |
完成規(guī)劃編制方案 數(shù)量 |
≥1份 |
|||||
|
質(zhì)量指 標 |
支出合規(guī)率 |
100% |
質(zhì)量指 標 |
支出合規(guī)率 |
100% |
|||
|
時效指 標 |
支付及時率 |
100% |
時效指 標 |
支付及時率 |
100% |
|||
|
成本指 標 |
項目單項成本 |
≤150.8 萬元 |
成本指 標 |
項目單項成本 |
≤580萬 元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對節(jié)約財政資金投入的改善或影響程 度 |
影響程度較高 |
經(jīng)濟效益指標 |
對節(jié)約財政資金投入的改善或影響程 度 |
影響程度較高 |
||
|
社會效 益指標 |
對保障機構(gòu)正常運 轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標 |
對保障機構(gòu)正常運 轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指 標 |
健全的規(guī)劃管理制度為規(guī)劃工作提供 可持續(xù)保障 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標 |
健全的規(guī)劃管理制度為規(guī)劃工作提供 可持續(xù)保障 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
公眾滿意度 |
≥95% |
||
|
項目負責人： |
||||||||
（1）項目概述。財政獎補、園區(qū)建設(shè)支出。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預算控制數(shù)編報。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。土地使用稅財政獎補、協(xié)護稅財政獎補，園區(qū)建設(shè)資金。
（6）年度預算安排。1328600元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
財政獎補、園區(qū)建設(shè)支出 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
132.86 |
年度資金總額： |
132.86 |
||||
|
其中：財政撥款 |
132.86 |
其中：財政撥款 |
132.86 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
各站所上報數(shù)據(jù)：土地使用稅財政獎補200萬元 、協(xié)護稅財政獎補220萬元，園區(qū)建設(shè)資金91萬元。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為132.86萬元。 |
各站所上報數(shù)據(jù)：土地使用稅財政獎補200萬元、協(xié)護稅財政獎補220萬元 ，園區(qū)建設(shè)資金91萬元。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項 目預算調(diào)整為132.86萬元。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指 標 |
獎補企業(yè)數(shù)量 |
≥5個 |
數(shù)量指 標 |
獎補企業(yè)數(shù)量 |
≥5個 |
||
|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
時效指標 |
補助補貼資金兌現(xiàn) 及時性 |
及時獎 補 |
時效指標 |
補助補貼資金兌現(xiàn) 及時性 |
及時獎 補 |
|||
|
資金支出時效性 |
2023年 底 |
資金支出時效性 |
2023年 底 |
|||||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤132.8 6萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤511萬 元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對減輕補助補貼對象經(jīng)濟負擔的改善 或影響程度 |
影響程度較高 |
經(jīng)濟效益指標 |
對撬動社會資金、發(fā)揮財政資金杠桿 作用的影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
對撬動社會資金、發(fā)揮財政資金杠桿 作用的影響程度 |
影響程度較高 |
對減輕補助補貼對象經(jīng)濟負擔的改善 或影響程度 |
影響程度較高 |
|||||
|
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
公眾滿意度 |
≥90百 分比 |
滿意度 指標 |
公眾滿意度 |
≥90百 分比 |
||
（1）項目概述。美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境、農(nóng)清工程支
出。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預算控制數(shù)編報。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。美麗辦中心村整治資金，鄉(xiāng)村整治資
金，集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金。
（6）年度預算安排。2110800元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境、農(nóng)清工程支出 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
211.08 |
年度資金總額： |
211.08 |
||||
|
其中：財政撥款 |
211.08 |
其中：財政撥款 |
211.08 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
各站所上報數(shù)據(jù)：美麗辦中心村整治資金300萬元，鄉(xiāng)村整治資金200萬元，集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金370萬元。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為211.08萬元。 |
各站所上報數(shù)據(jù)：美麗辦中心村整治資金300萬元，鄉(xiāng)村整治資金200萬元 ，集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金370萬元。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為211.08萬 元。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
服務(wù)人數(shù)數(shù)量 |
≥10000 人次 |
數(shù)量指標 |
服務(wù)人數(shù)數(shù)量 |
≥10000 人次 |
||
|
服務(wù)整治村數(shù)量 |
≥2個 |
服務(wù)整治村數(shù)量 |
≥2個 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
時效指標 |
衛(wèi)生保潔及時率 |
及時清 運垃圾 |
時效指標 |
衛(wèi)生保潔及時率 |
及時清 運垃圾 |
|||
|
經(jīng)費支出時效性 |
資金撥 付及時 |
經(jīng)費支出時效性 |
資金撥 付及時 |
|||||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤211.0 8萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤870萬 元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效 益指標 |
對辦公環(huán)境的改善 或提升程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標 |
對辦公環(huán)境的改善 或提升程度 |
影響程 度較高 |
|||
