2023年度部門整體支出預(yù)算績效評價報告

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1.部門主要職責職能

（1）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計法律、法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施，貫徹執(zhí)行國家基本統(tǒng)計報表制度、統(tǒng)計標準，完成上級下達的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；

（2）貫徹統(tǒng)計改革方案，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、開發(fā)區(qū)及各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；

（3）審查全區(qū)各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃和統(tǒng)計調(diào)查方案；管理全區(qū)各部門制發(fā)的統(tǒng)計調(diào)查表；統(tǒng)一組織全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查，匯總、整理全區(qū)的基本統(tǒng)計資料；

（4）對國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和提出咨詢建議。

（5）統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計信息。

（6）承擔全區(qū)經(jīng)濟運行月度監(jiān)測和市對我區(qū)經(jīng)濟運行目標管理考核工作；

（7）承擔國家、省下達的重大國情國力、省情省力普查工作；對全區(qū)統(tǒng)計資料進行管理并對社會開展統(tǒng)計服務(wù)。

（8）建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)、局域網(wǎng)系統(tǒng)及全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和重點工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計信息網(wǎng)和數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)；逐步建立健全全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處及各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫；

（9）組織全區(qū)統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓工作；組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)職務(wù)的考評及資格考試工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

2.組織架構(gòu)及人員情況

宣州區(qū)統(tǒng)計局由統(tǒng)計局本局及宣州區(qū)普查中心組成。內(nèi)設(shè)5個科室，分別是辦公室、綜合統(tǒng)計科、工交能源統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科和固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科。

宣州區(qū)統(tǒng)計局位于宣城市鰲峰路178號，是宣州區(qū)行政單位，編制人數(shù)25人，實有人數(shù)25人。與上年人數(shù)相比，因人員調(diào)動減少1人。

3.單位資產(chǎn)情況

截止2023年12月31日，本部門資產(chǎn)總額為147.59萬元，比上年減少16.03萬元。主要包括流動資產(chǎn)92.58萬元，比上年減少1.18萬元，其中貨幣資金28.42萬元，比上年增加0.14萬元；非流動資產(chǎn)55.00萬元，比上年減少14.85萬元，其中固定資產(chǎn)凈值55.05萬元，比上年減少14.81萬元。

從資產(chǎn)構(gòu)成上看，流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額62.73%%，其中：貨幣資金占資產(chǎn)總額19.25%，應(yīng)收款凈額占資產(chǎn)總額43.48%，非流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額37.27%，其中固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額37.30%，本部門資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理，資產(chǎn)規(guī)模適中，政府償債能力和公共服務(wù)能力較強。

（二）當年部門履職總體目標任務(wù)情況

區(qū)統(tǒng)計局深入學習領(lǐng)會習近平總書記關(guān)于統(tǒng)計工作重要講話指示批示精神，認真貫徹落實黨中央國務(wù)院、省市區(qū)黨委、政府和上級統(tǒng)計部門關(guān)于統(tǒng)計工作重大決策部署，以圍繞服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展為重點，牢固樹立和貫徹新發(fā)展理念，進一步拓寬工作思路，強化基礎(chǔ)工作，加大執(zhí)法力度，狠抓隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮統(tǒng)計信息、咨詢和監(jiān)督職能作用，全方位提升統(tǒng)計工作服務(wù)水平，為推動全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的統(tǒng)計保障。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

1.基本支出績效目標完成情況

2023年初基本支出預(yù)算402.56萬元，2023年實際安排預(yù)算489.03萬元，實際執(zhí)行基本支出470.45萬元，完成基本支出進度96.20%。

三公經(jīng)費年初預(yù)算3.5萬元，其中公務(wù)接待費支出0.79萬元，公務(wù)用車運行和購置費0元，因公出國（境）費0元。2023年實際支出0.79萬元，結(jié)余2.71萬元，其中公務(wù)接待費支出0.79萬元，公務(wù)用車運行和購置費0元，因公出國（境）費0元。

2.項目支出績效目標完成情況

2023年初安排項目預(yù)算共9個，合計預(yù)算金額227.49萬元，年中追加預(yù)算項目1個項目合計資金2.02萬元，全年預(yù)算項目資金總額229.51萬元，實際完成項目支出227.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.01%。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

2023年本部門按預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，較好完成了預(yù)算編制、項目庫建設(shè)、預(yù)算執(zhí)行等各環(huán)節(jié)工作。全年執(zhí)行預(yù)算指標697.68萬元，其中，基本支出預(yù)算470.45萬元，項目支出預(yù)算227.23萬元。

1.科學編制預(yù)算。2023年通過規(guī)定流程，通過局黨組擴大會議集體研究通過了本單位年度預(yù)算草案。

2.預(yù)算依法公開。我單位對區(qū)人代會議討論通過的2023年度財政預(yù)算草案，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定對2023年我單位年度預(yù)算于2023年2月在區(qū)政府網(wǎng)站上進行公開。

