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索引號(hào)：	11341703003249303E/202411-00138	組配分類：	債權(quán)債務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	鰲峰街道辦事處	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權(quán)債務(wù)狀況說明	文號(hào)：	無
生成日期：	2024-11-27	發(fā)布日期：	2024-11-27

索引號(hào)：	11341703003249303E/202411-00138
組配分類：	債權(quán)債務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	鰲峰街道辦事處
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權(quán)債務(wù)狀況說明
文號(hào)：	無
生成日期：	2024-11-27
發(fā)布日期：	2024-11-27

宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權(quán)債務(wù)狀況說明

發(fā)布時(shí)間：2024-11-27 10:19 來源：鰲峰街道辦事處瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：鰲峰辦事處寶城社區(qū)			2024年09月			單位：元
序號(hào)	資產(chǎn)	期初余額	期末余額	序號(hào)	負(fù)債及所有者權(quán)益	期初余額	期末余額
1	流動(dòng)資產(chǎn)			1	流動(dòng)負(fù)債
2	貨幣資金	3,023,840.09	2,726,192.33	2	短期借款	150,000.00	150,000.00
3	短期投資			3	應(yīng)付款項(xiàng)	3,880,340.94	3,786,809.00
4	應(yīng)收賬款	42,982.94	42,982.94	4	應(yīng)付工資
5	存貨			5	應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)
6	消耗性生物資產(chǎn)			6	應(yīng)交稅費(fèi)
7	流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：	3,066,823.03	2,769,175.27	7	流動(dòng)負(fù)債合計(jì)：	4,030,340.94	3,936,809.00
8	長期投資			8	非流動(dòng)負(fù)債
9	長期投資			9	長期借款及應(yīng)付款
10	長期投資合計(jì)：			10	一事一議資金
11	生物性資產(chǎn)			11	專項(xiàng)應(yīng)付款	10,000.00	20,000.00
12	生物資產(chǎn)原值			12	非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)：	10,000.00	20,000.00
13	減：生物資產(chǎn)累計(jì)折舊			13	所有者權(quán)益
14	生物性資產(chǎn)合計(jì)：			14	資本
15	固定資產(chǎn)原值			15	公積公益金	3,107,326.00	3,112,526.00
16	固定資產(chǎn)原值	3,113,486.00	3,124,475.00	16	未分配收益	-967,357.91	-1,175,684.73
17	減：累計(jì)折舊			17	所有者權(quán)益合計(jì)：	2,139,968.09	1,936,841.27
18	在建工程			18
19	固定資產(chǎn)清理			19
20	固定資產(chǎn)原值合計(jì)：	3,113,486.00	3,124,475.00	20
21	無形資產(chǎn)			21
22	無形資產(chǎn)原值			22
23	減：累計(jì)攤銷			23
24	無形資產(chǎn)合計(jì)：			24
25	公益性生物資產(chǎn)			25
26	公益性生物資產(chǎn)			26
27	長期待攤費(fèi)用			27
28	公益性生物資產(chǎn)合計(jì)：			28
29	資產(chǎn)合計(jì):	6,180,309.03	5,893,650.27	29	負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì):	6,180,309.03	5,893,650.27
財(cái)務(wù)主管：			審核人：			制表人：李霞