（1）項目概述。森林防火、防汛抗旱、動物疫病防控、農(nóng)業(yè)支出。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預算控制數(shù)編報。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。包含森林防火工作經(jīng)費，防汛抗旱及水利興修經(jīng)費，動物疫病防控工作經(jīng)費，農(nóng)業(yè)項目、長江禁捕、高標準農(nóng)田配套資金等經(jīng)費。
（6）年度預算安排。592800元。
（7）績效目標。
|
|
|
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
|
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
|
|
項目負責人： |
|||||||
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
森林防火、防汛抗旱、動物疫病防控、農(nóng)業(yè)支出 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
59.28 |
年度資金總額： |
59.28 |
||||
|
其中：財政撥款 |
59.28 |
其中：財政撥款 |
59.28 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
各站所上報數(shù)據(jù)：包含森林防火工作經(jīng)費 10.5萬，防汛抗旱及水利興修經(jīng)費90萬，動物疫病防控工作經(jīng)費51.5萬，農(nóng)業(yè)項目、長江禁捕、高標準農(nóng)田配套資金等經(jīng)費76萬。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為59.28萬元。 |
各站所上報數(shù)據(jù)：包含森林防火工作經(jīng)費10.5萬，防汛抗旱及水利興修經(jīng)費90萬，動物疫病防控工作經(jīng)費 51.5萬，農(nóng)業(yè)項目、長江禁捕、高標準農(nóng)田配套資金等經(jīng)費76萬。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù) ，項目預算調(diào)整為59.28萬元。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
惠及農(nóng)田數(shù)量 |
≥1000 畝 |
數(shù)量指標 |
惠及農(nóng)田數(shù)量 |
≥1000 畝 |
||
|
長江禁捕巡邏次數(shù) |
不定時長期巡 邏 |
長江禁捕巡邏次數(shù) |
不定時長期巡 邏 |
|||||
|
水利工程維護 |
≥1個 |
水利工程維護 |
≥1個 |
|||||
|
|
|
質(zhì)量指標 |
規(guī)劃標準符合相應的技術(shù)規(guī)范標準 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標 |
規(guī)劃標準符合相應的技術(shù)規(guī)范標準 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
||||
|
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤59.28 萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤228萬 元 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對經(jīng)濟增長的影響 或提升程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對經(jīng)濟增長的影響 或提升程度 |
影響程 度較高 |
|
|
社會效益指標 |
對人居環(huán)境的改善 或影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效益指標 |
對人居環(huán)境的改善 或影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
對國土、自然資源利用水平的改善或 提升程度 |
影響程度較高 |
對國土、自然資源利用水平的改善或 提升程度 |
影響程度較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對加強資源保護、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
對加強資源保護、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影 響程度 |
影響程度較高 |
||
|
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
公眾滿意度 |
≥90% |
滿意度 指標 |
公眾滿意度 |
≥90% |
|
|
項目負責人： |
|||||||
（1）項目概述。婦聯(lián)、武裝、統(tǒng)計、工會支出。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預算控制數(shù)編報。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。婦聯(lián)經(jīng)費，武裝工作經(jīng)費，統(tǒng)計工作經(jīng)費，工會經(jīng)費。
（6）年度預算安排。257400元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||
|
項目名稱 |
婦聯(lián)、武裝、統(tǒng)計、工會支出 |
|||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
25.74 |
年度資金總額： |
25.74 |
|
其中：財政撥款 |
25.74 |
其中：財政撥款 |
25.74 |
|
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
|||||
|
各站所上報數(shù)據(jù)：婦聯(lián)經(jīng)費4萬元，武裝工作經(jīng)費44萬元，統(tǒng)計工作經(jīng)費13萬元，工會經(jīng)費 39萬元。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以 0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為25.74萬元。 |
各站所上報數(shù)據(jù)：婦聯(lián)經(jīng)費4萬元 ，武裝工作經(jīng)費44萬元，統(tǒng)計工作經(jīng)費13萬元，工會經(jīng)費39萬元。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù) ，項目預算調(diào)整為25.74萬元。 |
||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
首席和輔助統(tǒng)計員 人數(shù) |
≥10人 |
數(shù)量指標 |
首席和輔助統(tǒng)計員 人數(shù) |
≥10人 |
|
|
開展統(tǒng)計調(diào)查項目數(shù)量 |
根據(jù)上級下達任務(wù)完 成 |
開展統(tǒng)計調(diào)查項目數(shù)量 |
根據(jù)上級下達任務(wù)完 成 |
||||
|
紀念三八婦女節(jié)大 會次數(shù) |
≥1次 |
紀念三八婦女節(jié)大 會次數(shù) |
≥1次 |
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|
留守兒童活動室開 展維護個數(shù) |
≥1個 |
留守兒童活動室開 展維護個數(shù) |
≥1個 |
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|
開展征兵次數(shù) |
≥2次 |
開展征兵次數(shù) |
≥2次 |
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|
慰問軍隊次數(shù) |
≥1次 |
慰問軍隊次數(shù) |
≥1次 |
||||
|
質(zhì)量指標 |
滿足工作需要，統(tǒng)計員業(yè)務(wù)水平較高 ，統(tǒng)計質(zhì)量較好 |