3.落實項目庫管理。預(yù)算項目必須先入庫的要求，建立了部門整體、項目支出項目庫，實行績效管理。

4.規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。嚴格按預(yù)算指標合理使用預(yù)算資金，預(yù)算執(zhí)行中，大力壓縮一般性公共預(yù)算支出，優(yōu)先保障人員及單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出，節(jié)約使用項目資金。

5.強化績效管理。開展年初績效目標申報，年中績效目標監(jiān)控，對預(yù)算執(zhí)行情況進行全程監(jiān)控，排查預(yù)算支出中存在的問題，提出下一步解決措施。通過績效管理，有效提高了預(yù)算執(zhí)行力度，加快了預(yù)算支出進度，確保了預(yù)算執(zhí)行的效果符合預(yù)期。

（五）當年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

1.基本支出績效目標完成情況

2023年初基本支出預(yù)算402.56萬元，年度財政安排預(yù)算489.03萬元，實際完成基本支出470.45萬元，完成基本支出進度96.20%。

三公經(jīng)費年初預(yù)算3.5萬元，其中公務(wù)接待費支出3.5萬元，公務(wù)用車運行和購置費0元，因公出國（境）費0元。2023年實際支出0.79萬元，結(jié)余2.71萬元，其中公務(wù)接待費支出0.79萬元，公務(wù)用車運行和購置費0元，因公出國（境）費0元。

2.項目支出績效目標完成情況

2023年度安排項目預(yù)算共10個，合計預(yù)算金額227.49萬元，年中追加預(yù)算資金2.02萬元，全年預(yù)算項目資金共計229.51萬元，實際完成項目支出227.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.01%。其中：一是首席統(tǒng)計員補助項目年度預(yù)算20.59萬元，項目支出20.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；二是統(tǒng)計信息公開項目年度預(yù)算8萬元，項目支出8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；三是人口統(tǒng)計調(diào)查項目年度預(yù)算8萬元，項目支出8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；四是城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查項目年度預(yù)算44.20萬元，項目支出44.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；五是農(nóng)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查項目年度預(yù)算18萬元，項目支出15.71萬元，預(yù)算執(zhí)行率87.30%；六是國家農(nóng)村住戶樣本點配套補貼資金項目年度預(yù)算2.02萬元，項目支出2.02萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；七是雙招雙引項目年度預(yù)算2.00萬元，項目支出2.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；八是全國第五次經(jīng)濟普查項目年度預(yù)算100.00萬元，項目支出100.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；九是統(tǒng)計信息化項目年度預(yù)算6.70萬元，項目支出6.70萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；十是百強區(qū)宣傳推介費項目年度預(yù)算20.00萬元，項目支出20.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

區(qū)統(tǒng)計局落實習近平總書記關(guān)于統(tǒng)計工作重要講話指示批示精神，認真貫徹落實黨中央國務(wù)院、省市區(qū)黨委、政府和上級統(tǒng)計部門關(guān)于統(tǒng)計工作重大決策部署，強化基礎(chǔ)工作，加大執(zhí)法力度，充分發(fā)揮統(tǒng)計信息、咨詢和監(jiān)督職能作用，全方位提升統(tǒng)計工作服務(wù)水平。

1.數(shù)量方面。開展統(tǒng)計調(diào)查項目數(shù)量大于10個；

2.質(zhì)量方面。使用各種統(tǒng)計手段，提高各專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性方面取得的成果。

3.時效方面。按規(guī)定時間完成調(diào)查數(shù)據(jù)上報。

4.成本方面。預(yù)算控制合理有效，全年完成預(yù)算支出指標97.10%。

（二）履職效果情況

1.社會效益方面。對監(jiān)測全區(qū)經(jīng)濟運行，為區(qū)委區(qū)政府、社會各界決策提供依據(jù)的影響程度，定期發(fā)布統(tǒng)計月報，完成統(tǒng)計年鑒、人口普查年鑒的編印，召開經(jīng)濟運行新聞發(fā)布會，撰寫季度分析，以豐富統(tǒng)計產(chǎn)品及時公布經(jīng)濟運行態(tài)勢。

2.可持續(xù)影響方面。我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示以及關(guān)于統(tǒng)計工作重要指示批示精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，推動依法統(tǒng)計依法治統(tǒng)，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升統(tǒng)計服務(wù)水平。

3.社會滿意度方面。

區(qū)委區(qū)政府對統(tǒng)計工作充分肯定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦、區(qū)直部門及社會各界對區(qū)統(tǒng)計局工作支持和認可，普通群眾尤其是調(diào)查對象對區(qū)統(tǒng)計工作滿意度超過95%。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

預(yù)算編制精準度還有待進一步提升，績效評價指標設(shè)計還不夠全面、完整，定性指標評價資料的支撐力不夠強。

（二）改進的方向和具體措施

持續(xù)開展《預(yù)算法》學習，進一步完善預(yù)算編制、績效目標設(shè)計，全面完善預(yù)算管理，不斷提升部門預(yù)算管理水平和預(yù)算資金使用效率的最大化。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

     2023年宣州區(qū)統(tǒng)計局績效自評結(jié)果為優(yōu)秀，按規(guī)定公開。

宣州區(qū)統(tǒng)計局

2024年4月7日