按需聘請，保 證質(zhì)量 |
質(zhì)量指標 |
滿足工作需要，統(tǒng)計員業(yè)務(wù)水平較高 ，統(tǒng)計質(zhì)量較好 |
按需聘請，保 證質(zhì)量 |
||
|
支出合規(guī)率 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
支出合規(guī)率 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
||||
|
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
||
|
成本指 標 |
項目總支出控制金 額 |
≤25.74 萬元 |
成本指 標 |
項目總支出控制金 額 |
≤99萬 元 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
|
|
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
||
|
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
|
|
項目負責人： |
|||||||
（1）項目概述。政府日常工作經(jīng)費。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預算控制數(shù)編報。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。辦公設(shè)備采購，日常維護費，新能源汽車維護費用，其它支出。
（6）年度預算安排。545700元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
政府日常工作經(jīng)費 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
27.17 |
年度資金總額： |
64.57 |
||||
|
其中：財政撥款 |
27.17 |
其中：財政撥款 |
64.57 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
各站所上報數(shù)據(jù)：辦公設(shè)備采購9.5萬元，日常維護費242萬元，新能源汽車維護費用55萬元 ，其它支出190萬。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù) ，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為116.57萬元 。調(diào)減52萬，最終27.17萬元。 |
各站所上報數(shù)據(jù)：辦公設(shè)備采購 9.5萬元，日常維護費242萬元，新能源汽車維護費用55萬元，其它支出190萬。根據(jù)財政局下達預算控制數(shù) ，乘以0.26系數(shù)，項目預算調(diào)整為 116.57萬元。調(diào)減52萬，最終 27.17萬元。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
購買辦公設(shè)備數(shù)量 |
≥5臺 |
數(shù)量指標 |
購買辦公設(shè)備數(shù)量 |
≥5臺 |
||
|
保障新能源車數(shù)量 |
≥5輛 |
保障新能源車數(shù)量 |
≥5輛 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
|||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤27.17 萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤496.5 萬元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
滿意度 指標 |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
||
|
項目負責人： |
||||||||
（1）項目概述。公務(wù)用車購置。
（2）立項依據(jù)。因主要領(lǐng)導原公務(wù)用車使用年限過久，正常使用難度高，預2023年購置一輛公務(wù)用車.。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。因主要領(lǐng)導原公務(wù)用車使用年限過
久，正常使用難度高，預2023年購置一輛公務(wù)用車.。
（6）年度預算安排。180000元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
公務(wù)用車購置 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
18.00 |
年度資金總額： |
18.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
18.00 |
其中：財政撥款 |
18.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
因主要領(lǐng)導原公務(wù)用車使用年限過久，正常使用難度高，預2023年購置一輛公務(wù)用車. |
因主要領(lǐng)導原公務(wù)用車使用年限過久 ，正常使用難度高，預2023年購置一 輛公務(wù)用車. |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
運轉(zhuǎn)保障率 |
100% |
數(shù)量指標 |
運轉(zhuǎn)保障率 |
100% |
||
|
設(shè)備購置采購數(shù)量 |
≥1臺 |
設(shè)備購置采購數(shù)量 |
≥1臺 |
|||||
|
質(zhì)量指 標 |
支出合規(guī)率 |
100% |
質(zhì)量指 標 |
支出合規(guī)率 |
100% |
|||
|
時效指標 |
支付及時率 |
100% |
時效指標 |
支付及時率 |
100% |
|||
|
采購計劃完成時間 |
2023年 底 |
采購計劃完成時間 |
2023年 底 |
|||||
|
成本指 標 |
項目單位成本 |
≤18萬 元 |
成本指 標 |
項目單位成本 |
≤18萬 元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效益指標 |
對項目單位業(yè)務(wù)管理水平的提升或影 響程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
對項目單位業(yè)務(wù)管理水平的提升或影 響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
生態(tài)效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
生態(tài)效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標 |
對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影 響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標 |
對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影 響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
公眾滿意度 |
≥95% |
||
|
項目負責人： |
||||||||
（1）項目概述。孫埠鎮(zhèn)蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項目。
（2）立項依據(jù)。孫埠鎮(zhèn)蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項目位于宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)，建成后預計每年增加村集體經(jīng)濟16萬元，帶動10戶村民就業(yè)。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。孫埠鎮(zhèn)蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項目位于宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)，建成后預計每年增加村集體經(jīng)濟16萬元，帶動10戶村民就業(yè)。
（6）年度預算安排。100000元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
孫埠鎮(zhèn)玉粒村蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項目 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
10 |
年度資金總額： |
0.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
10 |
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
受益5644人，，增加5個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟收入，通過資產(chǎn)受益帶動低收入群眾增收。 |
收益5644人，增加5個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟收入，通過資產(chǎn)收益帶動低收 入群眾增收。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
用地面積 |
29畝 |
數(shù)量指標 |
用地面積 |
29畝 |
||
|
標準化養(yǎng)殖廠房 |
6棟 |
標準化養(yǎng)殖廠房 |
6棟 |
|||||
|
倉庫、保鮮庫等配 套用房 |
2棟 |
倉庫、保鮮庫等配 套用房 |
2棟 |
|||||
|
消毒室、配電房、 消防等輔助工程 |
若干 |
消毒室、配電房、 消防等輔助工程 |
若干 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
|||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤10萬 元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤10萬 元 |
|||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
|||
|
滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
||
|
項目負責人： |
||||||||
（1）項目概述。孫埠鎮(zhèn)玉粒村蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項
目。
（2）立項依據(jù)。受益5644人，，增加5個村（社區(qū)）集
體經(jīng)濟收入，通過資產(chǎn)受益帶動低收入群眾增收。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。受益5644人，，增加5個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟收入，通過資產(chǎn)受益帶動低收入群眾增收。
（6）年度預算安排。395.04 萬元。
（7）績效目標。
|
項目支出績效目標申報表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
孫埠鎮(zhèn)玉粒村蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項目 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
395.04 |
年度資金總額： |
0.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
395.04 |
其中：財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
受益5644人，，增加5個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟收入，通過資產(chǎn)受益帶動低收入群眾增收。 |
收益5644人，增加5個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟收入，通過資產(chǎn)收益帶動低收 入群眾增收。 |
|||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
用地面積 |
29畝 |
數(shù)量指標 |
用地面積 |
29畝 |
||
|
標準化養(yǎng)殖廠房 |
6棟 |
標準化養(yǎng)殖廠房 |
6棟 |
|||||
|
倉庫、保鮮庫等配 套用房 |
2棟 |
倉庫、保鮮庫等配 套用房 |
2棟 |
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消毒室、配電房、 消防等輔助工程 |
若干 |
消毒室、配電房、 消防等輔助工程 |
若干 |
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質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
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時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
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成本指 標 |
項目總成本 |
≤395.0 4萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤395.0 4萬元 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
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社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
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（1）項目概述。2022年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目。
（2）立項依據(jù)。宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2023年度農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目，包含孫埠社區(qū)樺樹棵公廁改造、合義村芝溝組戶戶通、三里村高灘至阮村組等美化亮化及張村公路道路硬化、西馬村主干道亮化工程四個工程。建成將惠及四個行政村七千余戶的生產(chǎn)生活。
（3）實施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2023年度農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目，包含孫埠社區(qū)樺樹棵公廁改造、合義村芝溝組戶戶通、三里村高灘至阮村組等美化亮化及張村公路道路硬化、西馬村主干道亮化工程四個工程。建成將惠及四個行政村七千余戶的生產(chǎn)生活。
（6）年度預算安排。21.51萬元。
（7）績效目標。
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生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
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可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
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滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
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項目負責人： |
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項目支出績效目標申報表 |
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（2023年度） |
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項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
2022年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目 |
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主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金（萬元） |
中期資金總額： |
21.51 |
年度資金總額： |
0.00 |
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其中：財政撥款 |
21.51 |
其中：財政撥款 |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
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宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2023年度農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目，包含孫埠社區(qū)樺樹棵公廁改造、合義村芝溝組戶戶通、三里村高灘至阮村組等美化亮化及張村公路道路硬化、西馬村主干道亮化工程四個工程。建成將惠及四個行政村七千余戶的生產(chǎn)生活。 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2023年度農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目，包含孫埠社區(qū)樺樹棵公廁改造、合義村芝溝組戶戶通、三里村高灘至阮村組等美化亮化及張村公路道路硬化、西馬村主干道亮化工程四個工程。建成將惠及四個行政村 七千余戶的生產(chǎn)生活。 |
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績效指標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
公廁改造項目 |
1個 |
數(shù)量指標 |
公廁改造項目 |
1個 |
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主干道亮化項目 |
2個 |
主干道亮化項目 |
2個 |
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安裝路燈數(shù)量 |
≥150盞 |
安裝路燈數(shù)量 |
≥150盞 |
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道路硬化長度 |
≥250米 |
道路硬化長度 |
≥250米 |
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質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
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時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
時效指 標 |
項目完成及時性 |
2023年 底 |
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成本指 標 |
項目總成本 |
≤21.51 萬元 |
成本指 標 |
項目總成本 |
≤21.51 萬元 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟效 益指標 |
對促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
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社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標 |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
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生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
對達到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
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可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指 標 |
對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
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滿意度 指標 |
滿意度 指標 |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標 |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
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項目負責人： |
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算150.78萬元，比2022年預算（去年預算數(shù)690.25萬元）減少539.47萬元，下降78.16%，下降主要原因是2023年度機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計不包含人員經(jīng)費。
（三）政府采購情況。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購預算70.91萬元。其中：政府采購貨物預算70.91萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算1.5萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)總金額（原值）3105.41萬元，較上年增加314.21萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物2662.12萬元、通用設(shè)備348.82萬元、專用設(shè)備80.72萬元、其他資產(chǎn)13.75萬元。
單位車改后保留車輛3輛，其中，其他按照規(guī)定配備的
公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2023年部門預算安排購置車輛2輛，購置費58萬元。其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
2023年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設(shè)置情況。
2023年，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府有14個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1201.68萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排0萬元。
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得 的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活 動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī) 定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本 單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用 途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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